目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承担全区机关事务的规划、标准、制度等拟订和实施事务性工作。承担全区机关事务工作业务指导的行政辅助工作。做好区级机关事务的管理、服务、保障工作。

2.承担区委、区政府委托的国有资产管理各项事务性工作，制定相关的制度和办法。

3.会同有关部门拟订全区行政事业单位办公用房使用管理制度并做好具体组织实施工作，协助开展办公用房使用情况监督检查工作。承担区级行政事业单位办公用房统一权属登记、统一调配管理、统一维修改造、统一规范使用、统一规划建设等“五统一”管理事务性工作。

4.会同有关部门拟订并实施全区公务用车管理制度。承担全区行政、事业单位公务用车管理的具体工作。配合区级有关部门开展全区公务用车使用的指导监督工作。

5.承担区行政中心办公区域的规划、管理等工作。

6.承担全区性大型会议和活动的后勤保障工作。

7.承担行政中心设施设备维护及节能管理的有关行政辅助工作。

8、负责做好职责范围的领导以及有关服务对象的生活服务保障工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13,657.46万元，支出总计13,657.46万元,与2020年度相比，各增加303.47万元，增长2.27%。主要原因是：行政中心院外办公用房维修项目增加、区级机关机构改革办公用房租赁费增加、受疫情影响两会费用有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,657.46万元；包括财政拨款收入13,657.46万元（其中，一般公共预算13,657.46万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,657.46万元，其中基本支出1,809.83万元，占13.25%；项目支出11,847.64万元，占86.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13,657.46万元，支出总计13,657.46万元，与2020年相比，各增加303.47万元，增长2.27%。主要原因是行政中心院外办公用房维修项目增加、区级机关机构改革办公用房租赁费增加所至。财政拨款支出年初预算数16005.23万元，完成年初预算的85.33%，主要原因是部分项目审计结算阶段未到、项目资金结转下年等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,657.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.47万元，增长2.27%。主要原因是：主要原因是：行政中心院外办公用房维修项目增加、受疫情影响两会费用有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,657.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12,939.46万元，占94.74%；国防（类）支出3.1万元,占0.02%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出714.91万元,占5.24%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16005.23万元，支出决算为13657.46万元,完成年初预算的85%，主要原因是受疫情影响部分项目进展趋缓。

其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）。年初预算为15413.79万元，支出决算为12939.46万元，完成年初预算的84.01 %，决算数小于预算数的主要原因是部分院内维修项目未办理竣工决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，主要用于机关车队在编人员基本支出。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会经办机构（项）。年初预算为591.44万元，支出决算为714.91万元，完成年初预算的120.88%，主要原因离退休人员增发活动经费、抚恤费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,809.83万元，其中：人员经费1,508.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。 

公用经费301.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为597万元，支出决算为458.06万元，完成预算的73.73%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少出差及接待，同时节约经费使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为457.28万元，占99.83%，与2020年度相比，增加88.52万元，增长24%，主要原因是用于购置公务用车增加；公务接待费支出决算为0.78万元，占0.17%，与2020年度相比，增加0.62万元，增长387.5%，主要原因是食堂就餐增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的学习调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少出差及接待，同时节约经费使用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为593.2万元，支出决算为457.28万元，完成预算的77.09%。决算数小于预算数的主要原因是年度维修费用支出减少。

公务用车购置预算数为352万元，支出决算为343.95万元（含购置税等附加费用），完成预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是车价有所下降。主要用于经批准购置的16辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为241.2万元，支出113.33万元，完成预算的46.99%。决算数小于预算数的主要原因是车改后公务用车减少。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为110辆。

（3）公务接待费预算数为3.8万元，支出决算为0.78万元，完成预算的20.53%。国内公务接待260批次，累计13,882人次。主要用于接待上级单位、全区其他单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少出差及接待，同时节约经费使用。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.78万元，主要用于接待上级单位、全区其他单位等支出260批次，累计13,882人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为1915.7万元，支出决算为1722.46万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费有所下降；比2020年度增加358.7万元，增长23.04%，主要原因是物业费、电费、餐费等有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,902.27万元，其中：政府采购货物支出744.11万元、政府采购工程支出336.38万元、政府采购服务支出821.78万元。授予中小企业合同金额1,268.91万元，占政府采购支出总额的66.71%。其中，授予小微企业合同金额1,268.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市萧山区机关事务服务中心本级及所属各单位共有车辆110辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车107辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市萧山区机关事务服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金6024.3万元，占一般公共预算项目支出总额的39.08%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“区两会经费”、“区级机关办公用房租赁费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6024.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“区两会经费”项目委托中心内评审计机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

区机关事务服务中心在2021年度部门（单位）决算中反映“区两会经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级机关办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5514.3万元，执行数为5459.08万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：租金受疫情影响，提前做好评估。下一步改进措施：进一步规范办公用房租赁使用、高效使用。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021决算(1).xls