| 索 引 号 | H085/2024-81187 | 成文日期 | 2024-09-02 |
| 发布机构 | 瓜沥镇 | 主题分类 | 财政 |
| 文号 | 有效性 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
瓜沥镇人民政府坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、人大、政府的决定、命令，健全组织制度、规范工作程序，转变政府职能、改进管理方式，切实承担起促进经济发展、加强社会管理、完善公共服务、巩固基层政权、维护社会稳定的职责，加强对经济社会事务的协调，加强民主法制建设，切实履行上级赋予的经济社会管理权限，推进物质文明、政治文明、精神文明、生态文明、党的建设及和谐社会建设。其主要职能是： （一）编制各项规划，促进经济发展。编制经济社会发展等各项规划；负责本辖区经济发展和管理工作，根据区政府授权，组织、开发、建设重要的经济社会发展项目，繁荣区域经济；负责辖区的农业、农村经济发展工作；配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；按照建立公共财政的要求，编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。 （二）加强社会管理，提供公共服务。负责乡镇组织人事工作和人才引进、教育培训工作；加强人力资源和社会保障、民政优抚、义务教育、人口、卫生和计划生育、环境保护、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作，积极发展社会公益事业，营造公平、公正的发展环境。 （三）巩固基层政权，维护社会稳定。加强和改进对基层党组织的领导和对居（村）民委员会的指导；保护国家、集体、财产和公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；加强社会管理综合治理，做好信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序，加强平安建设。 完成区委、区政府及其工作部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总）部门决算包括：（一）党政综合办公室。 一为原党政(人大)办公室职责：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、信息和调研工作；检查、督促镇党委、政府和上级有关部门布置的重要工作和中心任务的完成落实情况；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；负责人大主席团交办的具体工作；组织政务公开，做好“办文、办会、办事”和参谋、协调工作；完成镇党委、政府交办的其他事项。 一为原财政统计审计办公室职责：贯彻执行有关财政、税收、国有资产、审计等方面的法律法规和方针政策；负责抓好财源建设，编制和执行镇政府预决算计划，管理预算内外资金，合理安排支出；负责国有资产管理和机关事业单位的财务工作；负责辖区内单位财务收支审计和内部审计工作的指导、监督；完成镇党委、政府交办的其他事项。其中统计业务划归区域发展办。 （二）党建工作办公室。 一为原宣传文体办公室职责：负责文化礼堂建设；负责农村有线广播工作；负责宗教事务工作；负责景区申报工作；负责文化宣传及大型文体活动；负责体育事业的建设、发展与管理；完成镇党委、政府交办的其他事项。 一为纪检（监察）、组织、工会、共青团、妇联等按照有关章程和规定设置，统一归口党建工作办公室并履行各自的职责；完成镇党委、政府交办的其他事项。 （三）综合信息指挥室。 主要承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办以及应急管理统一指挥协调。具体负责全镇社会治理和网格事项的信息汇总、综合研判、流转督办、绩效评估等工作。统筹、协调、指挥“四个平台”及网格各类管理服务力量，统筹协调推进综合行政执法工作，协调“四个平台”开展联合执法和综合整治活动，负责对派驻“四个平台”的有关机构、各网格长、网格员的考核与检查，开展网格的布局及网格长、网格员的确认工作并组织相关业务工作培训。牵头整合各类信息资源和政务投诉举报载体，利用大数据多层次分析社会治理现状和动态，定期形成报告为党委政府实施社会综合治理提供决策依据。承担常态社会管理的视频巡查、可视化指挥与特定时段或特殊情况下的应急指挥任务；完成镇党委、政府交办的其他事项。 （四）公共服务办公室。贯彻执行有关人口、教育、卫生和计划生育等方面的法律法规和方针政策，研究制定相应规划并组织实施；负责卫生管理，做好公共卫生、妇幼保健及爱国卫生等工作；负责计划生育工作，做好计划生育目标管理和宣传教育，有关生育对象的审核、审批、报批等工作；负责管理计划生育技术服务工作，实施计划生育全程优质服务；负责流动人口的计划生育管理服务工作；完成镇党委、政府交办的其他事项。 （五）平安建设办公室。整合“一办两所两队”（综治办、派出所、司法所、交警中队、刑警中队）资源，指导各村（社区）开展治安巡防，维护和谐稳定； “1+75”（镇调委会+村（社区）调委会）工作机制，结合“一村一法律顾问”推进矛盾纠纷调解及时有效，防止民转刑案件发生，确保辖区和谐稳定；负责消防安全的检查，督促整改和消防安全宣传；负责会同公安交警部门对道路交通安全排查整治；会同公安部门做好禁毒宣传，并对吸毒人员定期进行尿检等康复检查，防止反复；对辖区内法轮功、全能神邪教人员进行管控，防范出现社会政治事件；对低收入农户、困难人群等进行补助；发放退伍、参战等军人优抚金；负责避灾场所物资储备；负责公墓管理；负责发放残疾人生活补助、护理补助，残疾人津贴、残疾人子女助学补助、危房改造补助、养老保险补助、精神病住院治疗补助、残疾儿童康复治疗补助、个体就业补助等各项补助；负责五保供养服务中心、日间照料中心的管理；完成镇党委、政府交办的其他事项。 （六）区域发展办公室。贯彻执行有关工业经济、安全生产、环境保护、人力资源、社会保障、商贸旅游、金融保险等方面的法律法规和方针政策；负责编制和组织实施本镇工业经济、商贸旅游发展规划；负责工业、服务业统计工作；负责工业和服务业集聚点建设管理、经济运行监测、有序用电管理、食品药品安全监督管理及外经外贸、科技进步等工作，指导企业的生产经营、节能降耗等工作，为企业技术改造与发展等提供服务；综合负责安全生产工作，监督、检查、协调各部门的安全（生产）工作，负责工业、服务业企业安全生产和消防安全管理；负责企业人才引进、职工教育工作，就业再就业工作和劳资纠纷、劳动争议调解工作；负责高校毕业生就业指导服务、农村劳动力转移培训、失业人员再就业培训、劳动力资源开发利用及退休职工管理等工作；配合有关部门做好职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险和征地农转非人员社会保障、农村养老等社会保险的基础管理和服务工作；负责质量技术监督和生产、流通领域的食品安全工作；负责生态镇建设和环境保护工作，防治环境污染，配合上级环保部门调查、处理环境违法行为；协调经济发展中的突出问题；负责新型农村合作医疗（城乡居民医疗）管理工作；负责综合统计工作，执行国家和地方统计报表制度，完成国家和地方统一年报、各种定期报表并组织上报，协调农业、工业、服务业、人口、卫生和计划生育、教育等的统计工作；负责规划执行情况的统计跟踪和监督；负责统计信息自动化及网络建设，建立统计资料数据库；完成镇党委、政府交办的其他事项。 （七）城市建设（规划）办公室。贯彻执行有关土地管理、城乡规划、测绘、市政公用、园林绿化、交通道路管理等方面的法律法规和方针政策；负责城乡建设规划的编制、审查、报批和实施等工作；负责规划执行情况的监督、检查和协调工作；制止违反城乡规划行为，并配合有关部门查处违法案件，调处涉及规划方面的纠纷；负责建设项目的选址、定点、建设用地及工程建设规划管理的基础工作和报批工作；参与有关项目的初步设计会审及工程竣工验收；负责辖区内城市勘察及为城乡规划、建设服务的测绘工作；协助做好辖区内集体土地的征收管理工作；配合有关部门做好建设工程项目申报、建设工程实施和管理、建筑市场管理和房地产管理；负责辖区内交通道路规划、建设、管理和养护工作；负责测绘标志的保护、各类城市建设的统计上报和建设档案管理；负责本辖区内的拆违、控违工作；负责辖区内的违法用地、违章建筑的处置；负责村容村貌的综合治理；负责辖区内给排水、园林绿化等公用事业的建设和管理；完成镇党委、政府交办的其他事项。 （八）农业农村办公室。贯彻执行有关农业和农村工作的法律法规和方针政策；负责社会主义新农村建设的牵头、协调工作；负责制订农业发展规划；负责农业生产新技术和农业机械化的推广应用以及生产资料的组织与协调；负责农田基本建设的规划实施、水土保持与河道资源的管理以及防洪抗旱、地质灾害防治工作；负责水政管理和植树造林等工作；负责农业结构调整和指导服务工作；负责多种经营生产的规划管理和指导服务工作；抓好农村土地承包管理工作；负责农业统计工作；负责农村集体财务、资产管理、村务公开工作和村级会计代理，配合抓好对村级财务的审计监督；负责居（村）务公开工作；完成镇党委、政府交办的其他事项。 （九）招商办公室。负责招商引资工作；管理科创园区；管理镇级农贸市场；完成镇党委、政府交办的其他事项。 （十）城市管理办公室。负责镇中心工作的响应：完成各项重大保障任务及临时性任务，配合镇中心工作针对性的开展三改一拆、小城市环境整治等工作；做好城市管理工作，围绕绿化、美化、亮化做好城市品味的提升工作，达成小城市环境考核的各项任务指标；完成镇党委、政府交办的其他事项。
纳入杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府、杭州市萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心、萧山区瓜沥镇幼儿园、萧山区瓜沥镇第二幼儿园、萧山区瓜沥镇第三幼儿园、萧山区瓜沥镇长沙幼儿园、萧山区瓜沥镇党山幼儿园、萧山区瓜沥镇坎山幼儿园、萧山区瓜沥镇光明幼儿园、萧山区瓜沥镇七彩幼儿园。
公开01表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 73,326.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13,045.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 303.24 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 21,360.69 | 五、教育支出 | 36 | 12,158.77 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,780.22 |
八、其他收入 | 8 | 11,292.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,520.84 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 32,972.88 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 22,914.77 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7,718.47 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2,427.14 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 220.30 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,398.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 22.29 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 105,979.34 | 本年支出合计 | 58 | 101,483.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 4,494.54 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 1.60 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 105,979.34 | 总 计 | 62 | 105,979.34 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 105,979.34 | 73,326.61 | 0.00 | 21,360.69 | 0.00 | 0.00 | 11,292.05 |
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 | 57,313.74 | 57,313.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心 | 36,085.70 | 3,500.00 | 0.00 | 21,360.69 | 0.00 | 0.00 | 11,225.01 |
萧山区瓜沥镇幼儿园 | 3,230.54 | 3,222.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.03 |
萧山区瓜沥镇第二幼儿园 | 1,802.37 | 1,792.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
萧山区瓜沥镇第三幼儿园 | 1,167.67 | 1,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
萧山区瓜沥镇长沙幼儿园 | 659.38 | 658.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
萧山区瓜沥镇党山幼儿园 | 1,701.68 | 1,666.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
萧山区瓜沥镇坎山幼儿园 | 1,944.56 | 1,942.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
萧山区瓜沥镇光明幼儿园 | 1,148.99 | 1,148.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萧山区瓜沥镇七彩幼儿园 | 924.70 | 914.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 105,979.34 | 73,326.61 | 0.00 | 21,360.69 | 0.00 | 0.00 | 11,292.05 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,045.99 | 13,045.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,290.99 | 12,290.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,435.96 | 5,435.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,855.03 | 6,855.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 80.83 | 80.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 134.07 | 134.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 134.07 | 134.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 303.24 | 303.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 103.24 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 103.24 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 12,160.36 | 12,093.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.03 | ||
20502 | 普通教育 | 11,786.36 | 11,719.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.03 | ||
2050201 | 学前教育 | 11,165.96 | 11,098.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.03 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 620.40 | 620.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 374.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 374.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,780.22 | 2,780.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 126.17 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 126.17 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,347.55 | 2,347.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,347.55 | 2,347.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,520.84 | 4,520.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,364.90 | 1,364.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 230.10 | 230.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 658.69 | 658.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 327.85 | 327.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 131.36 | 131.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 972.94 | 972.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 334.45 | 334.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 573.10 | 573.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 912.49 | 912.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 895.72 | 895.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37,467.42 | 4,881.72 | 0.00 | 21,360.69 | 0.00 | 0.00 | 11,225.01 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 36,085.70 | 3,500.00 | 0.00 | 21,360.69 | 0.00 | 0.00 | 11,225.01 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 36,085.70 | 3,500.00 | 0.00 | 21,360.69 | 0.00 | 0.00 | 11,225.01 | ||
21007 | 计划生育事务 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 329.32 | 329.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 164.47 | 164.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 164.85 | 164.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,036.00 | 1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,036.00 | 1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22,914.77 | 22,914.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,126.43 | 2,126.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 106.62 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,019.80 | 2,019.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,925.00 | 5,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,925.00 | 5,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 14,863.34 | 14,863.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 14,863.34 | 14,863.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,718.47 | 7,718.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 925.60 | 925.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 918.00 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 2,575.70 | 2,575.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2,575.70 | 2,575.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,741.66 | 1,741.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 395.40 | 395.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,346.26 | 1,346.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2,475.51 | 2,475.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,475.51 | 2,475.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,427.14 | 2,427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,427.14 | 1,427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,427.14 | 1,427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 120.30 | 120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 120.30 | 120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,398.30 | 2,398.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,398.30 | 2,398.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 956.77 | 956.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,441.53 | 1,441.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 101,483.21 | 54,854.01 | 46,629.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 | 57,313.74 | 13,538.21 | 43,775.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心 | 31,591.16 | 31,526.16 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萧山区瓜沥镇幼儿园 | 3,229.54 | 2,508.78 | 720.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萧山区瓜沥镇第二幼儿园 | 1,802.34 | 1,440.06 | 362.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萧山区瓜沥镇第三幼儿园 | 1,167.67 | 918.13 | 249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萧山区瓜沥镇长沙幼儿园 | 659.38 | 508.68 | 150.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萧山区瓜沥镇党山幼儿园 | 1,701.14 | 1,314.83 | 386.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萧山区瓜沥镇坎山幼儿园 | 1,944.56 | 1,541.41 | 403.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萧山区瓜沥镇光明幼儿园 | 1,148.99 | 873.64 | 275.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萧山区瓜沥镇七彩幼儿园 | 924.68 | 684.12 | 240.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 101,483.21 | 54,854.01 | 46,629.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,045.99 | 11,590.99 | 1,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,290.99 | 11,590.99 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,435.96 | 5,435.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,855.03 | 6,155.03 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 80.83 | 0.00 | 80.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 11.83 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 134.07 | 0.00 | 134.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 134.07 | 0.00 | 134.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 303.24 | 0.00 | 303.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 103.24 | 0.00 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 103.24 | 0.00 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 12,158.77 | 7,775.70 | 4,383.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 11,784.77 | 7,775.70 | 4,009.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 11,164.37 | 7,775.70 | 3,388.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 620.40 | 0.00 | 620.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 374.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 374.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,780.22 | 0.00 | 2,780.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 126.17 | 0.00 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 126.17 | 0.00 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,347.55 | 0.00 | 2,347.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,347.55 | 0.00 | 2,347.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,520.84 | 1,233.54 | 3,287.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,364.90 | 1,233.54 | 131.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 230.10 | 230.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 658.69 | 658.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 327.85 | 327.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 131.36 | 0.00 | 131.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 972.94 | 0.00 | 972.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 32.40 | 0.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 334.45 | 0.00 | 334.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 573.10 | 0.00 | 573.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 912.49 | 0.00 | 912.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 13.57 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 895.72 | 0.00 | 895.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 20.37 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32,972.88 | 31,855.48 | 1,117.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 31,591.16 | 31,526.16 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 31,591.16 | 31,526.16 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 329.32 | 329.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 164.47 | 164.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 164.85 | 164.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,036.00 | 0.00 | 1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,036.00 | 0.00 | 1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22,914.77 | 0.00 | 22,914.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,126.43 | 0.00 | 2,126.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 106.62 | 0.00 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,019.80 | 0.00 | 2,019.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,925.00 | 0.00 | 5,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,925.00 | 0.00 | 5,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 14,863.34 | 0.00 | 14,863.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 14,863.34 | 0.00 | 14,863.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,718.47 | 0.00 | 7,718.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 925.60 | 0.00 | 925.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 918.00 | 0.00 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 2,575.70 | 0.00 | 2,575.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2,575.70 | 0.00 | 2,575.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,741.66 | 0.00 | 1,741.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 395.40 | 0.00 | 395.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,346.26 | 0.00 | 1,346.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2,475.51 | 0.00 | 2,475.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,475.51 | 0.00 | 2,475.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,427.14 | 0.00 | 2,427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,427.14 | 0.00 | 1,427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,427.14 | 0.00 | 1,427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 220.30 | 0.00 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 120.30 | 0.00 | 120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 120.30 | 0.00 | 120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,398.30 | 2,398.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,398.30 | 2,398.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 956.77 | 956.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,441.53 | 1,441.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.29 | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 22.29 | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 22.29 | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 73,326.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13,045.99 | 13,045.99 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 303.24 | 303.24 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 12,093.33 | 12,093.33 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,780.22 | 2,780.22 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,520.84 | 4,520.84 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,881.72 | 4,881.72 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 22,914.77 | 22,914.77 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,718.47 | 7,718.47 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2,427.14 | 2,427.14 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,398.30 | 2,398.30 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 73,326.61 | 本年支出合计 | 59 | 73,326.61 | 73,326.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 73,326.61 | 总 计 | 64 | 73,326.61 | 73,326.61 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 73,326.61 | 26,762.85 | 46,563.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,045.99 | 11,590.99 | 1,455.00 | ||
20101 | 人大事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,290.99 | 11,590.99 | 700.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,435.96 | 5,435.96 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,855.03 | 6,155.03 | 700.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 80.83 | 0.00 | 80.83 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 11.83 | 0.00 | 11.83 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | ||
20106 | 财政事务 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | ||
20132 | 组织事务 | 134.07 | 0.00 | 134.07 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 134.07 | 0.00 | 134.07 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | ||
203 | 国防支出 | 303.24 | 0.00 | 303.24 | ||
20306 | 国防动员 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 103.24 | 0.00 | 103.24 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 103.24 | 0.00 | 103.24 | ||
205 | 教育支出 | 12,093.33 | 7,775.70 | 4,317.63 | ||
20502 | 普通教育 | 11,719.33 | 7,775.70 | 3,943.63 | ||
2050201 | 学前教育 | 11,098.93 | 7,775.70 | 3,323.23 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 620.40 | 0.00 | 620.40 | ||
20599 | 其他教育支出 | 374.00 | 0.00 | 374.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 374.00 | 0.00 | 374.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,780.22 | 0.00 | 2,780.22 | ||
20701 | 文化和旅游 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | ||
2070108 | 文化活动 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||
20702 | 文物 | 126.17 | 0.00 | 126.17 | ||
2070204 | 文物保护 | 126.17 | 0.00 | 126.17 | ||
20708 | 广播电视 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,347.55 | 0.00 | 2,347.55 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,347.55 | 0.00 | 2,347.55 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,520.84 | 1,233.54 | 3,287.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,364.90 | 1,233.54 | 131.36 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 230.10 | 230.10 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 658.69 | 658.69 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 327.85 | 327.85 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 131.36 | 0.00 | 131.36 | ||
20808 | 抚恤 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | ||
20809 | 退役安置 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
20810 | 社会福利 | 972.94 | 0.00 | 972.94 | ||
2081001 | 儿童福利 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 32.40 | 0.00 | 32.40 | ||
2081006 | 养老服务 | 334.45 | 0.00 | 334.45 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 573.10 | 0.00 | 573.10 | ||
20811 | 残疾人事业 | 912.49 | 0.00 | 912.49 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 13.57 | 0.00 | 13.57 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 895.72 | 0.00 | 895.72 | ||
20819 | 最低生活保障 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 20.37 | 0.00 | 20.37 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | ||
20825 | 其他生活救助 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,881.72 | 3,764.32 | 1,117.40 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,500.00 | 3,435.00 | 65.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,500.00 | 3,435.00 | 65.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 329.32 | 329.32 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 164.47 | 164.47 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 164.85 | 164.85 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,036.00 | 0.00 | 1,036.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,036.00 | 0.00 | 1,036.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22,914.77 | 0.00 | 22,914.77 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,126.43 | 0.00 | 2,126.43 | ||
2120101 | 行政运行 | 106.62 | 0.00 | 106.62 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,019.80 | 0.00 | 2,019.80 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,925.00 | 0.00 | 5,925.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,925.00 | 0.00 | 5,925.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 14,863.34 | 0.00 | 14,863.34 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 14,863.34 | 0.00 | 14,863.34 | ||
213 | 农林水支出 | 7,718.47 | 0.00 | 7,718.47 | ||
21301 | 农业农村 | 925.60 | 0.00 | 925.60 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 918.00 | 0.00 | 918.00 | ||
21303 | 水利 | 2,575.70 | 0.00 | 2,575.70 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2,575.70 | 0.00 | 2,575.70 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,741.66 | 0.00 | 1,741.66 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 395.40 | 0.00 | 395.40 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,346.26 | 0.00 | 1,346.26 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2,475.51 | 0.00 | 2,475.51 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,475.51 | 0.00 | 2,475.51 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,427.14 | 0.00 | 2,427.14 | ||
21502 | 制造业 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,427.14 | 0.00 | 1,427.14 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,427.14 | 0.00 | 1,427.14 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 220.30 | 0.00 | 220.30 | ||
21602 | 商业流通事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 120.30 | 0.00 | 120.30 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 120.30 | 0.00 | 120.30 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,398.30 | 2,398.30 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,398.30 | 2,398.30 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 956.77 | 956.77 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,441.53 | 1,441.53 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.29 | 0.00 | 22.29 | ||
22401 | 应急管理事务 | 22.29 | 0.00 | 22.29 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 22.29 | 0.00 | 22.29 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 23,399.31 | 302 | 商品和服务支出 | 2,790.12 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6,769.74 | 30201 | 办公费 | 98.98 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,711.10 | 30202 | 印刷费 | 29.60 | 310 | 资本性支出 | 182.80 |
30103 | 奖金 | 5,054.31 | 30203 | 咨询费 | 6.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 152.67 |
30107 | 绩效工资 | 1,410.76 | 30205 | 水费 | 35.14 | 31003 | 专用设备购置 | 22.54 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 926.80 | 30206 | 电费 | 167.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 461.91 | 30207 | 邮电费 | 76.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 489.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 439.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 69.16 | 30211 | 差旅费 | 28.18 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,400.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 219.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,105.40 | 30214 | 租赁费 | 7.29 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 390.62 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 138.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 328.25 | 30217 | 公务接待费 | 11.37 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 131.39 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 7.58 |
30305 | 生活补助 | 31.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35.34 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.35 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 298.24 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 20.85 | 30229 | 福利费 | 457.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.01 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 146.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.95 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 434.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 23,789.93 | 公用经费合计 | 2,972.92 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 22.57 | 21.83 |
1．因公出国（境）费用 | 6.45 | 6.45 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 4.01 | 4.01 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.01 | 4.01 |
3．公务接待费 | 12.11 | 11.37 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计105979.34万元，支出总计105979.34万元,与2022年度相比，各增加5901.23万元，增长5.90%,主要原因是：亚运会项目等部分预算增加及专项资金下达。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计105979.34万元；包括财政拨款收入73326.61万元（其中，一般公共预算73326.61万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计69.19%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入21360.69万元，占收入合计20.16%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入11292.05万元，占收入合计10.65%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计101483.21万元，其中基本支出54854.01万元，占54.05%；项目支出46629.20万元，占45.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计73326.61万元，支出总计73326.61万元，与2022年相比，各增加3376.28万元，增长4.83%。主要原因是亚运会项目等部分预算增加及专项资金下达。财政拨款支出年初预算数60000.00万元，完成年初预算的122.21%，主要原因是年中追加项目和专项资金下达，所以影响预算执行。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出73326.61万元，占本年支出合计的72.25%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3376.28万元，增长4.83%。主要原因是：亚运会项目等部分预算增加及专项资金下达。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出73326.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13045.99万元，占17.79%；国防支出（类）303.24万元，占0.41%；教育支出（类）12093.33万元，占16.49%；文化旅游体育与传媒支出（类）2780.22万元，占3.79%；社会保障和就业支出（类）4520.84万元，占6.17%；卫生健康支出（类）4881.72万元，占6.66%；城乡社区支出（类）22914.77万元，占31.25%；农林水支出（类）7718.47万元，占10.53%；资源勘探工业信息等支出（类）2427.14万元，占3.31%；商业服务业等支出（类）220.30万元，占0.30%；住房保障支出（类）2398.30万元，占3.27%；灾害防治及应急管理支出（类）22.29万元，占0.03%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000.00万元，支出决算为73326.61万元,完成年初预算的122.21%，主要原因是：年中追加项目和专项资金下达，所以影响预算执行。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为100.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为5314.19万元，支出决算数为5435.96万元,完成年初预算的102.29%，决算数大于预算数的主要原因基本按预算执行，年中调整预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为6074.50万元，支出决算数为6855.03万元,完成年初预算的112.85%，决算数大于预算数的主要原因基本按预算执行，年中调整预算执行。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算数为69.00万元，支出决算数为69.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算数为74.00万元，支出决算数为74.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为100.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为230.00万元,完成年初预算的115.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金下达2023年度萧山区美丽家园创建专项经费30万元。
国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为200.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为10118.30万元，支出决算数为11098.93万元,完成年初预算的109.69%，决算数大于预算数的主要原因年中追加缺编老师的经费支出。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为74.00万元，支出决算数为374.00万元,完成年初预算的505.41%，决算数大于预算数的主要原因年中追加民转公幼儿园项目等追加指标。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为200.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为100.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为1700.00万元，支出决算数为2347.55万元,完成年初预算的138.09%，决算数大于预算数的主要原因年中追加萧宣[2023]32号-下达萧山区村级专职宣传文化指导员和农村文化礼堂补助资金247.55万元及年初预留指标调整支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为230.10万元，支出决算数为230.10万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为16.90万元，支出决算数为16.90万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为681.89万元，支出决算数为658.69万元,完成年初预算的96.60%，决算数小于预算数的主要原因年终结算后，做指标调整处理。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为340.95万元，支出决算数为327.85万元,完成年初预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因年终结算后，做指标调整处理。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为350.00万元，支出决算数为131.36万元,完成年初预算的37.53%，决算数小于预算数的主要原因年终结算后，做指标调整处理。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为190.00万元,完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，萧退役军人局[2023]16号-下拨2021-2022年度退役军人服务站创建补助资金40万元。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为200.00万元,完成年初预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因年中调整社会保障和就业支出款项支出明细，追加入其他退役安置支出支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为400.00万元，支出决算数为573.10万元,完成年初预算的143.27%，决算数大于预算数的主要原因年中调整社会保障和就业支出款项支出明细，追加入其他社会福利支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为400.00万元，支出决算数为895.72万元,完成年初预算的223.93%，决算数大于预算数的主要原因年中追加下达2022年度残疾人社区康复、“康养医护一体化”和“三位一体”服务任务及预拨资金360.05万元，下达2023年残疾人事业专项资金（第二批）45.60万元、开展2023年残疾人高温慰问活动6.88万元、开展2023年春节走访慰问活动39.59万元，下拨2022年度镇（街道）残疾人工作专职委员补贴经费11.65万元，下拨持证残疾人基本状况调查经费31.96万元。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为750.00万元，支出决算数为750.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为3500.00万元，支出决算数为3500.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为258.09万元，支出决算数为164.47万元,完成年初预算的63.73%，决算数小于预算数的主要原因年中调整指标支出到其他款项列支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为163.84万元，支出决算数为164.85万元,完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因年中调整指标支出到其他款项列支。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为1000.00万元，支出决算数为1036.00万元,完成年初预算的103.60%，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金下达2023年度萧山区婴幼儿成长驿站建设补助经费20万元，提前下达2023年度杭州市农村改水项目补助资金16万元。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为4925.00万元，支出决算数为5925.00万元,完成年初预算的120.30%，决算数大于预算数的主要原因年中追加环卫保洁市场化经费等项目。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为8755.00万元，支出决算数为14863.34万元,完成年初预算的169.77%，决算数大于预算数的主要原因年中追加市政、拆违项目经费指标，城镇、网格服务费等项目和追加专项资金下达2022年度杭州市萧山区农村公厕管养补助资金170.66万元。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为818.00万元，支出决算数为918.00万元,完成年初预算的112.22%，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金下达2023年萧山区“肥药两制”改革综合试点项目实施计划及首批补助资金100万元。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为2500.00万元，支出决算数为2575.70万元,完成年初预算的103.03%，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金下达2023年度萧山区农业水价综合改革第一批奖补资金75.7万元。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为1682.00万元，支出决算数为2475.51万元,完成年初预算的147.18%，决算数大于预算数的主要原因年中追加河道保洁经费、河道水质保障经费、水生植物养护经费等项目，追加专项资金下达瓜沥镇梅林村市级数字乡村样板村奖补资金100万元，拨付2022年度萧山区小麦、油菜配方肥推广应用剩余补贴资金12.32万元，预拨萧山区2023年湿地生态保护补偿资金8.4万元。
资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算数为1000.00万元，支出决算数为1000.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为1000.00万元，支出决算数为1427.14万元,完成年初预算的142.71%，决算数大于预算数的主要原因本年度增加招商引资政策的奖励兑现。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为100.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算执行。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为980.60万元，支出决算数为956.77万元,完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因年终结算后，做指标调整处理。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为523.64万元，支出决算数为1441.53万元,完成年初预算的275.29%，决算数大于预算数的主要原因年中追加购房补贴款项发放。
其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）年初预算数为5000.00万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因年中调整到需要追加的预算中。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.83万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于下达2023年度萧山区村（社区）统计调查工作补助经费11.83万元。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为134.07万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于下拨2022年度萧山区离任村主要干部生活补助区级补助资金65.04万元，下拨2023年度两新组织党建工作补助经费69.03万元。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.10万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于下达萧山区备案非标电动自行车提前淘汰置换补助资金36.10万元。
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为103.24万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于关于2022年度全日制大学生入伍一次性奖励金和近视矫正手术费补偿103.24万元。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为620.40万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于幼儿园和中小学缺编人员和项目资金的补助支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.50万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于下达2022-2023年萧山区基层文化建设相关专项资金6.50万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为126.17万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于下达2023年度萧山区文物遗产和历史建筑第二、三批补助资金126.17万元。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为33.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于下拨2020-2022年萧山区示范儿童之家建设以奖代补资金33.00万元。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.40万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧民[2023]25号-下拨2022年度全区殡葬管理专项补助资金32.40万元。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为334.45万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧民[2023]85号-下拨2022年度养老服务补助资金213.45万元，萧民[2023]81号-预拨2023年度示范型居家养老服务中心和社区老年食堂补助资金45万元，萧民[2023]97号-下拨2023年认知障碍照护专区建设床位补贴72万元，萧民[2023]98号--下拨2022年1-6月医养结合专项补助资金萧山区提升行动项目家庭养老床位建设补助4万元。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.57万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧残联[2023]10号-下拨2022年残疾人之家日常运作补助经费13.57万元。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧残联[2023]31号-下拨2022年度残疾人集中就业企业超比例安置奖励资金3.19万元。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.35万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧民[2022]103号-下拨2022年1-6月份萧山区最低生活保障救助金、水电煤补贴和消费补助2.35万元。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.37万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧民[2022]103号-下拨2022年1-6月份萧山区最低生活保障救助金、水电煤补贴和消费补助20.37万元。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为104.50万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧民[2023]6号-下拨萧山区2023年集中供养特困人员一次性门诊医疗费1.75万元，下拨萧山区2022年10月-2023年9月特困人员基本生活补助费和照料护理补助费102.75万元。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧民[2022]74号-发放2022年1-6月份萧山区低保边缘家庭生活补助金及6月份困难群众消费补助金0.42万元。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.87万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧民[2022]74号-发放2022年1-6月份萧山区低保边缘家庭生活补助金及6月份困难群众消费补助金2.87万元。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.40万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧生计协[2023]2号-2022年度萧山区计划生育特殊家庭帮扶工作经费补助16.40万元。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为106.62万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧综执办[2023]1号-划转“大综合一体化”行政执法改革下沉人员经费106.62万元。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2019.80万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，主要用于萧综法[2023]65号-下达2023年度杭州市萧山区生活垃圾源头分类补贴资金350.44万元，萧综法[2023]74号-下达2023年度迎亚运城市环境综合整治奖补资金（预拨）750万元，萧综法[2023]17号-下达2022年度杭州市萧山区生活垃圾源头分类补贴资金299.80万元，萧政法[2023]13号-对萧山区亚运安保全域感知增点扩面视频监控实施“以奖代补”279.50万元，萧综法[2023]82号-下达2022年度杭州市萧山区农村直槽公厕提升改造资金补助179.68万元，萧平安办[2023]3号-对2022年度平安村（社区）奖励58万元。
农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.60万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧财行[2023]8号-下达2022年度选调生到村任职补助资金7.6万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为395.40万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧财农[2023]8号-下达2023年度萧山区一事一议财政奖补项目财政奖补资金395.40万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1346.26万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧委组[2023]7号-下拨2022年度萧山区现任村（转制社区）干部基本报酬区级补助资金1336.26万元，百县争创、千乡晋位、万村过硬10万元。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为120.30万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于瓜沥镇结算硕磐智能科技项目120.30万元。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为22.29万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金，用于萧应急[2023]54号--关于下拨避灾安置场所规范化建设补助防灾减灾补助资金9.43万元，萧应急[2023]50号-下达萧山区电焊设备硬件改造补贴3.98万元，萧应急[2023]28号-下达萧山区2022年度村社应急（安全）网格员岗位补助资金8.88万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26762.85万元，其中：
人员经费23789.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2972.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.57万元，支出决算为21.83万元，完成全年预算的96.72%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是业务招待费用减少，接待人次减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.45万元，占29.54%，与2022年度相比，增加6.45万元，主要原因是本年度安排因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.01万元，占18.38%，与2022年度相比，减少0.88万元，下降18.03%，主要原因是车辆维修费用减少 ；公务接待费支出决算为11.37万元，占52.09%，与2022年度相比，减少8.96万元，下降44.07%，主要原因是接待任务减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成全年预算的100.00%。主要用于出国人员的交通、住宿等费用支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：出国人员的交通、住宿等费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算执行，主要用于车辆维修费用和加油过路费用支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为12.11万元，支出决算为11.37万元，完成全年预算的93.89%。国内公务接待230批次，累计2997人次。主要用于接待来访人员工作餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人次减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出11.37万元，主要用于来访人员工作餐费。接待230批次，累计2997人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为1518.83万元，支出决算为1517.97万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因基本按预算执行；比2022年度下降4318.84万元，下降73.99%，主要原因是非编人员工资本年度不在机关经费中开支。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额3291.64万元，其中：政府采购货物支出1257.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2034.17万元。授予中小企业合同金额3291.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3198.18万元，占授予中小企业合同金额的97.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目15个，共涉及资金7933.32万元，占一般公共预算项目支出总额的17.04%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（汇总）随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业农村专项项目和平安人武专项项目绩效自评具体情况如下：
农业农村专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5660.20万元，执行数为5660.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保农田、水利设施建设、维护到位，服务农民，增收增产；防汛抗旱、地质灾害防御到位，做好三资管理，实现乡村振兴，建设成为社会主义新农村。完成年度高标农美丽乡村等建设、完成河道保洁、绿化养护等提升辖区内水质，完成水利应急工程确保辖区内汛期安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
平安人武专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2273.09万元，执行数为2273.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调解室化解民间纠209件等，减少信访问题产生。完成年度民兵训练任务，提高了身体素质。解决退役安置、残疾人、五保人员等抚恤，完成普法等司法工作，实现基层长治久安。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出：指其他普通教育支出。 19.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指用于特殊教育专项支出。 20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于学校维修及设施设备方面的支出。
五、附件
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）(1).pdf
杭州市萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf
萧山区瓜沥镇党山幼儿园2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位） (1).pdf
萧山区瓜沥镇第二幼儿园2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）(1).pdf
萧山区瓜沥镇第三幼儿园2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）(1).pdf
萧山区瓜沥镇光明幼儿园2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位） (6).pdf
萧山区瓜沥镇坎山幼儿园2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位） (1).pdf
萧山区瓜沥镇七彩幼儿园2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf
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