| 索 引 号 | H088/2022-63243 | 成文日期 | 2022-08-23 |
| 发布机构 | 益农镇 | 主题分类 | 政务公开 |
| 文号 | 有效性 |
一、杭州市萧山区益农镇人民政府概况
（一）部门职责。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市萧山区益农镇人民政府部门决算包括：益农镇人民政府（本级）、益农镇荣盛中心幼儿园、益农镇第二幼儿园、益农镇社区卫生服务中心。
二、杭州市萧山区益农镇人民政府2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市萧山区益农镇人民政府2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总额均18075.28万元，与2020年度相比，收、支总计各增加5675.94万元，增加45.78%。主要原因是：受疫情影响较小，税收增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计25703.82万元；包括财政拨款收入18075.28万元（其中，一般公共预算18075.28万元，政府性基金预算0万元）；事业收入4850.42万元；其他收入2778.12万元。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计25703.82万元，其中基本支出11643.05万元，占45.3%；项目支出14060.78万元，占54.7%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计18075.28万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计增加5675.94万元，增加45.78%。主要原因是：上年度税收增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出18075.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5675.94万元，增加45.78%。主要原因是：受疫情影响较小，税收增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出18075.28万元，主要用于以下方面：
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 180,752,807.58 | 40,145,034.25 | 36,180,433.23 | 3,964,601.02 | 140,607,773.33 | |||
2010301 | 行政运行 | 14,117,800.00 | 14,117,800.00 | 14,117,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,237,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,237,800.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 56,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,200.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,800.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 311,200.00 | 311,200.00 | 311,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6,897,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,897,300.00 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 981,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,100.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 21,938,087.58 | 9,084,873.25 | 6,562,976.95 | 2,521,896.30 | 12,853,214.33 | ||
2070101 | 行政运行 | 966,800.00 | 966,800.00 | 966,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,885,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,885,500.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 624,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,500.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 250,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,500.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 294,000.00 | 294,000.00 | 294,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,828,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,828,500.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 486,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,300.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 342,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,600.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 331,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,100.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 473,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,100.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,256,200.00 | 1,256,200.00 | 1,256,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,771,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,771,100.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,653,120.00 | 6,551,461.00 | 5,108,756.28 | 1,442,704.72 | 1,101,659.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,677,500.00 | 3,677,500.00 | 3,677,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13,598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,598,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,959,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,959,200.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,761,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,761,000.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,618,100.00 | 2,618,100.00 | 2,618,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 87,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,100.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 44,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,298,400.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2,790,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,200.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244,000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,703,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703,600.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 1,267,100.00 | 1,267,100.00 | 1,267,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,069,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,300.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,400,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,100.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,864,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,864,900.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,300.00 | ||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18076.05万元，预算调整数为18075.28万元，支出决算为18075.28万元,完成预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出4759.69万元，其中：
人员经费4124.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费635.03万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、其他商品服务费、生活补助等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.16万元，完成预算的95.33%
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为16.14万元。其中：
（1）公务接待费年初预算数为14万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的94.07%。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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