目录

一、概况.....................................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(  )

（二）机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(  )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释............................................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、参与组织编制钱江世纪城规划区域内的总体规划和控制性详规，经批准后组织实施；

2、统筹协调钱江世纪城规划区域内基础设施和工程项目的建设和管理；

3、统筹推动钱江世纪城规划区域内的经济发展，负责招商引资、宣传推介、产业功能培育和社会投资项目协调。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位共有预算单位1家，属于萧山区政府直属事业单位，机构规格为相当正处级，属从事公益服务的事业单位（公益一类）。从预算单位构成看，本单位内设：办公室、经济发展局、投资促进局、规划建设局、亚筹办、前期办、市政园林局、财政审计局、重点办。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计130,320.82万元，支出总计130,320.82万元,与2020年度相比，各增加44659.2万元，增长52.13%。主要原因是：招商引资政策兑现增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计130,320.82万元；包括财政拨款收入130,320.82万元（其中，一般公共预算130,320.82万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计130,320.82万元，其中基本支出1,292.66万元，占0.99%；项目支出129,028.16万元，占99.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计130,320.82万元，支出总计130,320.82万元，与2020年相比，各增加44659.2万元，增长52.13%。主要原因是招商引资政策兑现增加；财政拨款支出年初预算数65000万元，完成年初预算的200.49%，主要原因是由于招商引资中的新招入的企业落户落地，招商引资投入增加，政策兑现增加，对企业装修，租金补贴，企业落地奖和人才扶持资金增加。增加了钱江世纪城中学的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出130,320.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44659.2万元，增长52.13%。主要原因是：由于招商引资中的新招入的企业落户落地，招商引资投入增加，政策兑现增加，对企业装修，租金补贴，企业落地奖和人才扶持资金增加。增加了钱江世纪城中学的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出130,320.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,958.12万元，占2.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,500万元,占3.45%；科学技术（类）支出11,504万元,占8.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,820.49万元,占2.93%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出45,292.33万元,占34.75%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出60,495.88万元,占46.42%；商业服务业等（类）支出1,750万元,占1.34%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65000万元，支出决算为130,320.82万元,完成年初预算的200.49%，主要原因是由于招商引资中的新招入的企业落户落地，招商引资投入增加，政策兑现增加，对企业装修，租金补贴，企业落地奖和人才扶持资金增加。增加了钱江世纪城中学的支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1417.68万元，支出决算为1292.66万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因成立盈丰街道，人员分流，行政经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49万元，支出决算为106.11万元，完成年初预算的217%，决算数大于预算数的主要原因是专款指标追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1106万元，支出决算为1208.89万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是专款指标追加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为350.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因专款指标追加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4500万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加世纪城实验中学。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11504万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因专款指标追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3820.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因专款指标追加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因专款指标追加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为10233.82万元，支出决算为45085.98万元，完成年初预算的441%，决算数大于预算数的主要原因片区规划设计支出增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为35697.5万元，支出决算为60495.88万元，完成年初预算的169%，决算数大于预算数的主要原因疫情影响，企业政策兑现增加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1750万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因专款指标追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,292.66万元，其中：

人员经费1,289.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等。

公用经费2.67万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少*****万元，增长/下降**%。主要原因是：……。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……。其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25万元，支出决算为1.6万元，完成预算的6.4%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少相关支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情影响，没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是**；公务接待费支出决算为1.6万元，占100%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情影响，公务接待较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是疫情原因，没有因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是**。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为1.6万元，完成预算的16%。国内公务接待9批次，累计125人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是疫情影响，公务接待较少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.6万元，主要用于……接待9批次，累计125人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为**万元，支出决算为0万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……；比2020年度增加（减少）*****万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

没有开展预算绩效管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……