目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市、区委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理规定。负责围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订机构改革方案并组织实施，参与行政管理体制改革工作。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间，以及区级各部门与镇街之间的职责分工。指导区级有关部门、镇街权责清单动态管理工作。

4.审核区委、区政府各部门及区政府派出机构、议事协调机构办事机构和各镇街的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。审核区人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关等的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

5.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全区分类推进事业单位改革。拟订事业单位机构编制管理办法并组织实施。审核事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职能的审核工作。管理事业单位报备员额。

6.协助管理国家、省、市有关部门设在我区的行政、事业单位机构职能编制工作。

7.指导协调全区机关事业单位编外用工管理，负责编外用工管控数核算工作。

8.指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、科级职数使用和空编使用核准。

9.负责全区事业单位登记管理工作。负责并指导全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市萧山区委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算、下属事业单位杭州市萧山区机构编制实名制管理中心决算（非独立核算）。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计690.39万元，支出总计690.39万元,与2020年度相比，各增加2.76万元，增长0.4%。主要原因是：人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计690.39万元；包括财政拨款收入690.39万元（其中，一般公共预算690.39万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计690.39万元，其中基本支出663.45万元，占96.1%；项目支出26.95万元，占3.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计690.39万元，支出总计690.39万元，与2020年相比，各增加2.76万元，增长0.4%。主要原因是：人员支出增加。财政拨款支出年初预算数771.25万元，完成年初预算的89.52%，主要原因是项目支出小于年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出690.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.76万元，增长0.4%。主要原因是：人员支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出690.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出690.39万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为771.25万元，支出决算为690.39万元,完成年初预算的89.52%，主要原因是项目支出小于年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为728.32万元，支出决算为663.44万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于预算数的主要原因人员是经费开支减少、公用经费开支减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为42.93万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的62.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目开支缩减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出663.45万元，其中：

人员经费607.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费55.48万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的12.67%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.19万元，占100%，与2020年度相比，增加0.07万元，增长58.33%，主要原因是疫情好转，上级编办及兄弟单位来我区调研增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无相关事项。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门已车改无公车。本年度公车购置数为0辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门已车改无公车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的12.67%。国内公务接待4批次，累计38人次。主要用于接待临安区委编办、十堰市委编办来萧调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级编办及兄弟单位来我区调研减少。

其中：

外事接待支出0万元；接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于临安区委编办、十堰市委编办来萧调研等支出。接待4批次，累计38人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为67.92万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的81.68%，决算数小于预算数的主要原因严格控制日常公用经费支出；比2020年度增加6.81万元，增长13.99%，主要原因是日常办公费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.03万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的4.24%。其中，授予小微企业合同金额0.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，萧山区委编办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金26.95万元，占一般公共预算项目支出总额的3.9%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本单位下属单位为非独立核算单位，故本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

萧山区委编办在2021年度部门决算中反映中文域名注册费及专项印刷费项目绩效自评结果。

中文域名注册费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分，自评结论为“好”。项目全年预算数为10.93万元，执行数为9.82万元，完成预算的89.84%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成对全区行政机关和事业单位中文域名注册续费工作；二是中文域名注册数量为491个。发现的问题及原因：2021年根据上级有关要求的最新变化，我区中文域名注册数量已达到上级要求。下一步改进措施：进一步科学合理制定预算数。

专项印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.59分，自评结论为“好”。项目全年预算数为8万元，执行数为4.47万元，完成预算的55.87%。项目绩效目标完成情况：按时完成用于有关政府职能转变和机构改革汇编、机构编制政策法规汇编等印刷支出。发现的问题及原因：执行率不高，原因是部分文件进行线上流转，印刷数量有所减少。下一步改进措施：进一步科学合理制定预算数。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出，即基本支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，即项目支出。

3.2021年区委编办决算公开表.xls