一、概况

（一）单位职责

1、加强党的领导。坚持党的全面领导，完善相应体制机制，提升协调能力，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。街道党工委领导本街道工作和基层社会治理，全面领导本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

2、服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，维护企业正当权益，规范企业经营行为，指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作。优化发展环境，为企业提供良好的服务，统筹做好企业信息采集、促进项目发展、优化投资环境等工作。

3、组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化，组织实施公共服务设施建设规划，组织实施与居（村）民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

4、实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设，落实城市管理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、生态环境管理、综合执法等工作。负责辖区内农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

5、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，组织和引导辖区单位履行社会责任，整合各种社会力量为经济社会发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会（村委会）等自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7、维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

8、深化“最多跑一次”改革。做实公共服务平台，推进审批服务事项向公共服务中心集中，保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位、授权到位。深化“最多跑一次”改革，加快实现政务服务就近能办、同城通办、异地可办。负责公共服务中心标准化建设，进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象，提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用，畅通群众与政府沟通渠道。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处（汇总）部门决算包括：政府本级决算、下属事业单位决算。

纳入杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处（本级）

2.杭州市萧山区宁围街道社区卫生服务中心

3.萧山区宁围中心幼儿园

4.萧山区宁围水博幼儿园

5.萧山区星辰幼儿园

二、2022年度单位决算公开表

详见附件

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计40,148.03 万元，支出总计40,148.03 万元,与2021年度相比，增加5,815.21 万元，增长16.94%。主要原因是：开发区社会事务划转。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计40,102.16 万元；包括财政拨款收入31,144.24 万元（其中，一般公共预算31,144.24 万元，政府性基金预算0.00 万元,国有资本经营预算0.00 万元），占收入合计77.66%；上级补助收入0.00 万元，占收入合计0.00%；事业收入7,032.94 万元，占收入合计17.54%；经营收入0.00 万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00 万元，占收入合计0.00%；其他收入1,924.98 万元，占收入合计4.80%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计37,225.81 万元，其中基本支出11,333.08 万元，占30.44%；项目支出25,892.73 万元，占69.56%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计31,190.11 万元，支出总计31,190.11 万元，与2021年相比，增加5,940.13 万元，增长23.57%。主要原因是公用经费支出和项目支出增加；财政拨款支出年初预算数36,743.84 万元，完成年初预算的84.89%，主要原因是公用经费支出和项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,144.24 万元，占本年支出合计的83.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,940.13 万元，增长23.57%。主要原因是：公用经费支出和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,144.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,383.44万元，占20.5%；国防（类）支出289.24万元,占0.93%；教育（类）支出7,509.75万元,占24.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出154.05万元,占0.49%；社会保障和就业（类）支出1,845.37万元,占5.93%；卫生健康（类）支出5,766.65万元,占18.52%；城乡社区（类）支出7,735.35万元,占24.84%；农林水（类）支出1,333.01万元,占4.28%；资源勘探工业信息等（类）支出15万元,占0.05%；灾害防治及应急管理（类）支出112.38万元,占0.36%；。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,743.84 万元，支出决算为31,144.24 万元,完成年初预算的84.76%，主要原因是公用经费支出和项目支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为46万元，主要原因预算调整，为人大联络站支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5495.89万元，支出决算为4378万元，完成年初预算的79.66%，主要原因年中预算调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为715万元，支出决算为595.54万元，主要原因是年中追加预算项目。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是年中追加预算项目。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为263万元，支出决算为224万元，主要原因是年中追加预算项目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾事业支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的47.34%，主要原因是年中追加预算项目。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为52.15万元，主要原因是年中追加预算项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1003.6万元，主要原因是年中追加预算项目。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为5767.405万元，支出决算为6903.9万元，完成年初预算的119.71%，主要原因是年中追加预算项目。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为4624.25万元，主要原因是年中追加预算项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,773.64 万元，其中：

人员经费6,885.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费3,887.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.43 万元，支出决算为4.41 万元，完成全年预算的99.55%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是基本与预算持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00 万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00 万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是未安排因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.70 万元，占61.20%，与2021年度相比，增加1.33 万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费支出决算为1.71 万元，占38.80%，与2021年度相比，增加0.46 万元，增长36.31%，主要原因是公务接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排出国任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.70 万元，支出决算为2.70 万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。

公务用车购置全年预算数为0.00 万元，支出决算为0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.70 万元，支出决算为2.70 万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。主要用于单位工作人员公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.73 万元，支出决算为1.71 万元，完成全年预算的98.96%。国内公务接待25批次，累计384人次。主要用于接待来访人员工作餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于来访外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.71 万元，主要用于来访人员接待25批次，累计384人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为693.14 万元，支出决算为1,550.00 万元，完成年初预算的223.62%，决算数大于预算数的主要原因日常办公经费支出增加；比2021年度增加852.00 万元，增长122.06%，主要原因是开发区社会事务划转，政府办公费用项目增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额13,548.14 万元，其中：政府采购货物支出938.03 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出12,610.11 万元。授予中小企业合同金额11,779.19 万元，占政府采购支出总额的86.94%。其中，授予小微企业合同金额10,762.68 万元，占授予中小企业合同金额的79.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.97%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

详见各部门附件

2.单位决算中项目绩效自评结果

详见各部门附件

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

      1、2022年度决算公开（汇总表格）.pdf

      2、2022年度决算公开（宁围街道本级）.pdf

      3、2022年决算公开（宁围中心幼儿园）.pdf

      4 、2022年度决算公开（宁围卫生服务中心）.pdf

      5、2022年决算公开（萧山区星辰幼儿园）.pdf

      6、2022年决算公开（宁围水博幼儿园）.pdf