目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省、市教育法律法规、规章和政策。研究制定全区教育事业发展规划。研究全区教育改革发展的重大问题。起草和实施教育规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.指导和管理全区各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。指导全区中小学校教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导全区教育系统党的建设，负责直属学校（单位）领导班子、干部队伍建设和党的建设工作，全面履行全面从严治党主体责任。

4.统筹管理全区基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作。统筹全区中等职业学校专业设置工作。监督、指导全区民办学校的管理工作。指导全区中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整及基本建设工作。负责全区学籍管理工作。

5.负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收和质量检测工作。

6.统筹指导全区教育系统意识形态工作。指导全区各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育等工作。

7.统筹管理全区学历教育及其招生考试工作。制定高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施。指导成人自学考试。

8.统筹指导和管理全区教师工作和教育系统人才队伍建设。指导全区师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。

9.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策。会同有关部门管理全区公办中小学、幼儿园的收费。负责学校（单位）、城区幼儿园的资产监督管理。

10.指导全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

11.指导全区教育系统内部审计工作，并对直属学校（单位）实施内部审计。

12.指导全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台地区的教育合作与交流。

13.负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

15.职责转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导和督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理。加强教育领域综合改革，推进教育现代化。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，萧山区教育局（汇总）部门决算包括：教育局本级及下属事业单位共191家预算单位。

纳入萧山区教育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计612,115.77万元，支出总计612,115.77万元,与2021年度相比，各增加49,509.95万元，增长9%。主要原因是2021年学校建设的支出比2021年度增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计610,597.37万元；包括财政拨款收入597,270.4万元（其中，一般公共预算531,728.83万元，政府性基金预算65,541.57万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入5,897.08万元，占收入合计0.97%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,429.89万元，占收入合计1.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计610,091.4万元，其中基本支出375,508.01万元，占61.55%；项目支出234,583.39万元，占38.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计597,470.7万元，支出总计597,470.7万元，与2021年相比，各增加46，282.16万元，增长9%。主要原因是2021年学校建设的支出比2021年度增加；财政拨款支出年初预算数562，204.01万元，完成年初预算的106.28%，主要原因是学校建设支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出531,728.83万元，占本年支出合计的87.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28,329.96万元，增长6%。主要原因是：教育费附加支出中增加了学校基建支出30，000万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出531,728.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.85万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出531,565.64万元,占99.97%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.66万元,占0.01%；卫生健康（类）支出10.14万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12.55万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559，603.76万元，支出决算为531,728.83万元,完成年初预算的95%，主要原因为因疫情影响，压减支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为95.49万元，主要原因为全区信息化专项支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为14.36万元，主要原因为教育局本级两新组织党建工作补助经费支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为1，557.05万元，2021年支出决算为1，459.69万元，完成年初预算的94%，主要原因为因疫情影响，压减支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为995.1万元，2021年支出决算为824.15万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情等影响，教育局（本级）部门专项支出的减少。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2021年年初预算为941.24万元，2021年支出决算为3，104.33万元，完成年初预算的330%，决算数大于预算数的主要原因是新增智慧教育大数据、萧山区人工智能教育项目和萧山区AI虚拟老师项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2021年年初预算为41，236.5万元，2021年支出决算为39，349.87万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，压减支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2021年年初预算为185，567.49万元，2021年支出决算为160，835.07万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，压减支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2021年年初预算为117，858.56万元，2021年支出决算为102，365.43万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，压减支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2021年年初预算为83，680.69万元，2021年支出决算为67，723.69万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，压减支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021年年初预算为34，969.75万元，2021年支出决算为39，014.89万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要新增教育人才工作专项经费支出3，892.77万元。

教育支出（类）职业教育（款）  中等职业教育（项）。2021年年初预算为33，424.7万元，2021年支出决算为27，894.38万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，压减支出。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。2021年年初预算为3，523.09万元，2021年支出决算2，972.47万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，压减支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2021年年初预算为3，637.14万元，2021年支出决算3，225.83万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，压减支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2021年年初预算为2，995.42万元，2021年支出决算为2649.62万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，压减支出。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。2021年年初预算为250万元，2021年支出决算为248.95万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因为特殊教育经费专项支出的减少。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2021年年初预算为1，774.34万元，2021年支出决算为1，557.95万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，下属教师进修学校压减支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2021年年初预算为40，100万元，2021支出决算为72，498.12万元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因用于下属学校建设支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2021年年初预算为5，028.48万元，2021支出决算为5，728.39万元，完成年初预算的113.92%，决算数大于预算数的主要原因为教育局本级智能阳光厨房建设项目支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.66万元，决算数大于预算数的主要原因为一职和三职的高技能人才培养项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，决算数大于预算数的主要原因为四职的素质提升与万名医生下基层项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，决算数大于预算数的主要原因为教育局本级的生活垃圾治理攻坚战大会经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出375,206.39万元，其中：

人员经费321,609.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费53,596.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置和其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出65,541.57万元，占本年支出合计的10.74%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17，959.88万元，增长37.75%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款用于学校建设的支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出65,541.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出65,450万元,占99.86%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出91.57万元,占0.14%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为70.25万元，支出决算为65,541.57万元,完成年初预算的93297.61%，主要原因是学校基础建设预算未安排政府性基金支出，决算使用政府性基金支出学校基础建设。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65，450万元，决算数大于预算数的主要原因202,1年度学校基础建设使用政府性基金支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为70.25万元，支出决算为45.57万元，完成年初预算的64.87%，决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，教育局结算中心经费的支出减少。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于预算数的主要原因为河上镇小、衙前农村小学校、任伯年小学、党湾一小等学校用于体育方面的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为424.23万元，支出决算为51.94万元，完成预算的12.25%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，出国研修未开展和公务招待费用支出的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少7.36万元，减少100%，主要原因是因疫情影响，因公出国（境）未开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为51.94万元，占100%，与2020年度相比，增加10.51万元，增长26.29%，主要原因是新开立学校和招待业务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为289.10万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，出国研修未开展。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。    （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。完成预算的0%。2021年度本部门购置0辆公务车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为135.13万元，支出决算为51.94万元，完成预算的38.44%。国内公务接待735批次，累计14,157人次。主要用于接待校际间的交流及外来上级接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待，其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出50.43万元，主要用于接待校际间的交流和外来上级接待735批次，累计14,157人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为196.47万元，支出决算为248.87万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因挂职人员的费用在局里支出；比2020年度增加81.48万元，增长48.68%，主要原因是2021年教育局挂职人员的公用经费由学校转到局本级做支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额165,167.27万元，其中：政府采购货物支出106,768.24万元、政府采购工程支出29,784.79万元、政府采购服务支出28,614.23万元。授予中小企业合同金额155,513.35万元，占政府采购支出总额的94.16%。其中，授予小微企业合同金额142,693.52万元，占授予中小企业合同金额的91.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.76%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1056个，共涉及资金130785.744万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“高中段学校学生宿舍提升专项”“全区厕所改造”等1056个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130785.744万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

萧山区教育局在2021年度部门（单位）决算中反映高中段学校学生宿舍提升专项及全区厕所改造项目绩效自评结果。

高中段学校学生宿舍提升专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4700万元，执行数为4141.1448万元，完成预算的88.11%。项目绩效目标完成情况：按时保质完成学生宿舍的提升改造工程，改善了学生居住环境，提升学生幸福感。发现的问题及原因：因施工在暑假，工期紧张，工程完工空置率时间较短。下一步改进措施：工程方面督促学校提前谋划，在暑假前，完成工程的所有前期工作，确保工程的及时实施。

全区厕所改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“97”。项目全年预算数为2200万元，执行数为2097.53万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：一是厕所改造满足学校数量需求，完成对52个学校684个厕所进行改造；二是完成了厕所改造项目实施、完工的及时率和验收合格率均为百分之百；三是厕所改造项目总成本控制在2200万元内，成本控制在预定经济指导范围内。四是厕所改造项目改善学校基本设施和办学条件，保障师生有一个良好的工作学习和生活环境。增强卫生意识，提高健康水平保障学校的教育教学工作开展，推动教育事业发展，达到预期的经济效益和社会效益。五是厕所改造粪污进行了无害化处理率，提高了环境卫生提升率。六是师生、家长、社会对项目实施的满意度较高。发现的问题及原因：个别厕所改造项目在验收中存在瑕疵，减少了使用的舒适度。下一步改进措施：对在验收中存在瑕疵的厕所进行认证，提出整改意见并进行有效整改，提升使用的舒适度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门委托浙江至诚会计师事务所对2020年度“高校等合作经费”项目进行绩效评价。评价组根据“高校等合作经费”项目绩效评价指标体系和评价标准，通过对实地调查数据资料的综合分析，萧山区2020年度“高校等合作经费”建设项目综合评价得分81.4分，绩效评价等次为“良好” 。（详见附件）

财政部门委托浙江闰政管理咨询有限责任公司对2019年-2020年度“民办教育发展专项资金”项目进行绩效评价。评价组根据“民办教育发展专项资金”项目绩效评价指标体系和评价标准，通过对实地调查数据资料的综合分析，萧山区2019年-2020年度“民办教育发展专项资金”项目综合评价得分82.51分，绩效评价等次为“良好” 。（详见附件）

4. 部门评价项目绩效评价结果。

  无部门评价项目

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

萧山区教育局2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省、市教育法律法规、规章和政策。研究制定全区教育事业发展规划。研究全区教育改革发展的重大问题。起草和实施教育规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.指导和管理全区各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。指导全区中小学校教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导全区教育系统党的建设，负责直属学校（单位）领导班子、干部队伍建设和党的建设工作，全面履行全面从严治党主体责任。

4.统筹管理全区基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作。统筹全区中等职业学校专业设置工作。监督、指导全区民办学校的管理工作。指导全区中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整及基本建设工作。负责全区学籍管理工作。

5.负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收和质量检测工作。

6.统筹指导全区教育系统意识形态工作。指导全区各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育等工作。

7.统筹管理全区学历教育及其招生考试工作。制定高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施。指导成人自学考试。

8.统筹指导和管理全区教师工作和教育系统人才队伍建设。指导全区师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。

9.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策。会同有关部门管理全区公办中小学、幼儿园的收费。负责学校（单位）、城区幼儿园的资产监督管理。

10.指导全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

11.指导全区教育系统内【】部审计工作，并对直属学校（单位）实施内【】部审计。

12.指导全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台地区的教育合作与交流。

13.负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

15.职责转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导和督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理。加强教育领域综合改革，推进教育现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，萧山区教育局（本级）部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党群工作科、人事科、法制和校园安全科、计划财务科、高中教育科、义务教育科（挂语言文字管理科牌子）、学前教育科、成人教育科、教育督导科（挂内部审计办公室牌子）。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计135,652.5万元，支出总计135,652.5万元,与2020年度相比，各增加30226.96万元，增长29%。主要原因是：加大对学校基建的投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计135,536.62万元；包括财政拨款收入135,526.62万元（其中，一般公共预算70,076.62万元，政府性基金预算65,450万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计135,536.62万元，其中基本支出1,459.69万元，占1.08%；项目支出134,076.93万元，占98.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计135,526.62万元，支出总计135,526.62万元，与2021年相比，各增加30，226.96万元，增长29%。主要原因是加大对学校基建的投入；财政拨款支出年初预算数79，657.15万元，完成年初预算的1710%，主要原因是增加教育系统高层次人才补助和学校基建建设。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出70,076.62万元，占本年支出合计的51.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14，207.43万元，增长26%。主要原因是增加教育系统高层次人才专项经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出70,076.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.89万元，占0.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出69,959.18万元,占99.83%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12.55万元,占0.02%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79，657.15万元，支出决算为70,076.62万元,完成年初预算的88%，主要原因是部分项目经费年初预算在教育局本级，年中预算指标下达到学校，未在教育局本级支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.49万元，主要原因用于全区信息化专项支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，主要原因为教育局本级两新组织党建工作补助经费支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为1，557.05万元，2021年支出决算为1,459.69万元，完成年初预算的94%，主要原因为本级人员的调出导致的支出减少。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为995.1万元，2021年支出决算为824.15万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，教育局（本级）部门专项支出的减少。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2021年年初预算为300万元，2021年支出决算2，4750.01万元，完成年初预算的1，584%，决算数大于预算数的主要原因是用于智慧教育大数据、萧山区人工智能教育项目、萧山区“十四五”教育现代化发展规划和萧山区AI虚拟老师项目。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2021年年初预算为8，000万元，2021年支出决算为3，222.69万元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费年初预算在教育局本级，学前教育的校舍维修及设施设备经费年中指标下达到学校，未在教育局本级支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021年年初预算为25，395万元，2021年支出决算为30，355.32万元，完成年初预算的1200%，决算数大于预算数的主要原因是增加教室护眼灯改造和教育高层次人才工作专项经费支出。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。2021年年初预算为250万元，2021年支出决算为123.94万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因项目经费年初预算在教育局本级，特殊教育经费年中指标下达到学校，未在教育局本级支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2021年年初预算为40，100万元，2021支出决算为30，464.81万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因项目经费年初预算在教育局本级，学校校舍维修及设施设备经费年中指标下达到学校，未在教育局本级支出；而学校建设30，000万在本级支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2021年年初预算为2，440万元，2021支出决算为1，033.57万元，完成年初预算的43%，决算数小于预算数的主要原因是社区教育经费支出减少，且临时性缺编经费年中指标下达到学校，未在教育局本级支出。但增加金帆实验学校教师考核奖、智能阳光厨房建设和校方责任险经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为12.55万元，主要原因用于生活垃圾治理攻坚战大会经费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为65，450万元，主要原因用于学校建设支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,459.69万元，其中：

人员经费1,210.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费248.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出65,450万元，占本年支出合计的48.29%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加65,450万元，主要原因是用于学校建设支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出65,450万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出65,450万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为65,450万元,完成年初预算的100%，主要原因是学校建设支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65,450万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因萧山区政府加大对于教育的投入，用于新建学校的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为2.06万元，完成预算的98%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，出国研修未开展和公务招待费用支出的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未开展出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为2.06万元，占100%，与2020年度相比，增加1.58万元，增长430%，主要原因是区外招待业务较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置预算数为0元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。2021年度本部门购置0辆公务车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.1万元，支出决算为2.06万元，完成预算的98%。国内公务接待12批次，累计177人次。主要用于接待区外的各类督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控招待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.06万元，主要用于区外的各类督查等接待12批次，累计177人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为196.47万元，支出决算为248.87万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因挂职人员的费用在局里支出；比2020年度增加81.48万元，增长48.68%，主要原因是2021年教育局挂职人员的公用经费由学校转到局本级做支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额310.52万元，其中：政府采购货物支出70.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.17万元。授予中小企业合同金额310.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目40个，共涉及资金82250.1万元，占一般公共预算项目支出总额的98.15%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“高中段学校学生宿舍提升专项”“全区厕所改造”等40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82250.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

萧山区教育局在2021年度部门（单位）决算中反映高中段学校学生宿舍提升专项及全区厕所改造项目绩效自评结果。

高中段学校学生宿舍提升专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4700万元，执行数为4141.1448万元，完成预算的88.11%。项目绩效目标完成情况：按时保质完成学生宿舍的提升改造工程，改善了学生居住环境，提升学生幸福感。发现的问题及原因：因施工在暑假，工期紧张，工程完工空置率时间较短。下一步改进措施：工程方面督促学校提前谋划，在暑假前，完成工程的所有前期工作，确保工程的及时实施。

全区厕所改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“97”。项目全年预算数为2200万元，执行数为2097.53万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：一是厕所改造满足学校数量需求，完成对52个学校684个厕所进行改造；二是完成了厕所改造项目实施、完工的及时率和验收合格率均为百分之百；三是厕所改造项目总成本控制在2200万元内，成本控制在预定经济指导范围内。四是厕所改造项目改善学校基本设施和办学条件，保障师生有一个良好的工作学习和生活环境。增强卫生意识，提高健康水平保障学校的教育教学工作开展，推动教育事业发展，达到预期的经济效益和社会效益。五是厕所改造粪污进行了无害化处理率，提高了环境卫生提升率。六是师生、家长、社会对项目实施的满意度较高。发现的问题及原因：个别厕所改造项目在验收中存在瑕疵，减少了使用的舒适度。下一步改进措施：对在验收中存在瑕疵的厕所进行认证，提出整改意见并进行有效整改，提升使用的舒适度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门委托浙江至诚会计师事务所对2020年度“高校等合作经费”项目进行绩效评价。评价组根据“高校等合作经费”项目绩效评价指标体系和评价标准，通过对实地调查数据资料的综合分析，萧山区2020年度“高校等合作经费”建设项目综合评价得分81.4分，绩效评价等次为“良好” 。（详见附件）

财政部门委托浙江闰政管理咨询有限责任公司对2019年-2020年度“民办教育发展专项资金”项目进行绩效评价。评价组根据“民办教育发展专项资金”项目绩效评价指标体系和评价标准，通过对实地调查数据资料的综合分析，萧山区2019年-2020年度“民办教育发展专项资金”项目综合评价得分82.51分，绩效评价等次为“良好” 。（详见附件）

4. 部门评价项目绩效评价结果。

  无部门评价项目

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.杭州市萧山区教育局2021年度决算汇总表格.xls

          2.杭州市萧山区教育局2021年度决算本级表格.xls

          3.高校等合作经费项目绩效评价报告.docx

          4.杭州市萧山区2019-2020年度民办教育发展专项资金绩效评价报告.doc

          5.杭州市萧山区教育局下属单位部门决算公开（一）.zip

          6.杭州市萧山区教育局下属单位部门决算公开（二）.zip

          7.杭州市萧山区教育局下属单位部门决算公开（三）.zip