一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市萧山区楼塔镇人民政府（汇总）部门决算包括：镇本级决算、镇属事业单位决算。

纳入杭州市萧山区楼塔镇人民政府（汇总）2021年年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市萧山区楼塔镇人民政府（本级）

2. 杭州市萧山区楼塔镇社区卫生服务中心

3. 杭州市萧山区楼塔镇中心幼儿园

二、2021年年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年年度收入总计16019.75万元，支出总计15126.82万元,与2020年度相比，收入减少1629.25万元，下降9.23%。支出减少2009.77万元，下降11.73%。主要原因是：财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16019.75万元；包括财政拨款收入11783.79万元（其中，一般公共预算11783.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计73.56%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2607.95万元，占收入合计16.28%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1628万元，占收入合计10.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15126.82万元，其中基本支出3120.66万元，占20.63%；项目支出12006.16万元，占79.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年年度财政拨款收入总计11783.79万元，支出总计11783.79万元，与2020年相比，各减少2376.22万元，下降16.78%。主要原因是财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数11763.89万元，完成年初预算的100.17%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年年度一般公共预算财政拨款支出11783.79万元，占本年支出合计的77.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2376.22万元，下降16.78%。主要原因是：财政拨款收入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年年度一般公共预算财政拨款支出11783.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2954.80 万元，占25.08%；国防（类）支出55.13 万元,占0.47%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出914.00 万元,占7.76%；科学技术（类）支出35.00 万元,占0.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出524.59 万元,占4.45%；社会保障和就业（类）支出418.42 万元,占3.55%；卫生健康（类）支出349.50 万元,占2.97%；节能环保（类）支出25.00 万元,占0.21%；城乡社区（类）支出1152.05 万元,占9.78%；农林水（类）支出3926.20 万元,占33.32%；交通运输（类）支出39.00 万元,占0.33%；资源勘探工业信息等（类）支出192.00 万元,占1.63%；商业服务业等（类）支出20.00 万元,占0.17%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出63.43 万元,占0.54%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1114.67 万元,占9.46%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11763.89万元，支出决算为11783.79万元,完成年初预算的100.17%。其中：

一般公共服务支出。年初预算为2954.80 万元，支出决算为2954.80万元，完成年初预算的100%。

国防支出。年初预算为55.13万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的100%。

教育支出。年初预算为914.00万元，支出决算为914.00万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出。年初预算为524.59万元，支出决算为524.59万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出。年初预算为418.42万元，支出决算为418.42万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出。年初预算为349.60万元，支出决算为349.50万元，完成年初预算的99.97%。

节能环保支出。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出。年初预算为1152.05万元，支出决算为1152.05万元，完成年初预算的100%。

农林水支出。年初预算为3926.20万元，支出决算为3926.20万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出。年初预算为39.00万元，支出决算为39.00 万元，完成年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出。年初预算为192.00 万元，支出决算为192.00 万元，完成年初预算的100%。

商业服务业等支出。年初预算为0万元，支出决算为20.00 万元。

自然资源海洋气象等支出。年初预算为63.43 万元，支出决算为63.43 万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出。年初预算为1114.67 万元，支出决算为1114.67 万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年年度一般公共预算财政拨款基本支出3120.66万元，其中：

人员经费2744.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费375.75万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.036万元，支出决算为10.036万元，完成预算的66.75%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为10.036万元，占100%，与2020年度相比，减少0.054万元，减少5.35%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为15.036万元，支出决算为10.036万元，完成预算的66.75%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待519团组，累计4722人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出10.036万元，主要用于接待519团组，4722人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为18.60万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100%。

（十一）政府采购支出说明

2021年年度政府采购支出总额95.35万元，其中：政府采购货物支出64.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.17万元。授予中小企业合同金额84.35万元，占政府采购支出总额的88.46%。其中，授予小微企业合同金额84.35万元，占政府采购支出总额的88.46%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2021年年度一般公共预算项目支出6个开展绩效自评。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

2021年年度部门（单位）决算中反映6个项目绩效自评结果。村级公益事业一事一议筹资筹劳项目（楼塔镇管村村百姓舞台及周边改造提升工程）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为达成预期指标。项目全年预算数为167.57万元，执行数为153.96万元，完成预算的91.88%。村级公益事业一事一议筹资筹劳项目（楼塔镇楼英村沙埂弄新区道路改造工程（一期））绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为达成预期指标。项目全年预算数为279.01万元，执行数为203.85万元，完成预算的73.06%。家庭医生签约项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“完成预期指标 ”。项目全年预算数为132.8万元，执行数为132.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2021年年家庭医生签约服务工作，后续相关家庭医生服务工作正常有序的继续开展中。公共卫生新增5元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“完成预期指标”。项目全年预算数为16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年年度公共卫生相关服务工作，持续做好慢病、肺结核、老年人健康管理等工作。保育员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一保育人员全部持证上岗，保证幼儿园幼儿日常保育工作的正常运作；二按时足额发放工资，解决15人的就业问题。保安费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营造安全的幼儿园环境和生活环境，保障教学活动正常开展；二确保幼儿园全年安全无事帮，相关费用按时足额发放。

3.财政评价项目绩效评价结果  无

4.部门评价项目绩效评价结果  无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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