杭州市公安局萧山区分局2021年度部门（汇总）决算

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一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明.

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1．贯彻执行国家和省市区有关公安工作的法律法规和方针政策，部署、指导、检查全区公安工作。

2．掌握全区公安工作情况和有关信息，综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况的各种因素，研究新形势下出现的新情况、新问题，并提出对策措施。组织指导接处警和公安信息工作，组织、协调、指导全区反恐怖工作，承担区反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

3．主管全区危害国家安全案件、各类刑事案件、经济案件的侦查和禁毒、缉毒等工作。组织、协调、指导全区禁毒预防宣传及社会化管理工作，负责全区易制毒行业的监督、管控工作，承担区禁毒委员会办公室具体工作。

4．指导全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作；指导全区群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织的建设，负责全区保安服务活动的监督管理工作。

5．依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作；管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队处突防暴工作。

6．组织实施对来萧的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

7．主管全区出入境工作。依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作，以及港澳台居民在萧住宿、居留的有关工作。

8．主管全区道路交通安全工作、依法处理交通事故，维护交通秩序，组织实施对车辆和驾驶员的管理等。

9．主管看守所、拘留所的管理工作。

10．负责全区公共交通和内河水上的治安管理。

11．负责本区行政区域内的消防管理工作、依法进行消防监督。

12．组织规划、实施全区公安科学技术和信息化工作，负责全区技术防范工作和社会公共安全防范的行业管理。

13．按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织实施网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查，依法查处涉及计算机系统的违法犯罪案件。

14．组织、实施维护民警执法权益工作。

15．指导林业公安机构等的业务工作。

16．承办区政府交办的其他事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市公安局萧山区分局（汇总）部门决算包括：杭州市公安局萧山区分局本级决算，下属杭州市公安局萧山区分局交通交通警察大队决算。

纳入杭州市公安局萧山区分局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市公安局萧山区分局本级

2. 杭州市公安局萧山区分局交通交通警察大队

杭州市公安局萧山区分局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、教育训练科、警察公共关系科、警务保障室、警务督察大队、110指挥中心、情报信息大队、法制大队、网络警察大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、户政大队、禁毒大队、治安大队、交通交警查车、巡特警大队、刑事侦查大队、看守所、拘留所、水上派出所、湘湖景区派出所、经济技术开发区派出所、城厢派出所、北干派出所、新塘派出所、蜀山派出所、靖江派出所、南阳派出所、楼塔派出所、河上派出所、戴村派出所、临浦派出所、浦阳派出所、进化派出所、所前派出所、义桥派出所、闻堰派出所、宁围派出所、新街派出所、衙前派出所、瓜沥派出所、党湾派出所、益农派出所。。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计114,682.36万元，支出总计114,678.97万元,结转资金3.39万元。与2020年度相比，收入增加3,936.33万元，支出增加3,932.94万元，收入增长3.55%，支出增长3.55%主要原是：为迎接2022年杭州举办亚运会，增加投入公安信息化和购置安保装备。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计114,682.36万元；包括财政拨款收入114,312.67万元（其中，一般公共预算113,812.67万元，政府性基金预算500万元。），占收入合计99.68%；其他收入369.69万元，占收入合计0.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计114,678.97万元，其中基本支出86,626.79万元，占75.54%；项目支出28,052.19万元，占24.46%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计114,312.67万元，支出总计114,312.67万元，与2020年相比，收入增加3,744.28万元，支出增加3,744.28万元，收入增长3.37%，支出增长3.37%。主要原因是迎接2022年杭州举办亚运会，增加公安信息化减少和购置安保装备；财政拨款支出年初预算数111,782.58万元，完成年初预算的102.26%，主要原因是迎接2022年杭州举办亚运会，增加公安信息化建设和购置安保装备

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出113,812.67万元，占本年支出合计的99.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,744.82万元，增长3.37%。主要原因是：是迎接2022年杭州举办亚运会，增加公安信息化减少和购置安保装备。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出113,812.67万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出113,812.67万元,占100%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111,282.58万元，支出决算为113,812.67万元,完成年初预算的102.27%，主要原因是迎接2022年杭州举办亚运会，增加公安信息化减少和购置安保装备。其中：

公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为70万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因萧山区武警中队减少预算购买支出。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为88,738.23万元，支出决算86,626.79万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因人员工资的调整。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,239.00万元，支出决算2070.62万元，完成年初预算的83.18%，决算数小于因疫情原因，看守所关押人员减少。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为5,882.77万元，支出决算为2,583.12万元，决算数小于预算数的主要原因是城市交通小脑等全区性项目未支付。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为14,352.58万元，支出决算16,788.79万元，完成年初预算的186.20%，决算数大于预算数是因为增加了亚运非信息化建设项目和政法一体化项目。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算5,674.65万元。执行数大于预算数的原因是因为增加数字赋能项目和亚运安保指挥部建设。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出86,626.79万元，其中：

人员经费74,214.02万元，主要包括：基本工资4,781.76万元、津贴补贴14,446.65万元、奖金19,207.65万元、绩效工资29.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,067.53万元，职业年金1,030.16万元，职工基本医疗保险缴费1357.12元、其他社会保障缴费165.98万元、住房公积金4,025.47万元、其他工资福利支出26,601.73万元，离休费45.58万元、退休费284.71万元、抚恤金107.35万元、生活补助28.61万元、奖励金0.005万元、其他对个人和家庭的补助25.56万元。

公用经费公用经费12,412.77万元，主要包括：办公费168.21万元、印刷费53.41万元、咨询费0万元、手续费0.46万元、水费262.48万元、电费1,539.64元、邮电费357.34万元、物业管理费1,607.68万元、差旅费51.62万元、因公出国（境）费用0万元、维修费750.20万元、租赁费68.47万元、会议费2.51万元、培训费19.52万元、公务接待费2.65万元、专用材料5.14万元、被装购置费84.72万元、委托业务费150.56万元、工会费333.23万元、福利费2,144.53万元、公务用车运行维护费1,073.08万元、其他交通费985.81万元、其他商品服务支出1,735.05万元、其他资本性支出461.73万元,劳务费554.73万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出500.00万元全部

为项目支出，设施费支出500.00万元。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出500.00万元，占本年支出合计的2.41%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少20.00万元，下降4%。主要原因是：两非办整治奖励未开支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出500.00万元，主要用于以下方面：其他（类）支出500.00万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元,完成年初预算的100%，其中：

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务安排的支出-其他政府性基金安排的支出。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,301.91万元，支出决算为2,089.57万元，完成预算的90.78%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运维费节约和公务接待节约

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为2,086.93万元，占99.87%，与2020年度相比，增加363.54万元，增长21.09%，车辆增加运维费增加，车辆购置费增加；公务接待费支出决算为2.65万元，占0.13%，与2020年度相比，减少2万元，下降43.13%，主主要原因是疫情影响，来分局考察的单位减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务出行安排。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2,281.79万元，支出决算为2,086.93万元，完成预算的91.46%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运维费减少。

公务用车购置预算数为1,107万元，支出决算为986.71万元（含购置税等附加费用），完成预算的89.13%。决算数小于预算数的主要原因是采购价少于预算价。主要用于经批准购置的53辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为1,174.79万元，支出1,100.22万元，完成预算的93.65%。决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制，维修成本减少。主要用于办案、追捕，大型安保活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为543辆。

（3）公务接待费预算数为10.11万元，支出决算为2.65万元，完成预算的25.91%。国内公务接待1,042批次，累计4,524人次。主要用于接待市外业务单位到分局考察的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是实际考察的人员数少于预算

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.65万元，主要用于市外业务单位到分局考察接待1,042批次，累计4,524人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为11,323.42万元，支出决算为12,412.77万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未包含民警和辅警的夜餐费，年度新警和军转干部安置增加的行政运行经费；比2020年度增加1,020.15万元，增长7.5%，主要原因是2020年行政机关运行经费不包括协警工资，2021包含协警工资，交警2021行政机关经费减少，两者相抵增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额17,313.74万元，其中：政府采购货物支出5,831.31万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出10,982.42万元。授予中小企业合同金额7,387.11万元，占政府采购支出总额的42.67%。其中，授予小微企业合同金额2,066.13万元，占授予中小企业合同金额的27.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.1%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市公安局萧山区分局本级及所属各单位共有车辆543辆，其中，主要领导干部用车10辆、执法执勤用车533辆、单价50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市公安萧山区分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中

一级项目4个，二级项目66个，共涉及资金27,552.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度设施费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%.占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

通过对预算项目的绩效管理自评，所有项目总体按年初的绩效预算执行，资金使用规范，各类指标基本到达目标，评价中发现个别项目执行率低，在以后的资金的绩效管理重视。

22.杭州市公安局萧山区分局对决算项目进行绩效自评，结果如下：

杭州市公安局萧山区分局本级对“执法记录仪更新项目” “设施费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出597.5万元。

执法记录仪更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为达成预期目标。项目全年预算数为100万元，执行数为97.5万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成250套执法记录仪采购更新，完成125%；二是政府采购率，完成100%。通过对现有民警和辅警的执法仪更新，执法装备进一步提升，执法更加规范，民警权利保障。发现的问题及原因：无问题需要改正，无建议。

区交警大队在2021年度部门决算中反映设施费及涉案车辆及血样检测费项目绩效自评结果。

设施费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时维护完好；二是保证交通畅通。发现的问题及原因：一是损坏未及时报修；下一步改进措施：一是加强巡查力度；二是加强考核。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

项目支出能达到如期绩效，为总体目标，完成公安的履职职能。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指反映武装警察部队的支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

20．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）是指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

21．公共安全支出（类）公安（款）执法办案是指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

22.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）是指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）是指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

杭州市公安局萧山区分局2021年度部门（单位）决算.pdf

杭州市公安局萧山区分局交通警察大队2021年单位决算 .pdf

杭州市 公安局萧山区分局2021部门决算（汇总）公开表.xls