一、概况

（一）部门（单位）职责

2022年，在区委、区政府和街道党工委的正确领导下，在人大工委的监督支持下，街道办事处全面落实区委高水平建设“亚运国际城·数智新萧山”、高质量打造新时代共同富裕新标杆、当好全市领头雁、成为全省排头兵、争做全国先行者的战略部署，以高水平建设“醉美新街、未来城市”、奋力打造“产城融合新示范、共同富裕新样板”为总牵引，全力建设“醉美新街”“创新新街”“书香新街”“平安新街”，全面打好环境整治、空间整理、生命安全、产业提质、文化兴盛、软实力提升六场全域攻坚战，统筹推进经济社会各项事业抗压前行、稳中向好。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区新街街道办事处（汇总）部门决算包括：杭州市萧山区新街街道办事处（本级）、新街街道卫生服务中心、新街新东名苑幼儿园、新街长山幼儿园、新街中心幼儿园、雅逸幼儿园、枫华幼儿园。

纳入杭州市萧山区新街街道办事处（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市萧山区新街街道办事处（本级）

2. 新街街道卫生服务中心

3. 新街新东名苑幼儿园

4. 新街长山幼儿园

5．新街中心幼儿园

6. 雅逸幼儿园

7.枫华幼儿园

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计39761.2万元，支出总计39761.2万元,与2021年度33,259.98万元相比，增加6501.22万元，增长19.55%。主要原因是：街道基础设施建设支出增加导致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计39761.2万元；包括财政拨款收入30022.04万元（其中，一般公共预算30022.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计75.51%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入6903.66万元，占收入合计17.36%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2835.49万元，占收入合计7.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39761.2万元，其中基本支出9843.43万元，占24.76%；项目支出29917.77万元，占75.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计30022.04万元，支出总计30022.04万元，与2020年相比，增加5576.71万元，增长22.81%。主要原因是街道基础设施建设支出增加导致；财政拨款支出年初预算数26335万元，完成年初预算的114%，主要原因是城镇建设、道路维修、安置房建设、环境卫生整治、垃圾分类、农村生活污水管网建设等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30022.04万元，占本年支出合计的75.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5576.71万元，增长22.81%。主要原因是街道基础设施建设支出增加导致

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30022.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4472.51万元，占14.90%；国防（类）支出52.35万元,占0.17%；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出5500万元，占18.32%；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出110.75万元,占0.37%；社会保障和就业（类）支出3424.24万元,占11.41%；卫生健康（类）支出1531.16万元,占5.1%；节能环保（类）支出2600万元,占8.66%；城乡社区（类）支出6841.18万元,占22.79%；农林水（类）支出3456.07万元,占11.51%；交通运输（类）支出0万元；资源勘探工业信息等（类）支出1232万元,占4.10%；商业服务业等（类）支出180万元,占0.6%；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；自然资源海洋气象等（类）支出0万元；住房保障（类）支出400万元,占1.33%；粮油物资储备（类）支出0万元；灾害防治及应急管理（类）支出221.78万元,占0.74%；其他（类）支出0万元；债务还本（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30022.04万元，支出决算为30022.04万元, 完成年初预算的114%，主要原因是城镇建设、道路维修、安置房建设、环境卫生整治、垃圾分类、农村生活污水管网建设等支出增加。其中：

一般公共服务（类）支出4472.51万元，完成年初预算数124.08%；国防（类）支出52.35万元, 完成年初预算数104.7%；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出5500万元，完成年初预算数104.95%；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出110.75万元, 完成年初预算数110.75%；社会保障和就业（类）支出3424.24万元,完成年初预算数114.14%；卫生健康（类）支出1531.16万元, 完成年初预算数101.06%；节能环保（类）支出2600万元, 完成年初预算数118.18%；城乡社区（类）支出6841.18万元, 完成年初预算数125.55%；农林水（类）支出3456.07万元, 完成年初预算数108%；交通运输（类）支出0万元；资源勘探工业信息等（类）支出1232万元, 完成年初预算数102.67%；商业服务业等（类）支出180万元, 完成年初预算数100%；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；自然资源海洋气象等（类）支出0万元；住房保障（类）支出400万元, 完成年初预算数100%；粮油物资储备（类）支出0万元；灾害防治及应急管理（类）支出221.78万元, 完成年初预算数110.89%；其他（类）支出0万元；债务还本（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9843.43万元，其中：

人员经费7152.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费2690.88万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度新街街道无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年新街街道无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.39万元，支出决算为3.92万元，完成全年预算的22.54%，2022年度“三公”经费支出决算数低于全年预算数的主要原因是街道严格执行过紧日子的政策，降低三公开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.53万元，占39.03%，与2021年度相比，减少0.27万元，下降15%，主要原因是维修费减少；公务接待费支出决算为2.39万元，占60.97%，与2021年度相比，减少0.86万元，下降26.46%，主要原因是公务接待次数下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.2万元，支出决算为1.53万元，完成全年预算的21.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是相比去年维修费减少。

公务用车运行维护费全年预算数为7.2万元，支出1.53万元，完成全年预算的21.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是相比去年维修费减少。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为10.19万元，支出决算为2.39万元，完成全年预算的23.45%。主要用于接待上级检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数下降。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为829.19万元，支出决算为2690.87万元，完成年初预算的324.52%，决算数大于预算数的主要原因是2021年受疫情影响各项开支较少，2022年恢复，开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4854.87万元，其中：政府采购货物支出1767.45万元、政府采购工程支出2715.75万元、政府采购服务支出371.66万元。授予中小企业合同金额2079.11万元，占政府采购支出总额的42.83%。其中，授予小微企业合同金额1669.6万元，占授予中小企业合同金额的80.3%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，新街街道本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是农办巡河用车和派出所用车各1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

详见各二级单位部门决算。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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