主任，各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告2024年度区级预算执行和全区其他财政收支的审计情况，请予审议。

2024年是进一步深化改革的起步之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是萧山全面开启后亚运时代发展新阶段的开局之年。审计结果表明，2024年萧山区坚持稳中求进工作总基调，顶压前行、迎难破题，财政运行稳健有序，民生保障稳固有力。

——坚持挖潜增收，夯实“稳”的基础。全年完成财政总收入554亿元，争取37.55亿元再融资专项债券用于存量债务置换、34.47亿元超长期特别国债用于“两重”“两新”领域，新增39.03亿元债券用于重点项目建设。

——坚持护航发展，牢固“立”的根基。持续优化支出结构，落实落细过“紧日子”举措。高效落实“8+4”一揽子财政政策，兑现扶持资金54.79亿元。聚焦民生福祉，全年民生支出239亿元。保障重大项目建设，持续提升城乡发展能级。

——坚持监督问效，提升“管”的水平。出台委托业务管理办法，规范政府购买服务管理。提升财政监督效能，健全事前、事中、事后绩效管理全链条，深化财巡财审协同联动机制。持续完善国资监管体系。

——坚持整改落实，增强“审”的效果。截至2025年6月底，去年审计报告反映的128个问题已整改到位109个，上缴、追回各类资金6084万元，剩余问题正在持续整改中。

一、围绕财政平稳运行，提高财政资金绩效开展审计

（一）本级预算执行和决算草案审计情况

2024年度全区一般公共预算收入322.61亿元，支出334.36亿元；政府性基金收入261.92亿元，支出269.78亿元；国有资本经营预算收入0.6亿元，支出33万元。

一是1368.73万元财政资金未及时上缴。二是2179.56万元机场通行费滞留机场高速公司通行费专户。71家非税执收单位10819.48万元非税缴款单开具后未结算清缴或核销。三是19家单位23个项目预算调剂增加但执行率均低于50%。22个镇街垃圾分类、监控、保洁管养三项日常运行项目因无支出标准，平均费用差异较大。

（二）党政机关过“紧日子”要求落实情况专题审计

一是8家单位将内控编撰等事项委托外单位实施。北干、闻堰两个街道以服务采购方式招聘公众号、月刊编辑。二是党湾镇、蜀山街道充电桩未对公私车辆分开管理。区文联未及时注销电话号码。三是26家单位超标准购置平板电脑等办公设备92.07万元。四是规资萧山分局1个、区商务局2个课题未能提供合格研究成果，区商务局1项研究成果未落地实施。五是团区委对青年少宫给予营运等补助450万元测算不够精准。

（三）部门预算执行审计情况

一是区商务局、区文旅局有9个采购项目投标单位存在关联、1个项目不当废标，区商务局、区审管办、规资萧山分局的3个项目存在未严格验收、运维所得未制定考核指标等问题。二是区文旅局和区审管办的部分信息系统建设滞后、系统访问量低、数据更新不及时。三是区青少年宫与下属文教用品经营部职责不清；经营部管理混乱，所有业务一人经手且无人审核。

（四）镇街财政管理审计情况

一是4个镇街存在降低企业投资指标、有机更新项目超期建设、项目未严格验收等问题。二是3个镇街50个限额以上项目共计1690万元直接委托实施。另有2个项目拆分为30万元以下直接委托有关联关系的单位施工。三是衙前镇提前、超范围补助村集体844.48万元，瓜沥镇将企业自身软件开发费28.81万元纳入共建项目补助，闻堰街道两次结算拆违费用所附清单高度一致、85个项目结算错误多付72万元工程款。四是北干街道社区配套用房及科创园租金收缴不及时。

二、围绕“三大攻坚”，把握“四大关键”开展审计

（一）把握“科创引领”，开展科技政策和扶持资金保障专题审计

一是政策效应不佳，区科技局出台的鼓励校（院）企共建创新载体补助、先用后转险补助，未有一家企业享受。二是13家企业通过重复申报、虚假培训、虚高造价等方式获得政策补助98.3万元。三是区商务局错发企业补助15.91万元，区文旅局多补华数公司“广电低保”惠民工程8%比例的资金。四是3家企业欠缴紫橙国际租金1491.64万元。

（二）把握“智造变革”，开展萧山区腾笼换鸟攻坚行动专项审计调查

一是截至2024年6月底，已“换鸟”引入项目用地仅占盘活用地总面积的22.93%。二是闻堰街道1家企业房产拆迁高估设施价值80.43万元。三是7家企业项目使用现状与原申报用途不一致。部分有机更新项目处于闲置状态。

（三）把握“人才驱动”，开展萧山区职业教育和技能培训情况专项审计调查及部分人才相关资金审计

一是9个紧缺工种未开展培训，2个紧缺工种仅各培训2人次。二是632名已退休人员参加培训并领取补贴46.19万元。1家劳务派遣公司将571名镇街国企外包人员作为自有员工申请28.55万元以工代训补贴。区技师学院10个农业培训班次中有49名行政事业人员。三是区中医院高层次人才补助经费中列支其他费用。33家学校人才项目存在年底突击花钱问题。348笔立涛园人才房租金470.09万元已开具非税票据，但未收缴或核销。

（四）把握“青年聚力”，开展萧山区未来社区建设情况专题审计

一是2024年度省市未来社区项目区级配套资金3822万元尚未拨付。二是25个未来社区数字化改造项目多为社区单点建设，整体数字化建设成本较高但绩效不佳。新街街道2个未来社区数字化系统建设场景相似、建成页面相似，建成后年度系统数据仅个位数。

三、围绕民生保障，提升群众获得感开展审计

一是区中医院72种中成药加价销售；所前社区卫生服务中心25个品种中药饮片售价超出进货价25%。城厢、所前社区卫生服务中心家庭医生随访不规范。二是区中医院和新街社区卫生服务中心未经招标直接采购中草药。区中医院支具采购项目违规废标。新街社区卫生服务中心无偿为民营医疗机构处置医疗废物。三是闻堰、瓜沥两个镇街4项民生实事未按时完成。瓜沥镇亚运水质保障清水入城项目至2024年底仍未完工。四是闻堰街道公墓收入长期由个人保管并坐支费用，涉嫌挪用公款；瓜沥、衙前两个镇公墓销售收入收缴不及时。区殡仪馆柴油结算多付资金。

四、围绕重大项目，扩大有效投资开展审计

（一）助力城市功能完善，开展萧山区城市地下管网建设情况专项审计调查

一是因前期单元规划冲突及电网工程垂直管理的特殊性，原计划2024年6月开工的一线路迁建工程未开工，影响沿线关联工程推进。二是义大路改造工程二期污水管线和供水管线并行走线未统筹实施，多计相关措施费104万元。大通路、新螺路供水管线提升改造工程与新螺路改造项目未统筹实施，增加临时路面恢复费64.5万元。三是461个已完成工程竣备的项目未申领排水许可。部分企业存在私接市政管网、住宅小区雨污混流等情况。

（二）助力城市更新建设，开展公共投资项目竣工结（决）算情况专项审计调查及政府投资项目跟踪审计

一是73个项目2022年前竣工但尚未完成结算。194个项目未完成竣工财务决算。14个项目复审发现多计价款521万元。二是无价材料存在询价单位关联、询价单位已注销等问题。萧山科技城投资开发有限公司聚能城196.77万方泥浆处置因高估冲挖排泥距离，预算单价远高于实际。新街街道超进度支付拆迁补偿款1999.15万元。三是高田永久安置房1099.34万元物业服务直接委托。区第三人民医院医疗附属用房工程取消试桩程序，检测发现承载力不达标，造成工程延期并产生额外费用。

五、围绕国资国企，保障安全高效开展审计

一是资本集团持有1家企业股份已引发退出预警但未实质性退出。8笔融资担保业务出现代偿风险。5个直投项目缺乏投资中期相关约束性条款。二是区商务局2011年购置的208台电子秤等设备已遗失。三是瓜沥镇回购的物业未移交。区中医院25张生命体征监测智能床垫等设备、区疾控中心7处房产闲置。

六、围绕绿水青山，打造美丽萧山开展审计

一是土地综合整治区域内永久基本农田“非农化”159.37亩、“非粮化”17.44亩。3个已验收项目永久基本农田和高标准农田套合率未达文件要求。10宗临时用地期满后未按规定完成复垦。二是6个土地综合整治项目中的26个建设用地复垦子项目未开展土壤污染调查。三是北干街道部分河道水质不佳。闻堰街道湘湖南苑污水零直排智慧监管平台存在监控视频损毁严重、数据缺失等问题。

七、围绕惩治腐败，打造清廉萧山开展审计

一是涉及工程和招投标领域线索5件，主要反映围标串标、无理由废标、违规转包分包等问题。二是涉及关键岗位履职不力造成财政资金损失线索8件，主要反映骗取财政补贴、重复申领补助、违规发放津补贴、私车公养等问题。三是涉及内控监督不严造成小官贪腐线索2件，主要反映公墓收入坐支挪用、利用小微工程套取资金等问题。四是涉及医疗服务不规范影响群众幸福感线索5件，主要反映违规收费、违规医疗行为、违规使用医保资金等问题。

八、加强财政管理监督的意见

（一）紧跟政策导向，全力以赴稳增长。一是全力组织收入。加强税源监控和分析研判，强化税源培育和挖潜。研究土地出让考核激励机制，有力、有序把握组织收入的节奏和力度。二是加力要素争取。抢抓争足增量政策红利，全力争取上级资金。探索创新内生裂变等运营新模式，推进产业资源集聚。三是推动政策见效。围绕现代化产业体系建设，统筹谋划、多跨协同、精准施策。加强对政策绩效的评估，加快申报、审核进度，充分释放政策效能，增强企业信心。

（二）围绕稳定大局，有保有压护运行。一是加大重点保障。紧盯“三大攻坚”、围绕“四大关键”，优化支出结构，集中财力办大事。二是压实支出绩效。以更硬手段压实党政机关过“紧日子”，推进预算支出标准化建设。三是防范化解风险。高度重视国企运行风险与镇街平台调度风险，加强政府投资项目的全过程监管。

（三）深化监督管理，科学稳健促发展。一是坚持绩效理念。深化零基预算改革，有效提高财政资金使用绩效。二是聚焦主体责任。加快形成与基层权责体系相适应的财政运行机制。强化审计整改与监管主体责任履行。加强对下属单位日常监督管理。三是构建协同机制。不断深化财巡联动、财审联动实践，持续强化财经纪律刚性约束。

主任，各位副主任、各位委员，2025年是“十四五”收官、“十五五”谋划之年，也是萧山深化改革，推进“三大攻坚”的重要一年。审计机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深化和自觉运用党对审计事业的规律性认识，持续强化审计监督，更加自觉接受人大监督，为萧山扛起大区大担当，彰显大区新风采，在高质量发展中加快打造中国式现代化和共同富裕区域范例贡献审计力量！