一、单位概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.管理好教育和卫生事业。

7.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：萧山区河上镇人民政府本级预算、下属萧山区河上镇中心幼儿园、萧山区河上镇大桥幼儿园的单位预算。

二、2024年萧山区河上镇人民政府（汇总）单位预算安排情况说明

（一）关于萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，萧山区河上镇人民政府（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年收支总预算36200.1万元。

（二）关于萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年收入预算情况说明

萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年收入预算36200.1万元，比上年执行数减少8412万元，减少18.85%，主要原因是上级专款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入17000万元，占46.96%，上级补助收入14300万元，占39.50%，其他收入4900.1万元，占13.53%。

（三）关于萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年支出预算情况说明

萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年支出预算36200.1万元，比上年执行数减少18.85%，主要原因是上级专款支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4528.85万元，国防支出302万元，公共安全支出12539.372万元，教育支出2472.48万元，文化旅游体育与传媒支出728万元，社会保障和就业支出1844.58万元，卫生健康支出811.85万元，城乡社区支出10810.00 万元，农林水支出12539.372万元、资源勘探工业信息等支出276万元、住房保障支出450.2万元，其他支出1436.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3969.38万元，占10.97%；公用经费支出608.79万元，占1.68%；项目支出17321.93 万元，占47.85%，对附属单位补助支出14300万元，占39.50%。

（四）关于萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年财政拨款收支总预算17000万元。收入包括：一般公共预算17000万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出4067.32万元，教育支出2472.48万元，文化旅游体育与传媒支出170万元，社会保障和就业支出1061.58万元，卫生健康支出521.85万元，城乡社区支出3300.00 万元，农林水支出4129.802万元，资源勘探工业信息等支出80万元，住房保障支出450.2万元，其他支出1436.77万元。

（五）关于萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年一般公共预算当年拨款17000 万元，比上年执行数减少6344万元，下降27.17%，主要原因是项目支出经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4067.32万元，占23.93%；教育支出2472.48万元，占14.54%；文化旅游体育与传媒支出170万元，占1.00%；社会保障和就业支出1061.58万元，占6.24%；卫生健康支出521.85万元，占3.07%；城乡社区支出3300.00 万元，占19.41%；农林水支出4129.802万元，占24.29%；资源勘探工业信息等支出80万元，占0.47%；住房保障支出450.2万元，占2.65%；其他支出1436.77万元，占8.45%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）4067.32万元，主要用于一般公共服务支出。其中基本支出2743.8万元，项目支出1323.52万元。

（2）教育支出（类）1782.48万元，主要用于教育支出。其中基本支出1100.74万元，项目支出681.74万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）170万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。其中基本支出0万元，项目支出170万元。

（4）社会保障和就业支出（类）1061.58万元，主要用于社会保障和就业支出。其中基本支出261.58万元，项目支出800万元。

（5）卫生健康支出（类）521.85万元，主要用于卫生健康支出。其中基本支出21.85万元，项目支出500万元。

（6）城乡社区支出（类）3300万元，主要用于城乡社区支出。其中基本支出0万元，项目支出3300万元。

（7）农林水支出（类）4129.80 万元，主要用于。其中基本支出0万元，项目支出4129.80 万元。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）80万元，主要用于资源勘探工业信息等支出。其中基本支出0万元，项目支出80万元。

（9）住房保障支出（类）450.2万元，主要用于住房保障支出。其中基本支出450.2万元，项目支出0万元。

（10）其他支出（类）1436.77万元，主要用于其他支出。其中基本支出0万元，项目支出1436.77万元。

（六）关于萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明

萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年一般公共预算基本支出4578.17万元,其中：

人员经费3969.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费608.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明

萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

萧山区河上镇人民政府（汇总）2024年“三公”经费预算数为23.8万元，与上年预算数持平。主要原因是本年安排三公经费项目，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算4万元，比上年执行数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算12.6万元，与上年预算数持平。主要原因是本年安排公务接待任务。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元，比上年执行数增长1.41%，与上年基本持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0.00%，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长1.41%，与上年基本持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年萧山区河上镇人民政府（汇总）政府采购预算总额1958.8万元，其中：政府采购货物预算18.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1940.46万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧山区河上镇人民政府（汇总）共有车辆2辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年萧山区河上镇人民政府（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31616.68万元，二级项目52个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024年萧山区河上镇人民政府（汇总）单位预算表

表1.2024年区级单位收支预算总表

表2.2024年区级单位收入预算总表

表3.2024年区级单位支出预算总表

表4.2024年区级单位财政拨款收支预算总表

表5.2024年区级单位一般公共预算支出表

表6.2024年区级单位一般公共预算基本支出表

表7.2024年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2024年区级单位政府性基金预算表

表9.2024年区级单位国有资本经营预算支出表

表10.2024年区级单位项目支出预算表

表11.2024年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

河上幼儿园2024年部门（单位）预算公开.pdf大桥幼儿园2024年单位预算公开.pdf2024预算公开（汇总）.pdf2024预算公开（本级）.pdf