一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于投资促进、招商引资、会展管理的方针政策和法律、法规、规章。起草全区投资促进、招商引资、会展管理工作的规范性文件。

2.拟订全区投资促进、招商引资、会展业的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。参与全区产业政策的拟订。负责全区重点产业、新兴产业投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

3.统筹协调和指导全区投资促进、招商引资工作, 牵头开展支持浙商创新创业工作。组织协调全区产业招商。负责全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。指导各平台、镇街的投资促进工作。

4.负责外商投资企业的综合管理工作。负责全区外商投资企业设立、变更的备案工作。监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章的情况。

5.负责来萧投资企业投资入户的审核及协调服务工作。会同有关部门做好相关来访接待工作。

6.负责全区投资环境的整体宣传工作，组织全区重大招商引资活动，开展境内外投资推广。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。

7.负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设。指导和推进全区海内外招商网络建设。开展驻点招商和委托招商等工作。

8.负责建立全区投资促进工作综合评价体系，拟订投资促进监督检查、考核办法并组织实施。

9.负责全区招商引资队伍建设工作。指导各平台、镇街等招商主体的招商引资队伍建设。

10.负责重大会议展览项目、会展企业的引进和培育。负责拟订全区会展业发展的配套政策。负责重大会议展览项目的协调管理。负责全区会展业整体形象宣传推广和对外交流合作。引导和推动全区会展业发展。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

杭州市萧山区投资促进局从预算单位构成看，杭州市萧山区投资促进局部门决算包括：杭州市萧山区投资促进局本级、下属事业单位杭州市萧山区招商投资服务中心（非独立核算）。

本部门无纳入杭州市萧山区投资促进局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合业务科、会展管理科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,608.41万元，支出总计11,608.41万元,与2021年度相比，各减少212.98万元，下降1.87%。主要原因是：支付紫橙国际创新中心房屋入驻率提升，空置租金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,606.96万元；包括财政拨款收入11,606.96万元（其中，一般公共预算11,606.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,606.96万元，其中基本支出1,185.79万元，占10.22%；项目支出10,421.16万元，占89.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11,606.96万元，支出总计11,606.96万元，与2021年相比，各减少212.98万元，下降1.87%。主要原因是支付紫橙国际创新中心房屋入驻率提升，空置租金减少；财政拨款支出年初预算数15781.4万元，完成年初预算的73.55%，主要原因是关于海外创新孵化器项目、浙江省技术创新服务中心项目未完成考核要求，预算调减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,606.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.98万元，下降1.87%。主要原因是：支付紫橙国际创新中心房屋入驻率提升，空置租金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,606.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,747.91万元，占15.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出9,859.04万元,占84.94%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15781.4万元，支出决算为11,606.96万元,完成年初预算的73.55%，主要原因是关于海外创新孵化器项目、浙江省技术创新服务中心项目未完成考核要求，预算调减。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1137.4万元，支出决算为1185.8万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于预算数的主要原因年中增加了区投资总监工资薪金相关预算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为635.5万元，支出决算为214.74万元，完成年初预算的34.26%，决算数小于预算数的主要原因2022年度疫情还未全面放开，招商引资大型活动、出差招商等工作有所限制，年中预算有所调减。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为238.5万元，支出决算为347.38万元，完成年初预算的1.47%，决算数大于预算数的主要原因年中增加了萧山区生物医药产业治理和服务大数据系统等大数据局相关预算项目。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为13770万元，支出决算为9859.04万元，完成年初预算的71.6%，决算数小于预算数的主要原因关于海外创新孵化器项目、浙江省技术创新服务中心项目未完成考核要求，预算调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,185.79万元，其中：

人员经费1,098.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费86.97万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.6万元，支出决算为25.01万元，完成全年预算的70.25%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年疫情未放开，客商来萧等较少，接待餐费实际执行数相对较少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是疫情期间暂停出国招商；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.74万元，占82.92%，与2021年度相比，增加19.85万元，增长2230.33%，主要原因是2022年度报废了一辆旧业务用车，采购了一辆新业务用车；公务接待费支出决算为4.27万元，占17.08%，与2021年度相比，减少0.21万元，下降2.73%，主要原因是2022年疫情未放开，来萧客商仍然较少，接待餐费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是疫情期间暂缓出国招商。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.6万元，支出决算为20.74万元，完成全年预算的96.02%。决算数小于全年预算数的主要原因是新购置车辆相关费用预算为预估值，支出时以实际价格为准。

公务用车购置全年预算数为18万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照未超过预算的车辆实际定价采购。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.6万元，支出决算为2.81万元，完成全年预算的78.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是新购业务用车的相关费用为预估值，疫情未放开期间，来萧客商较少，车辆接送等使用较少，因此加油等相关费用相对较少。主要用于新购业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为14万元，支出决算为4.27万元，完成全年预算的30.5%。国内公务接待143批次，累计754人次。主要用于接待各地客商到萧山考察投资环境餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年疫情未放开，来萧客商有所仍然较少，同时尽量不聚集用餐，以食堂盒饭接待为主，接待餐费减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外国客商接待。0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.27万元，主要用于各地客商到萧山考察投资环境餐费等支出。接待143批次，累计754人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为65.98万元，支出决算为86.97万元，完成年初预算的131.81%，决算数大于预算数的主要原因在编人员有所增加；比2021年度增加9.96万元，增长12.93%，主要原因是在编人员有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额205.92万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.1万元。授予中小企业合同金额205.92万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额205.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，投促局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是投资促进、招商引资工作业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市萧山区财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金10256.67万元，占一般公共预算项目支出总额的88.36%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市萧山区投资促进局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，紫橙国际创新中心房屋租金等相关费用项目和全区招聘录用招商人员薪酬项目绩效自评具体情况如下：

紫橙国际创新中心房屋租金等相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8200万元，执行数为7919.25万元，完成预算的96.58%。项目绩效目标完成情况：一是入驻紫橙国际的科技型企业84家，完成目标；二是物业费收缴率97.08%，完成目标；三是紫橙国际实缴税收3.89亿元，完成目标；四是完成安全生产率等于100%，完成目标；五是业主满意度100%，完成目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全区招聘录用招商人员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为237.8万元，执行数为229.95万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：一是专职人员协助完成杭州市下达的实际利用外资指标；二是按照《关于调整区专职招商人员薪资待遇的请示》及告知单规范执行；三是专职人员协助完成杭州市下达的高技术产业实际利用外资指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）指全区专职招商人员工资社保等支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指投资促进专项经费等支出。

五、附件

附件：公开表格.xls

附件：2022年度绩效自评表.xls