| 索 引 号 | H083/2022-63206 | 成文日期 | 2022-08-23 |
| 发布机构 | 新街街道 | 主题分类 | 政务公开 |
| 文号 | 有效性 |
一、概况
（一）基本情况
2021年，在区委、区政府和街道党工委的正确领导下，在人大工委的监督支持下，街道上下全面落实区委“亚运兴城”攻坚年行动部署，以高水平建设“精智新街”和高质量打造商贸宜居现代化街道为总路径，克难奋进，经济社会各项事业发展平稳有序、持续向好。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市萧山区新街街道办事处（汇总）部门决算包括：杭州市萧山区新街街道办事处（本级）、新街街道卫生服务中心、新街新东名苑幼儿园、新街长山幼儿园、新街中心幼儿园、雅逸幼儿园。
纳入杭州市萧山区新街街道办事处（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市萧山区新街街道办事处（本级）
2. 新街街道卫生服务中心
3. 新街新东名苑幼儿园
4. 新街长山幼儿园
5．新街中心幼儿园
6. 雅逸幼儿园
从预算单位构成看，街道本级内设：党政综合办、党建办、公共服务办、平安建设办、区域发展办、农业农村办、城市建设管理办、综合信息指挥室、党群服务中心等。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计33,259.98万元，支出总计33,259.98万元,与2020年度相比，各增加6597.42万元，增长24.74%。主要原因是：疫情过后各项收支上升。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计33,259.98万元；包括财政拨款收入24,445.33万元（其中，一般公共预算24,445.33万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计73.5%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入5,738.44万元，占收入合计17.25%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,076.21万元，占收入合计9.25%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计33,259.98万元，其中基本支出8,456.2万元，占25.42%；项目支出24,803.79万元，占74.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计24,445.33万元，支出总计24,445.33万元，与2020年相比，增加5190.97万元，增长26.96%。主要原因是疫情过后各项收支上升；财政拨款支出年初预算数17350万元，完成年初预算的140.90%，主要原因是城镇建设、道路维修、安置房建设、环境卫生整治、垃圾分类、农村生活污水管网建设等支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出24,445.33万元，占本年支出合计的73.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5190.97万元，增长26.96%。主要原因是疫情过后各项收支上升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出24,445.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,099.92万元，占16.77%；国防（类）支出37.33万元,占0.15%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5,105万元,占20.88%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出79.75万元,占0.33%；社会保障和就业（类）支出2,456.53万元,占10.05%；卫生健康（类）支出1,215.72万元,占4.97%；节能环保（类）支出5,000万元,占20.45%；城乡社区（类）支出1,755.73万元,占7.18%；农林水（类）支出2,360.15万元,占9.65%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1,000万元,占4.09%；商业服务业等（类）支出180万元,占0.74%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出55.26万元,占0.23%；住房保障（类）支出1,090万元,占4.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出9.94万元,占0.04%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17350万元，支出决算为24,445.33万元, 完成年初预算的140.90%，主要原因是主要原因是城镇建设、道路维修、安置房建设、环境卫生整治、垃圾分类、农村生活污水管网建设等支出增加。其中：
一般公共服务（类）支出2800.05万元，占16.14%；国防（类）支出30万元,占0.17%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4859.95万元,占28.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出48万元,占0.28%；社会保障和就业（类）支出1800万元,占10.37%；卫生健康（类）支出1160万元,占6.69%；节能环保（类）支出3000万元,占17.29%；城乡社区（类）支出800万元,占4.61%；农林水（类）支出1500万元,占8.65%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出350万元,占2.02%；商业服务业等（类）支出500万元,占2.88%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出500万元,占2.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元,占0.01%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,456.2万元，其中：
人员经费6,095.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费2,361.06万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度新街街道无政府性基金预算财政拨款收支安排。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年新街街道无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出决算为5.05万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，占35.65%，主要原因是两辆公务用车使用维修费和保险费支出；公务接待费支出决算为3.25万元，占64.35%。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为570.28万元，支出决算为170.66万元，完成年初预算的29.93%，决算数小于预算数的主要原因各项开支减少；比2020年度增加26.06万元，增长18.02%，主要原因是2020年受疫情影响各项开支较少，2021年恢复，开支增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额4,984.29万元，其中：政府采购货物支出973.39万元、政府采购工程支出3,814.65万元、政府采购服务支出196.25万元。授予中小企业合同金额1,169.64万元，占政府采购支出总额的23.47%。其中，授予小微企业合同金额772.44万元，占授予中小企业合同金额的66.04%；。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，新街街道本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是农办巡河用车和派出所用车各1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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