一、概况...............................................................................................................................................(1)

（一）单位职责.........................................................................................................................(1)

（二）机构设置.........................................................................................................................(1)

二、2022年度单位决算公开表.....................................................................................................(2)

（一）收入支出决算总表.......................................................................................................(2)

（二）收入决算表（分单位）..............................................................................................(2)

（三）收入决算表（分科目）..............................................................................................(3)

（四）支出决算表（分单位）..............................................................................................(4)

（五）支出决算表（分科目）..............................................................................................(5)

（六）财政拨款收入支出决算总表.....................................................................................(7)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................(8)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................(10)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................(10)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................(11)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................(11)

三、2022年度单位决算情况说明..............................................................................................(11)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................................(11)

（二）收入决算情况说明....................................................................................................(12)

（三）支出决算情况说明....................................................................................................(12)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................(12)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................(13)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................(17)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................(17)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................(17)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................................(17)

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................. .............(19)

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................(19)

（十二）国有资产占有使用情况说明...............................................................................(20)

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................(20)

四、名词解释.....................................................................................................................................(24)

五、附件..............................................................................................................................................(26)

一、概况

（一）单位职责

1. 服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，维护企业正当权益，规范企业正当权益，规范企业经营行为，指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作。优化发展环境，为企业提供良好的服务，统筹做好企业信息采集、促进项目发展、优化投资环境等工作。

2. 组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化，组织实施公共服务设施建设规划，组织实施与居(村)民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

3. 实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设，落实城市管理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、生态环境管理、综合执法等工作。负责农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

4. 维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

5. 深化“最多跑一次”改革。做实公共服务平台，推进审批服务事项向公共服务中心集中，保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位、授权到位。深化“最多跑一次”改革，加快实现政务服务就看近能办、同城通办、异地可办。负责公共服务中心标准化建设，进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象，提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用，畅通群众与政府沟通渠道。

6. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（汇总）部门决算包括：杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（本级）决算、杭州市萧山区新塘街道社区卫生服务中心。

纳入杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（本级）

2.杭州市萧山区新塘街道社区卫生服务中心

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、党建办、公共服务办、平安建设办、区域发展办、农业农村办、城市建设管理办、综合信息指挥室、党群服务中心等。

二、2022年度单位决算公开表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,942.80 万元，支出总计32,942.80 万元,与2021年度相比，增加4,369.30 万元，增长15.29%。主要原因是：一般公共预算收入减少538万，事业收入增加1151万。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,942.80 万元；包括财政拨款收入25,450.07 万元（其中，一般公共预算25,450.07 万元，政府性基金预算0.00 万元,国有资本经营预算0.00 万元），占收入合计77.26%；上级补助收入0.00 万元，占收入合计0.00%；事业收入7,455.33 万元，占收入合计22.63%；经营收入0.00 万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00 万元，占收入合计0.00%；其他收入37.40 万元，占收入合计0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32,942.80 万元，其中基本支出11,576.68 万元，占35.14%；项目支出21,366.12 万元，占64.86%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计25,450.07 万元，支出总计25,450.07 万元，与2021年相比，增加3,789.50 万元，同比增长17.49%。主要原因是2022年度税收增加，可用资金增加；财政拨款支出年初预算数22000万元，完成年初预算的115.68%，主要原因是2022年度税收增加，可用资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,450.07 万元，占本年支出合计的77.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,789.50 万元，增长17.49%。主要原因是：2022年度税收增加，可用资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出25450.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8059.5万元，占31.67%；国防（类）支出78.16万元,占0.31%；公共安全支出（类）支出2930.25万元，占11.51%；教育（类）支出517.7万元,占2.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出1309.9万元,占5.15%；社会保障和就业（类）支出2778.92万元,占10.92%；卫生健康（类）支出2602.59万元,占10.23%；节能环保（类）支出18.57万元,占0.07%；城乡社区（类）支出4910.99万元,占19.3%；农林水（类）支出1679.16万元,占6.6%；自然资源海洋气象等（类）支出88万元,占0.35%；住房保障（类）支出327.77万元,占1.29%；灾害防治及应急管理（类）支出148.56万元,占0.58%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22000万元，支出决算为25450.07 万元,完成年初预算的115.68%，主要原因是税收增加，可用资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的79.92%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6831.83万元，支出决算为6527.79万元，完成年初预算的95.55%，主要原因是公用经费减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为29万元，支出决算28.89万元，完成年初预算的99.62%。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的24.37%，主要原因是部分审计项目未实施。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为130万元，支出决算82.45万元，完成年初预算的63.42%，主要原因是部分群团活动项目未实施。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为195万元，支出决算为1031.1万元，主要原因是年中追加预算项目。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为780万元，支出决算为322.92万元，主要原因是部分宣传活动项目未实施。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.16万元，主要原因是年中追加预算项目。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2930.25万元，主要原因是年中追加预算项目。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为450万元，支出决算为517.7万元，主要原因是年中追加预算项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为850万元，支出决算为1309万元，主要原因是年中追加预算项目。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助、老年福利、残疾人等（项）。年初预算为1058万元，支出决算为2778.92万元，完成年初预算的262.65%，主要原因是年中追加预算项目，社区新设立等因素。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）、乡镇卫生院、其他公共卫生支出（项）。年初预算为2071万元，支出决算为2602.59万元，完成年初预算的125.67%，主要原因是年中追加预算项目。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的30.95%，主要原因是部分预算项目未实施开展。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理等（项）。年初预算为7243万元，支出决算为4910.99万元，完成年初预算的67.8%，主要原因调整预算支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1563.2万元，支出决算为1679.16万元，完成年初预算的107.42%，主要原因是年中追加预算项目。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加预算项目。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为327.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加预算项目。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。年初预算为84万元，支出决算为148.56万元，完成年初预算的176.86%，主要原因是年中追加预算项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,547.67 万元，其中：

人员经费8,778.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费769.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.16 万元，支出决算为9.16 万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00 万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00 万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是未安排因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.06 万元，占44.32%，与2021年度相比，增加4.06 万元，增长100%，主要原因是车辆产生维修费用；公务接待费支出决算为5.10 万元，占55.68%，与2021年度相比，减少-0.08 万元，下降-1.54%，主要原因是公务接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排出国任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.06 万元，支出决算为4.06 万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。

公务用车购置全年预算数为0.00 万元，支出决算为0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为4.06 万元，支出决算为4.06 万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。主要用于单位工作人员公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.10 万元，支出决算为5.10 万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待250批次，累计1275人次。主要用于接待来访人员工作餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于来访外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.10 万元，主要用于来访人员接待250批次，累计1275人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为478.84 万元，支出决算为769.56 万元，完成年初预算的160.71%，决算数小于预算数的主要原因节约日常办公经费支出；比2021年度减少19.59 万元，下降2.61%，主要原因是政府办公费用项目减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,493.27 万元，其中：政府采购货物支出818.60 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出674.67 万元。授予中小企业合同金额1,492.78 万元，占政府采购支出总额的99.97%。其中，授予小微企业合同金额400.49 万元，占授予中小企业合同金额的26.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金6,530.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的41.06%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（汇总）随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中及项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

新塘街道办事处（本级）2022年度单位决算.docx

新塘街道社区卫生服务中心2022年度单位决算.doc