目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党关于基层组织路线、方针、政策，指导全区党的基层组织建设，指导做好基层党组织设置、调整、运行、换届和班子建设。指导基层党组织增强政治功能，在基层社会组织中发挥战斗堡垒作用。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.指导全区党员队伍建设，指导开展党员发展、教育、管理、服务和党内关爱工作。指导和督促全区各级党组织落实党建工作责任，落实党内政治生活制度，规范开展党内组织生活。负责党员组织关系转接、党内统计年报、党费收缴管理。

3.负责区委直属机关工作委员会工作，指导区直属各单位党组织开展机关党建工作，加强思想政治工作、党风廉政建设和机关精神文明建设。提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。领导区直属机关工作、共青团、妇联等群团组织的工作。

4.负责区委两新工委工作，指导抓好全区新经济和新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

5.贯彻执行中央和省、市委关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究拟订并实施全区干部工作的规划和年度计划，管理指导全区干部工作。负责区委管理、区委委托组织部管理和区委协助市委管理干部的日常管理工作，协助区委管理区管领导班子和区管领导干部并提出调整配备建议。负责全区优秀年轻干部、女干部、党外干部培养选拔工作。指导区管领导班子思想政治建设和作风建设。负责指导全区干部人事档案工作。

6.负责全区干部教育培训工作。制定全区干部教育培训规划和政策，指导、协调全区干部教育培训工作。协调组织全区干部教育培训重点班次。

7.负责全区干部监督管理工作的指导协调。制定全区干部监督政策、制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

8.统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利和统计等工作。拟订公务员管理规定并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。

9.贯彻执行中央和省、市委关于人才工作的方针政策，负责全区人才工作的宏观管理、统筹协调和政策研究，制定人才工作发展战略规划、重大政策和年度计划，负责指导、协调、服务、督查和考核全区人才工作。

10.负责指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作重要政策和制度。负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出意见建议。

11.归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

12.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市萧山区委组织部部门决算包括：中共杭州市萧山区委组织部本级预算、下属事业单位杭州市萧山区人才发展研究中心（财务不独立）。

纳入中共杭州市萧山区委组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

杭州市萧山区人才发展研究中心（财务不独立）。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13,033.04万元，支出总计13,033.04万元,与2020年度相比，各增加411.97万元，增长3.26%。主要原因是：提高了项目的执行率。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,033.04万元；包括财政拨款收入13,033.04万元（其中，一般公共预算13,033.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,033.04万元，其中基本支出1,322.57万元，占10.15%；项目支出11,710.47万元，占89.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13,033.04万元，支出总计13,033.04万元，与2020年相比，各增加443.88万元，增长3.53%。主要原因是提高了项目的执行率；财政拨款支出年初预算数30275.75万元，完成年初预算的43.05%，主要原因是部分项目资金由财政直接下拨，决算金额未统计在内。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,033.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.88万元，增长3.53%。主要原因是：提高了项目的执行率。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,033.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,678.28万元，占12.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出650万元,占4.99%；科学技术（类）支出10,000万元,占76.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出700.26万元,占5.37%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出4.5万元,占0.03%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30275.75万元，支出决算为13,033.04万元,完成年初预算的43.05%，主要原因是部分项目资金由财政直接下拨，决算金额未统计在内。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1558.47万元，支出决算为1322.57万元，完成年初预算的84.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费节约了开支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为10311.58万元，支出决算为355.71万元，完成年初预算的3.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金由财政直接下拨，决算金额未统计在内。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为650万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人才类专项。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为16750万元，支出决算为10000万元，完成年初预算的59.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金由财政直接下拨，决算金额未统计在内。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为3440万元，支出决算为699.96万元，完成年初预算的20.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金由财政直接下拨，决算金额未统计在内。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的28.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费节约了开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,322.57万元，其中：

人员经费1,191.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。主要原因是：未发生支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，未发生支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是未发生支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，未发生支出。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0元,完成年初预算的100%，主要原因是未发生支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.45万元，完成预算的94.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约了公务接待开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无产生因公出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无产生公务用车经费；公务接待费支出决算为9.45万元，占100%，与2020年度相比，增加3.56万元，增长60.44%，主要原因是考察交流次数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无因公出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为9.45万元，完成预算的94.5%。国内公务接待74批次，累计1,963人次。主要用于接待外来考察交流人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约了经费开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.45万元，主要用于接待外来考察交流人员，接待74批次，累计1,963人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为113.64万元，支出决算为131.42万元，完成年初预算的115.65%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，追加了机关运行经费；比2020年度减少6.56万元，下降4.75%，主要原因是节约了经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额376.03万元，其中：政府采购货物支出66.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出309.37万元。授予中小企业合同金额343.52万元，占政府采购支出总额的91.35%。其中，授予小微企业合同金额343.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.6%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，区委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区委组织部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金30517.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

区委组织部在2021年度部门（单位）决算中反映组织工作会议经费及党建工作经费项目绩效自评结果。

组织工作会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“能较好地完成组织工作并提高组织工作效率”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.55万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：一是能较好地完成组织工作；二是提高了组织工作的效率。发现的问题及原因：一是因需要布置和总结的工作较多，会议次数比往年较多；二是因部分参会人员时间冲突，参会人数的到会率未达到100%。下一步改进措施：一是精简会议次数；二是更合理地安排会议时间。

党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“完成党建工作，包括村社主要干部全覆盖培训等”。项目全年预算数为45万元，执行数为44.97万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是计划覆盖100%村社书记，实际覆盖95%左右；二是平均培训时长在3天以上，实际达标。发现的问题及原因：一是个别请假现象难以避免；二是小规模组织难度较大。下一步改进措施：一是做好相关通知的提前发布，减少工作冲突；二是实行分类分段培训，便于查漏补缺。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

2021年决算公开表.xls