一、概况

（一）部门（单位）职责

街道办事处：

1.加强党的领导；

2.服务经济法发展；

3.组织公共服务；

4.实施综合管理；

5.动员社会参与；

6.领导基层自治；

7.维护安全稳定；

8.深化“最多跑一次”改革；

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

幼儿园：

为学龄前儿童提供保育和教育服务（幼儿教育、幼儿保育）。

社区卫生服务中心：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗卫生、妇幼保健。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市萧山区人民政府靖江街道办事处（汇总）部门决算包括：街道本级决算、下属事业单位靖江中幼、靖江二幼、靖江三幼及靖江社区卫生服务中心决算。

纳入杭州市萧山区人民政府靖江街道办事处（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.靖江中幼

2.靖江二幼

3.靖江三幼

4.靖江社区卫生服务中心

（单位）从预算单位构成看，街道内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、城市建设和管理办公室、农村农业办公室、党群服务中心；幼儿园内设：园长室、保教室、教科室、总务处；社区卫生服务中心内设：院长办、工会办、财务科、总务科、办公室、公共卫生科、临床科、药剂科、医技科、护理室及服务站。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计19,593.84万元，支出总计19,593.84万元,与2020年度相比，各增加2,860.52万元，增长17.09%。主要原因是：税收增加，相应收入及支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,593.84万元；包括财政拨款收入13,369.14万元（其中，一般公共预算13,369.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计68.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,289.39万元，占收入合计21.89%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,935.3万元，占收入合计9.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18,301.22万元，其中基本支出7,039.14万元，占38.46%；项目支出11,262.08万元，占61.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13,369.14万元，支出总计13,369.14万元，与2020年相比，各增加1,931.26万元，增长16.88 %。主要原因是税收增加，相应财政拨款收入及支出增加；财政拨款支出年初预算数13,369.14万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,369.14万元，占本年支出合计的73.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,931.26万元，增长16.88%。主要原因是：一般公共预算收入增加，相应支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,369.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,943.16万元，占14.53%；国防（类）支出85.84万元,占0.64%；公共安全（类）支出325万元,占2.43%；教育（类）支出2,970.16万元,占22.22%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出219.45万元,占1.64%；社会保障和就业（类）支出903.86万元,占6.76%；卫生健康（类）支出1,324.27万元,占9.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,627.64万元,占19.65%；农林水（类）支出2,378.88万元,占17.79%；交通运输（类）支出400万元,占2.99%；资源勘探工业信息等（类）支出102.5万元,占0.77%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出84.66万元,占0.63%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出3.72万元,占0.03%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,369.14万元，支出决算为13,369.14万元,完成年初预算的100%。其中：

201（类）01（款）01（项），年初预算为58.30万元，支出决算为58.30万元，完成年初预算的100%。

201（类）03（款）01（项），年初预算为1525.50万元，支出决算为1525.50万元，完成年初预算的100%。

201（类）05（款）08（项），年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

201（类）05（款）99（项），年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。

201（类）06（款）01（项），年初预算为87.20万元，支出决算为87.20万元，完成年初预算的100%。

201（类）29（款）99（项），年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

201（类）32（款）99（项），年初预算为257.71万元，支出决算为257.71万元，完成年初预算的100%。

203（类）99（款）99（项），年初预算为85.84万元，支出决算为85.84万元，完成年初预算的100%。

204（类）99（款）99（项），年初预算为325.00万元，支出决算为325.00万元，完成年初预算的100%。

205（类）02（款）01（项），年初预算为2970.16万元，支出决算为2970.16万元，完成年初预算的100%。

207（类）01（款）01（项），年初预算为36.80万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的100%。

207（类）01（款）99（项），年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%。

207（类）99（款）99（项），年初预算为177.15万元，支出决算为177.15万元，完成年初预算的100%。

208（类）01（款）01（项），年初预算为145.60万元，支出决算为145.60万元，完成年初预算的100%。

208（类）02（款）06（项），年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

208（类）02（款）08（项），年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100%。

208（类）08（款）03（项），年初预算为63.15万元，支出决算为63.15万元，完成年初预算的100%。

208（类）08（款）99（项），年初预算为212.03万元，支出决算为212.03万元，完成年初预算的100%。

208（类）09（款）01（项），年初预算为64.61万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的100%。

208（类）10（款）02（项），年初预算为243.36万元，支出决算为243.36万元，完成年初预算的100%。

208（类）10（款）99（项），年初预算为68.72万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的100%。

208（类）11（款）04（项），年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

208（类）11（款）99（项），年初预算为39.44万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的100%。

208（类）20（款）01（项），年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。

208（类）21（款）02（项），年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。

210（类）01（款）01（项），年初预算为43.37万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的100%。

210（类）03（款）02（项），年初预算为1262.92万元，支出决算为1262.92万元，完成年初预算的100%。

210（类）04（款）08（项），年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

210（类）07（款）99（项），年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%。

210（类）99（款）99（项），年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

212（类）01（款）01（项），年初预算为148.86万元，支出决算为148.86万元，完成年初预算的100%。

212（类）01（款）99（项），年初预算为120.45万元，支出决算为120.45万元，完成年初预算的100%。

212（类）02（款）01（项），年初预算为358.00万元，支出决算为358.00万元，完成年初预算的100%。

212（类）03（款）99（项），年初预算为586.50万元，支出决算为586.50万元，完成年初预算的100%。

212（类）99（款）99（项），年初预算为1413.83万元，支出决算为1413.83万元，完成年初预算的100%。

213（类）01（款）01（项），年初预算为180.34万元，支出决算为180.34万元，完成年初预算的100%。

213（类）01（款）08（项），年初预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100%。

213（类）01（款）35（项），年初预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100%。

213（类）01（款）52（项），年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。

213（类）01（款）99（项），年初预算为789.07万元，支出决算为789.07万元，完成年初预算的100%。

213（类）03（款）99（项），年初预算为1383.42万元，支出决算为1383.42万元，完成年初预算的100%。

214（类）01（款）99（项），年初预算为400.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%。

215（类）02（款）01（项），年初预算为102.50万元，支出决算为102.50万元，完成年初预算的100%。

220（类）01（款）06（项），年初预算为48.36万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的100%。

220（类）01（款）99（项），年初预算为36.30万元，支出决算为36.30万元，完成年初预算的100%。

224（类）01（款）99（项），年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,410.19万元，其中：

人员经费4,089.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费1,320.42万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为2.8万元，占100%，与2020年度相比，增加2.56万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（3）公务接待费预算数为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%。国内公务接待55批次，累计1,120人次。主要用于单位各科室（条线）的各类检查、验收等食堂接待支出。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.8万元，主要用于单位各科室（条线）的各类检查、验收等接待55批次，累计1,120人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为488.19万元，支出决算为488.19万元，完成年初预算的100%；比2020年度增加244.39万元，增长100.24%，主要原因是一般公共预算收入增加相应支出增加及运行经费填报口径调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5,316.6万元，其中：政府采购货物支出412.52万元、政府采购工程支出4,621.18万元、政府采购服务支出282.9万元。授予中小企业合同金额2,538.39万元，占政府采购支出总额的47.74%。其中，授予小微企业合同金额1,773.81万元，占授予中小企业合同金额的69.88%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆, 其他用车主要是消防、环卫清洁车等；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，街道组织对2021年度预算项目支出41个，全面开展绩效自评，涉及一般公共预算资金7958.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；涉及事业收入预算资金3303.13万元，占事业收入预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“土地全域整治提升专项经费”、“文体专项经费”、“美丽池塘建设”、“综治维稳专项经费”、“河道综合治理”、“四好农村路”建设等一般公共预算项目开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，各项目均能较好开展各项经济业务活动，完成年初的预算指标。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

街道本级在2021年度部门（单位）决算中反映2130399美丽池塘建设及2129999“四好农村路”建设项目绩效自评结果。

2130399美丽池塘建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为达成预期指标。项目全年预算数为240.00万元，执行数为240.00万元，完成预算的100%。

2129999四好农村路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为达成预期指标。项目全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.201（类）01（款）01（项）：指一般公共服务支出-人大事务行-政运行。

18.201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

19.201（类）05（款）08（项）：指一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查。

20. 201（类）05（款）99（项）：指一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出。

21.201（类）06（款）01（项）：指一般公共服务支出-财政事务-行政运行。

22.201（类）29（款）99（项）：指一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。

23. 201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。

24. 203（类）99（款）99（项）：指国防支出-其他国防支出-其他国防支出。

25. 204（类）99（款）99（项）：指公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出。

26. 205（类）02（款）01（项）：指教育支出-普通教育-学前教育。

27. 207（类）01（款）01（项）：指文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

28. 207（类）01（款）99（项）：指文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。

29. 207（类）99（款）99（项）：指文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出。

30. 208（类）01（款）01（项）：指社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。

31. 208（类）02（款）06（项）：指社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理。

32. 208（类）02（款）08（项）：指社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社会治理。

33. 208（类）08（款）03（项）：指社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助。

34. 208（类）08（款）99（项）：指社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。

35. 208（类）09（款）01（项）：指社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置。

36. 208（类）10（款）02（项）：指社会保障和就业支出-社会福利-老年福利。

37. 208（类）10（款）99（项）：指社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出。

38. 208（类）11（款）04（项）：指社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复。

39. 208（类）11（款）99（项）：指社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。

40. 208（类）20（款）01（项）：指社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出。

41. 208（类）21（款）02（项）：指社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出。

42. 210（类）01（款）01（项）：指卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行。

43. 210（类）03（款）02（项）：指卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院。

44. 210（类）04（款）08（项）：指卫生健康支出-公共卫生-基本卫生服务。

45. 210（类）07（款）99（项）：指卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。

46. 210（类）99（款）99（项）：指卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。

47. 212（类）01（款）01（项）：指城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。

48. 212（类）01（款）99（项）：指城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。

49. 212（类）02（款）01（项）：指城乡社区支出-城乡社区规划和管理-城乡社区规划和管理。

50. 212（类）03（款）99（项）：指城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。

51. 212（类）99（款）99（项）：指城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。

52. 213（类）01（款）01（项）：指农林水支出-农业农村-行政运行。

53. 213（类）01（款）08（项）：指农林水支出-农业农村-病虫害控制。

54. 213（类）01（款）35（项）：指农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用。

55. 213（类）01（款）52（项）：指农林水支出-农业农村- 对高校毕业生到基层任职补助。

56. 213（类）01（款）99（项）：指农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。

57. 213（类）03（款）99（项）：指农林水支出-水利-其他水利支出。

58. 214（类）01（款）99（项）：指交通运输支出-公路水路运输一其他公路水路运输支出。

59. 215（类）02（款）01（项）：指资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行。

60. 220（类）01（款）06（项）：指自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护。

61. 220（类）01（款）99（项）：指自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出。

62. 224（类）01（款）99（项）：指灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出。

萧山区靖江中心幼儿园2021年度决算公开文档.pdf

萧山区靖江中心幼儿园2021年度决算公开附表.xls

萧山区靖江第三幼儿园2021年度决算公开文档.pdf

萧山区靖江第三幼儿园2021年度决算公开附表.xls

萧山区靖江第二幼儿园2021年度决算公开文档.pdf

萧山区靖江第二幼儿园2021年度决算公开附表.xls

杭州市萧山区人民政府靖江街道办事处（本级）2021年度决算公开文档.pdf

杭州市萧山区人民政府靖江街道办事处（本级）2021年度决算公开附表.xls

杭州市萧山区靖江街道社区卫生服务中心2021年度决算公开文档.pdf

杭州市萧山区靖江街道社区卫生服务中心2021年度决算公开附表.xls