一、单位概况

（一）主要职能

1.党政综合办公室。主要承担党委政府日常机关事务、行政事务管理等工作职能。

2.党建工作办公室（群团工作办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、纪检监察、宣传、统战、党建带群团建设等职能。负责党的建设，党员干部教育、培训、考核和监督工作。

3.综合信息指挥室（公共管理办公室）。主要承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办以及应急管理统一指挥协调等工作职能。

4.公共服务办公室。主要承担社会事务和公共服务等工作职能。

5.平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、退役军人服务保障，应急救助，以及来信来访来电和网上投诉、调处纠纷等工作职能。

6.区域发展办公室。主要承担统筹推进区域经济发展等工作职能。负责拟定产业发展规划，组织实施新旧动能转换，推进产业升级发展。

7.城镇建设和管理办公室。主要承担城市建设和管理等工作职能。组织并参与村镇规划的编制和实施管理，配合有关部门做好建设工程项目申报、建设工程实施与管理、建筑市场管理和房地产管理。

8.乡村建设和旅游发展办公室。主要承担乡村建设和商贸旅游等方面的工作。牵头负责社会主义新农村建设和美丽乡村建设的规划、建设及协调等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：河上镇人民政府预算、大桥幼儿园预算、中心幼儿园预算。

二、2023年河上镇单位预算安排情况说明

（一）关于河上镇2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，河上镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。河上镇2023年收支总预算40200.1万元。

（二）关于河上镇2023年收入预算情况说明

河上镇2023年收入预算40200.1万元，比上年执行数增加270万元，增长0.67%，主要原因是上级专款收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入14000万元，占34.82%；政府性基金收入10700.1万元，占26.61%；上级补助收入万15500元，占38.56%。

（三）关于河上镇2023年支出预算情况说明

河上镇2023年支出预算40200.1万元，比上年执行数增加270.1万元，增长0.67%，主要原因是上级专款支出较多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4681.93万元、国防支出200万元、教育支出1903.92万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1420万元、社会保障和就业支出3048.85万元、卫生健康支出1656.92万元、节能环保支出75万元、城乡社区支出8610万元、农林水支出16615.75万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出30万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出457.73万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1500万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表03实际情况表述）。

2.按支出用途分类，包括人员支出4681.11万元，占11.64%；日常公用支出594.83万元，占1.48%；项目支出8724.06万元，占21.7%；事业单位经营支出10700.1万元，占26.62%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出15500万元，占38.56%；上缴上级支出0万元，占0%（根据表03实际情况表述）。

（四）关于河上镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

河上镇2023年财政拨款收支总预算14000万元。收入包括：一般公共预算14000万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出3971.45万元、国防支出200万元、公共安全支出0万元、教育支出1903.92万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出250万元、社会保障和就业支出2038.85万元、卫生健康支出1006.92万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出650万元、农林水支出1941.13万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出30万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出457.73万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1500万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于河上镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

河上镇2023年一般公共预算当年拨款14000万元，比上年执行数增加1500万元，增长12%。2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3971.45万元，占28.36%；国防（类）支出200万元，占1.42%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1903.92万元，占13.6%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出250万元，占1.78%；社会保障和就业（类）支出2038.85万元，占14.56%；卫生健康（类）支出1006.92万元，占7.2%；节能环保（类）支出50万元，占0.35%；城乡社区（类）支出650万元，占4.6%；农林水（类）支出1941.13万元，占13.86%；交通运输（类）支出XX万元，占XX%；资源勘探工业信息等（类）支出30万元，占0.21%；商业服务业等（类）支出XX万元，占XX%；金融（类）支出XX万元，占XX%；援助其他地区（类）支出XX万元，占XX%；自然资源海洋气象等（类）支出XX万元，占XX%；住房保障（类）支出457.73万元，占3.26%；粮油物资储备（类）支出XX万元，占XX%；灾害防治及应急管理（类）支出XX万元，占XX%；其他（类）支出1500万元，占0.71%；债务付息（类）支出XX万元，占XX%；债务发行费用（类）支出XX万元，占XX%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。

……

（六）关于河上镇2023年一般公共预算基本支出情况说明

河上镇2023年一般公共预算基本支出5275.94万元,其中：

人员经费4681.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费594.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于河上镇2023年政府性基金预算支出情况说明

“河上镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

（八）国有资本经营预算

“河上镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

（九）关于河上镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

河上镇2023年“三公”经费预算数为23.2万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算4万元，比上年执行数略有增长。增长是因为可能有机关及下属预算单位人员有出国（境）工作安排，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数下降。主要用于接待公务支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）XX%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数持平。（根据表07实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年XX的机关运行经费财政拨款预算XX万元，比上年预算增加/减少XX万元，增长/下降XX%，主要原因是……。

2.政府采购情况。

2023年XX政府采购预算总额XX万元，其中：政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算XX万元、政府采购服务预算XX万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，河上镇共有车辆2辆，其中，区级领导用车XX辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、老干部服务用车XX辆、行政执法专用车XX辆。单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。

2023年预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车XX辆、机要通信用车及应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、老干部服务用车XX辆、行政执法专用车XX辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。（或2023年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2023年XX其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款XX万元，二级项目XX个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

19.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

20.……

附表：

表1.2023年区级单位收支预算总表

表2.2023年区级单位收入预算总表

表3.2023年区级单位支出预算总表

表4.2023年区级单位财政拨款收支预算总表

表5.2023年区级单位一般公共预算支出表

表6.2023年区级单位一般公共预算基本支出表

表7.2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2023年区级单位政府性基金预算表

表9.2023年区级单位国有资本经营预算支出表

表10.2023年区级单位项目支出预算表

表11.2023年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表（选择公开至少二个以上二级项目的绩效目标）

2023年政府汇总预算公开表格.pdf

河上幼儿园2023年度预算公开.pdf

大桥幼儿园区级部门（单位）预算公开.pdf