一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 牵头组织编制和实施萧山科技城经济和社会发展规划。

2. 统筹协调萧山科技城规划编制与报批;确定产业发展导向、招商引资、重大产业项目落地等经济发展重大事务。

3．统筹区域内的土地开发、城市建设以及财政和国有资产管理等工作。

4．牵头构建适应萧山科技城开发建设需要的现代化投融资平台和招投标交易体系。

5.牵头区域内安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、市政养护、人力社保、审计、统计等工作。

6．统筹协调萧山科技城内党的建设、行政管理和群团工作。

7．统筹指导、协调、监督萧山科技城范围内有关企事业单位依法开展业务活动。

8.统筹协调有关部门设在萧山科技城的派出机构、分支机构的工作。

9.配合做好区域内信访、社会治理、拆违、消防等社会管理事务工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，萧山科技城管理委员会部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、财政审计科、规划建设科、投资促进科、经济发展科、公共管理科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计24,043.6万元，支出总计24,043.6万元。（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,043.6万元；包括财政拨款收入24,043.6万元（其中，一般公共预算24,043.6万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,043.6万元，其中基本支出1,301.09万元，占5.41%；项目支出22,742.51万元，占94.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计24,043.6万元，支出总计24,043.6万元。财政拨款支出年初预算数18000万元，完成年初预算的133.58%，主要原因是专款资金年中通过转移支付的形式下达，年初无法预计支出金额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出24,043.6万元，占本年支出合计的100%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出24,043.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,276.78万元，占5.31%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出905.79万元,占3.77%；科学技术（类）支出8,000万元,占33.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,000万元,占4.16%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出352.61万元,占1.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出10.14万元,占0.04%；资源勘探工业信息等（类）支出12,498.28万元,占51.98%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18000万元，支出决算为24,043.6万元,完成年初预算的133.58%，主要原因是专款资金年中通过转移支付的形式下达，年初无法预计支出金额。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）年初预算为1412.2万元，支出决算为923.61万元，完成年初预算的65.4%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行进度变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是部分法律咨询服务未按计划开展。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为10万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的59.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政审计业务开展较少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为1万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因银行手续费减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为160万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的0.43%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情等因素影响，实际执行进度变化。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为160万元，支出决算为337.33万元，完成年初预算的210.83%，决算数大于预算数的主要原因是执行过程中有所调整。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，党员活动开展较少。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为150万元，支出决算为348.39万元，完成年初预算的232.26%，决算数大于预算数的主要原因是办学经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为300万元，支出决算为557.4万元，完成年初预算的185.8%，决算数大于预算数的主要原因是学校办学经费增加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0万元，支出决算8000万元。决算数大于预算数的主要原因是专款资金年中通过转移支付的形式下达，年初无法预计支出金额。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为1000万元。决算数大于预算数的主要原因是专款资金年中通过转移支付的形式下达，年初无法预计支出金额。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为45.68万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的66.22%，决算数小于预算数的主要原因是社区于2021年下半年开始运作，比预计的时间晚。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为1000万元，支出决算为322.36万元，完成年初预算的32.24%，决算数大于预算数的主要原因是实际执行进度变化。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为13万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是公交车班次减少。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为14729.12万元，支出决算为12498.28万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行进度变化。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,301.09万元，其中：

人员经费835.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费465.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，未发生公务接待活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，未进行公务接待。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为631万元，支出决算为465.86万元，完成年初预算的73.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、经费开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额29.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.17万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的4.7%。其中，授予小微企业合同金额1.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.70%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，萧山科技城城管理局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，萧山科技城管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共两个项目，共涉及资金1243.12万元，占一般公共预算项目支出总额的5.46%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

萧山科技城管理局在2021年度部门（单位）决算中反映科技城学校教学支出及科技城宣传项目绩效自评结果。

科技城学校教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为905.79万元，执行数为905.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、保证学校按时开园，学校教育设备正常运行。二、学校教学质量有保证，相关教育经费及时拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技城宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为337.33万元，执行数为337.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、全年发布微信公众号266篇，二是公众号平均每篇浏览量大于600人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：萧山科技城管理局2021年度部门（单位）决算.pdf