一、2023年财政工作情况

2023年，区财政局在区委区政府的坚强领导下，面对多重超预期的困难和挑战，紧紧围绕区委三件大事，坚持稳字当头稳中求进工作总基调，全力以赴抓好财政各项工作，确保财政运行总体平稳有序，有力保障我区经济社会发展大局。

（一）坚持稳字当头，抓收入拓财源。一是强化组织收入。实施财源建设和税费共治专项行动，强化财政税务协同机制，千方百计挖潜税收增量，做大财政收入基本盘，完成财政总收入和一般公共预算收入分别为567亿元、332亿元，同比增长10.05%和4.3%，规模居全市第二、全省第三。二是抓实土地收入。深化部门协同联动，及时掌握土地供应计划，科学做优土地文章，合理把握收入缴库节奏，全年完成土地出让收入入库334.98亿元，有力保障重大项目支出。三是积极向上争取。准确把握上级政策及资金投向重点，全年争取新增债券额度63.98亿元，总额度和专项债券额度均居全市首位。向上争取增值税免抵调库资源，有力夯实财政收入基础。

（二）坚持稳中求进，强职能促发展。一是聚焦产业扶持。坚决贯彻省市区三个“一号工程”、十项重大工程决策部署，全面落实“8+4”经济政策体系，全年制定优化先进制造业、总部经济等15项产业扶持政策，区本级兑现各级涉企扶持资金43.01亿元，其中区级兑现36.16亿元，助力打赢经济翻身仗。二是聚焦科技创新。深入实施科技创新和人才强区战略，全区科技支出23.35亿元，增长15.1%，兑现科技创新专项6.34亿元，兑现各类人才政策12.36亿元，全力支持浙大国际科创中心、北大信高院、湘湖实验室等高能级科创平台发展，有力提升引才聚才用才实效。三是聚焦平台发展。出台支持临空经济示范区高质量发展财政政策，全力保障临空经济示范区高质量发展。全面推动湘湖系统提升工程，助力唱响新时代“西湘记”。高水平建设“中国视谷”，落地运行中国视谷产业基金，助推萧滨一体化发展。

（三）坚持民生至上，保重点增福祉。一是护航亚运盛会。全面保障赛事、安保、环境提升各个环节，完善亚运应急工程绿色通道，优化亚运项目预算安排、政府采购、项目审核、资金拨付流程，为举办一届史上最成功的亚运盛会提供有力的财政支持。二是办好民生实事。聚焦教育文化、卫生健康、社保养老、乡村振兴等重点民生领域，全面深化新时代“千万工程”，深入推进公共服务“七优享”工程，全年安排民生支出238亿元，其中教育支出68.9亿元，卫生健康支出23亿元、城乡社区支出39.43亿元，社保就业支出25.75亿元，农业农村支出31.62亿元，不断增进民生福祉。三是保障重大建设。积极实施扩大有效投资政策，多渠道多方式筹措建设资金，加大重点领域重点基础设施投资力度，有力保障104国道（萧山段）工程、通城快速路、学校医院、老旧小区改造等重大项目建设，推动民生实事工程落地见效。

（四）坚持改革攻坚，深化国企改革。一是重构主业发展。启动实施新一轮国企改革，搭建完成“4+3”国企架构，划转集团间区属国企18家与部门下属国企24家，推动国有经济布局优化。实施国有资产盘活专项行动。提质投融资创新，全年新增产发、环投2家AAA级信用评级主体，新增萧山资本1家AA+级信用评级主体， 数量位居全省各县（市、区）第一。二是加强国企党建。落实“党建入章”，规范党组织前置研究讨论重大经营管理事项，把党的领导融入国企治理各环节。强化党建引领，构建1个区财政局(国资办)党委、4家区属国企党委、N个基层党支部的“1+4+N”党组织架构体系。统一人事招聘，以“逢进必考、择优录取”的原则，首次将国企招聘全部纳入统一监管。三是提质机制监管。制定实施企业三定方案、人员招聘办法、负责人综合业绩考核等25个改革配套制度，以“管住一级、放开二级”为原则，持续完善企业薪酬福利体系，首次将国企考核纳入区委综合考评，国资数字化监管平台升级至4.0版本，切实提高国资监管水平。

（五）坚持过紧日子，控支出严监管。一是严把预算管理。牢固树立过“紧日子”思想，出台严管理稳运行过紧日子二十条措施，制订出台新一轮集中财力办大事财政政策体系，从严从紧编制预算，严控预算追加和项目调整，大力压减非急需、非刚性、非重点项目支出，切实将有限的资金用在刀刃上、紧要处。二是严把项目管理。强化政府投资项目全过程管理。严控新上政府投资项目，制定实施区政府投资项目建设管理费管理细则，进一步规范项目建设支出标准，切实减少“不该上、不急需”项目投资。三是严把采购监管。编制政府采购操作指南，加强政府采购全过程监管，规范政府采购质疑投诉处理。深化政府采购金融服务，全年中小企业获得政采贷2.14亿元，面向中小企业采购金额26.8亿元，中小企业预付款比例提高至40%，持续优化政府采购营商环境。

（六）坚持突破争先，精管理提效能。一是提质监督绩效。制定实施“财会监督年”活动，开展委托第三方服务等专项检查15个，对2个新增政策、10个新增基建投资项目开展事前绩效评估，实施工信经济发展专项等重点绩效评价项目 14 个，深化财巡财审协同联动机制，选派业务骨干40余名参加各级巡察审计，不断提升资金监督效能。二是强力攻坚克难。优化工业用地有机更新奖补政策，加快推进工业园区腾笼换鸟。做好民办随迁子女公办就学财政政策落实，稳妥落实民转公工作。落实省委巡视、PPP专项审计以及省市各项审计督查，突出从严整改。三是全力改革争先。推进长三角财政票据一体化工作试点，入选全省“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”改革项目，成为全省首个医疗票据“跨省电子通办”地区，获评省厅三个“一号工程”优秀案例。完成 “国家级美丽乡村重点县建设”“政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升” 部级改革试点验收，“政府投资项目管理系统迭代升级”入选全省财会监督能力提升重点试点项目，完成市级家庭养老照护床位试点，财政监督检查报告获评全市财会大比选第一名。

（七）坚持强基固本，强党建促清廉。一是加强机关党的建设。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，高质量开展主题教育，深化党委第一议题学习，建立健全机关党建考核机制，组织开展省市区三级联动循迹溯源主题教育、注会评估行业党建赋能强村公司发展行动等党建活动，获评全区“双建争先”活动五星等次优秀单位，在市局全面从严治党大会上作典型经验交流。二是推进清廉建设。全面落实清廉单元建设任务，抓实干部廉政教育和队伍管理，加强廉政风险防控排查，深化“一科室一品牌”活动， “三色预警”案例入选市清廉财政优秀案例，区“廉政时评300秒”比赛获一等奖，持续放大清廉财政品牌效应。三是强化队伍建设。以变革性财政组织建设为抓手，分级分类开展教育培训，抽调干部参与亚运保障、社区服务、区级专班等专项任务，开展“财学沙龙”“师徒结对”等活动，获得全省财政系统变革型财政组织创建优秀实践案例，国库支付中心、局团委获评“萧山区三八红旗集体”、“萧山区先进团（工）委”称号，多名干部先后在全市财政系统技能大比拼、全区主题教育知识竞赛和行政复议竞赛等比赛中荣获佳绩。

二、2024年工作计划

（一）围绕服务大局，聚焦重点强保障。一要支持发展重大产业。围绕“招商引资”、“助企服务”攻坚任务，聚焦创新驱动发展，突出精准扶持导向，实施积极财政政策提质增效，加快惠企资金直达快享。全年安排扶持资金39.8亿元，加大科技创新重大产业支持力度，支持先进制造业集群、总部经济等发展。安排人才资金12.4亿元，支持高能级研发平台建设，充分释放“北斗七星”科创联盟效能，助推高质量发展。二要支持推进重大建设。围绕“项目推进”攻坚任务，坚持集中财力办大事的原则，紧扣全区大事要事，统筹保障好老旧小区改造、高层二次供水、中小学建设等重大民生项目建设，有序落实好机场高铁资本金、地铁四期资本金、104国道杭州河庄至衙前段（萧山段）工程等重大基础设施建设资金，切实体现政府投资项目向公益和民生领域倾斜。三要支持保障重大民生。紧扣群众所急所需所盼，全年安排教育、民政、社保、卫健、就业等专项94.8亿元，不断增进民生福祉。健全多层次社会保障托底政策体系，创建全国学前教育普及普惠区、全国义务教育优质均衡发展区，深入推进文旅深度融合工程，持续推进基层医疗卫生服务能力提质。持续深化“千万工程”，加大省级一事一议财政奖补支持打造共富乡村、浦阳传化共富乡村示范等试点项目建设，尽快形成共富标志性成果。

（二）围绕收支平衡，聚焦收入稳大盘。一要千方百计抓实收入。进一步强化财税协同力度，健全财源建设和税费共治机制，想尽办法挖潜增收，加强非税收入管理，努力做大收入基本盘，确保财政收入组织有序。二要综合把控土地出让。强化部门协同联动，谋划好做地出地文章，加快土地资金回笼速度，保障重点项目支出。三要全力以赴向上争取。加强财政与税务、发改、规资等部门协同，发挥专班化协作机制优势，做优专项债项目储备，用好增量政策工具，积极争取上级转移支付和政府债券等，力争筹措更多资金缓解财政支出压力。

（三）围绕过紧日子，聚焦支出严管理。一要更大力度压实过紧日子。坚持党政机关真正过紧日子、习惯过紧日子，健全过紧日子制度，进一步压缩机关部门行政支出，公用经费统一压减5%、部门专项统一压减10%，从严控制一般性、非刚性项目支出，特别是对办公用房搬迁、装修、改造与节庆、论坛、会展、赛会等项目实施严格控制，对新增基建项目能缓则缓、能不上的一律不上，铁心压减全区各项支出。二要有保有压兜牢基本民生。坚持尽力而为、量力而行，完善民生保障机制，加强民生政策管理，严格政策实施范围和标准，确保政策稳定可持续。坚持民生保障与经济发展、财力可持续相匹配，有序保障就业社保、健康卫生、社会养老等基本民生支出，加强社保基金风险管理，通过压缩一般性、非刚性项目支出，腾出资金用于保障普惠民生。三要多跨协同严肃财经纪律。聚焦重点领域和薄弱环节，强化财会监督检查机制，加强财政与各类监督贯通协同，深化巡财联动、财审联动，强化财政政策执行与财政资金使用专项检查，强化“预算安排、项目审核、资金拨付、事后监督”闭环管理，切实履行财会监督职能，加大财会监督力度，提升财会监督震慑力。

（四）围绕以进克难，聚焦运行控风险。一要防控收支平衡风险。精打细算支出大盘，统筹盘活各类资金，用好结转结余资金，加强库款动态管理，推进暂付款清理，提前制定有关预案，防控好各类支出风险。二是严控预算执行。规范部门单位资金使用，加强政府采购监督管理，强化政府投资项目审核，把好财政资金拨付关口。三要防控基层运行风险。持续完善镇街平台“保基层、保运转”财政运行体制，密切关注镇街财政收支，全力保障镇街基本支出需求，护航镇街平稳运行，防范基层运行风险。

（五）围绕提质增效，聚焦改革落实效。一要强化绩效管理。聚焦重大政策和中心工作，以财政资金为主线，深化重大项目事前评估和事后绩效评价，进一步健全预算绩效闭环管理，将评价结果作为改进管理、调整政策、预算安排的重要依据，强化激励约束，推进花钱问效。二要做深国企改革。持续推进国企市场化改革和现代企业制度建设，加强国企党建和清廉建设，优化国企与镇街平台协作发展机制，全力支持国企做大主业和投融资创新，推动国企向产业运营商、城市服务商转变。三要深化改革服务。深化应用预算一体化系统、收支智管系统，运用数字化手段提升监督精度和效率。全面推广“浙里基财”智控应用，提升镇街预算刚性约束力。深入基层做好财政服务，加大财政惠企惠民政策辅导，加强会计行业队伍建设和人才培养，深化镇街平台财政业务指导和培训，更为精准地为各项发展提供好财政服务。

（六）围绕担当作为，聚焦队伍争一流。一要加强政治建设。坚持党的全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实从严治党主体责任，抓好理论武装，加强基层党组织建设，强化意识形态引领，深化党建品牌打造，全面提升党建工作水平，不断加强财政党的领导，更加有力推动党建与业务互融共促。二要抓实勤廉并重。持续深化清廉财政单元建设，层层压实党风廉政建设主体责任，加强廉政风险防控，严格依法行政依法理财，深入开展干部规矩和纪律教育，提升干部队伍执行力担当力，全力打造勤廉并重财政干部队伍。三要突出实干实绩。把干出成效作为工作基本要求，进一步提高工作站位、放大工作格局、对标一流先进，牢固树立系统思维、底线思维，争取财政工作出色出彩。