一、概况

（一）部门（单位）职责

杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处是中共杭州市萧山区委、杭州市萧山区人民政府的派出机构。受区委、区政府委托，南阳街道办事处履行以下主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市、区有关经济区开发建设的法律法规、方针政策；组织编制经济区经济和社会发展规划、分区规划及控制性详细规划、土地利用总体规划、环境保护规划，经区委、区政府批准后组织实施。

2.制定与开发建设和经济社会发展相适应的配套政策和措施，加快推进经济区的开发建设，逐步建立适应社会主义市场经济体制、按国际先进管理经验和管理模式运作的现代管理体制。

3.充分发挥公共财政资金的引导作用和放大效应，吸引国内外社会资本参与经济区的开发建设，形成多渠道融资、多元化投资的格局，构建适应经济区开发建设的现代化投融资平台。

4.负责经济区内产业发展规划制定、企业技术改造和技术创新工作；负责管理经济区内各类经营实体，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益。

5.负责经济区内行政管理、党的建设和群团工作,负责做好对下属行政及企事业单位的指导、协调、管理、服务、监督等工作。

6.负责经济区内国有资产、财政、审计、统计、人力社保、规划、建设、经济、社会、环保、安全生产等管理工作；协助有关部门做好税收事务管理；负责下属投融资平台管理，负责所属行政事业单位财务监督管理、统一财政结算。

7.统筹协调经济区内土地的规划、征收、开发、管理和土地使用权的出让、转让工作以及建设工程和房地产管理。

8.统一规划、建设和管理经济区的基础设施、公共服务设施，支持社会化、专业化、中介性服务事业的发展，为经济区内的企业、单位和居民提供公共服务和社会服务。

9.负责限额以下公共资源交易管理等工作。

10.在经济区内逐步推进城乡一体化，促进城乡协调发展，加快基础设施建设，发展公共社会服务事业，维护社会公平和稳定。

11.负责协调有关部门设在经济区的分支机构、派出机构的工作。

12.按有关规定统筹协调经济区内的经济发展、招商引资、城市建设等职能。

13.配合有关部门做好行政执法工作。

14.管理经济区的进出口贸易、对外经济技术合作及其他涉外经济事务。

15.行使区委、区政府委托或赋予的其他管理职权，完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、党建办、公共服务办、平安建设办、区域发展办、农业农村办、城市建设管理办、综合信息指挥室、党群服务中心等。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计23,298.04万元，支出总计23,298.04万元,与2021年度相比，各减少3961.04万元，下降14.53%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，可用资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23,298.04万元；包括财政拨款收入17,251.91万元（其中，一般公共预算17,251.91万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计74.05%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,514.55万元，占收入合计19.38%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,531.58万元，占收入合计6.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23,298.04万元，其中基本支出12,636.1万元，占54.24%；项目支出10,661.94万元，占45.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计17,251.91万元，支出总计17,251.91万元，与2021年相比，减少4259.69万元，下降19.80%。主要原因是2021年度税收减少，可用资金减少；财政拨款支出年初预算数171,26.98万元，完成年初预算的100.72%，主要原因是按照年度预算支出，执行到位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,251.91万元，占本年支出合计的74.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4259.69万元，下降19.80%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，可用资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,251.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,041.42万元，占11.83%；国防（类）支出147.85万元,占0.86%；公共安全（类）支出1,000万元,占5.8%；教育（类）支出3,456.99万元,占20.04%；科学技术（类）支出30万元,占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出623.44万元,占3.61%；社会保障和就业（类）支出894.46万元,占5.18%；卫生健康（类）支出1,089.37万元,占6.31%；节能环保（类）支出908.01万元,占5.26%；城乡社区（类）支出3,446.01万元,占19.97%；农林水（类）支出2,820.64万元,占16.35%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出590.8万元,占3.42%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出66万元,占0.38%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出136.92万元,占0.79%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171,26.98万元，支出决算为17,251.91万元,完成年初预算的100.72%，主要原因是年度税收减少，可用资金减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,589.97万元，其中：

人员经费3,944.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

公用经费2,645.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格过紧日子原则安排支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.24万元，占53.54%，与2021年度相比，增加4.24万元，主要原因是公务用车配置到位，实际发生相关费用；公务接待费支出决算为3.68万元，占46.46%，与2021年度相比，增加2.99万元，主要原因是调整入账口径。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成全年预算的100%。决算数或等于全年预算数的主要原因是严格过紧日子原则安排支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费全年预算数为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成全年预算的100%。决算数或等于全年预算数的主要原因是严格过紧日子原则安排支出。主要用于接待区级部门工作指导等支出。

（3）公务接待费全年预算数为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成全年预算的100%。国内公务接待20批次，累计350人次。主要用于接待主要用于接待区级部门工作指导等支出。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为956.58万元，支出决算为1,136.52万元，完成年初预算的118.81%，决算数大于预算数的主要原因街道日常开支；比2021年度减少2078.88万元，主要原因是严格过紧日子原则安排支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额814.43万元，其中：政府采购货物支出600.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.95万元。授予中小企业合同金额502.97万元，占政府采购支出总额的61.76%。其中，授予小微企业合同金额502.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，南阳街道本级及所属各单位共有车辆0辆。

（十三）预算绩效情况说明

单位决算中项目绩效自评结果有一家，详见附表

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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