| 索 引 号 | H081/2022-63185 | 成文日期 | 2022-08-22 |
| 发布机构 | 闻堰街道 | 主题分类 | 财政 |
| 文号 | 有效性 |
目录
一、概况...................................................................(2)
（一）部门（单位）职责....................................................(2)
（二）机构设置......................................................... (2)
二、2021年度部门（单位）决算公开表...........................................(2)
三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................... (2)
（一）收入支出决算总体情况说明......................................... (2)
（二）收入决算情况说明................................................. (3)
（三）支出决算情况说明................................................. (3)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(3)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................. (3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................（3）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................（5）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................... (6)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................... (7)
（十）机关运行经费支出说明............................................. ( 9)
（十一）政府采购支出说明.............................................. ( 9)
（十二）国有资产占有情况说明.......................................... ( 9 )
（十三）预算绩效情况说明.............................................. ( 10)
四、名词解释............................................................. (13 )
一、概况
（一）部门（单位）职责
1. 加强党的领导；2. 服务经济发展；3.组织公共服务；4.实施综合管理；5.动员社会参与；6．领导基层自治；7．维护安全稳定；8.深化“最多跑一次”改革；9.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，杭州市萧山区人民政府闻堰街道办事处（汇总）部门决算包括：办事处本级决算、办事处所属事业单位决算。
纳入杭州市萧山区人民政府闻堰街道办事处（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市萧山区人民政府闻堰街道办事处（本级）
2. 萧山区闻堰中心幼儿园
3. 萧山区闻堰三江幼儿园
4. 萧山区闻堰闻江幼儿园
5. 杭州市萧山区闻堰街道社区卫生服务中心
从预算单位构成看，本单位内设：党政办、城建办、党建办、综合信息指挥室、公共服务办、平安办、区域发展办、村社办、党群服务中心等。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计18,886.62万元，支出总计18,886.62万元,与2020年度相比，各减少701.5万元，下降3.58%。主要原因是：政府性基金减少。。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计18,886.62万元；包括财政拨款收入13,686.74万元（其中，一般公共预算13,686.74万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计72.47%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入5,117.32万元，占收入合计27.09%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入82.55万元，占收入合计0.44%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17,442.81万元，其中基本支出6,724.76万元，占38.55%；项目支出10,718.05万元，占61.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计13,686.74万元，支出总计13,686.74万元，与2020年相比，各减少735.45万元，下降5.1%。主要原因是政府性基金减少。；财政拨款支出年初预算数13595.24万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出13,686.74万元，占本年支出合计的78.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少735.45万元，下降5.1%。主要原因是：政府性基金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出13,686.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,498.17万元，占18.25%；国防（类）支出26.67万元,占0.19%；公共安全（类）支出159.6万元,占1.17%；教育（类）支出5,598.2万元,占40.9%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.8万元,占0.24%；社会保障和就业（类）支出368.91万元,占2.7%；卫生健康（类）支出1,934.01万元,占14.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,753.28万元,占12.81%；农林水（类）支出1,154.64万元,占8.44%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出150万元,占1.1%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出4.59万元,占0.03%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出5.87万元,占0.04%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13595.24万元，支出决算为13,686.74万元,完成年初预算的100%，与预算持平。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2200万元，支出决算为2200万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的10%，与预算持平。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为170.99万元，支出决算为170.99万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为26.67万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为159.6万元，支出决算为159.6万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。年初预算为4698.20万元，支出决算为4698.20万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为28.3万元，支出决算为28.3万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）。年初预算为61.92万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为227.41万元，支出决算为227.41万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。年初预算为1704万元，支出决算为1704万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为202.21万元，支出决算为202.21万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为736.66万元，支出决算为736.66万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为461.62万元，支出决算为461.62万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为460万元，支出决算为460万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
农林水支出（类）农业农村（款） 其他林业和草原支出（项）。年初预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1022.8万元，支出决算为1022.8万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%，与预算持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,755.3万元，其中：
人员经费4,054.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费用、职业年金、住房公积金等。
公用经费1,700.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%,与预算持平。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，与去年持平；公务接待费支出决算为6.33万元，占100%，与2020年度相比，增加0.83万元，增长15.09%，主要原因是2021年接待任务增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。与预算持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决与预算持平。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。与预算持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。与预算持平；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%。国内公务接待209批次，累计2,170人次。主要用于接待接待上级领导考察等支出。与预算持平。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.4万元，主要用于接待上级领导考察等接待209批次，累计2,170人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为591.34万元，支出决算为591.34万元，完成年初预算的100%，与预算持平；比2020年度增加125.84万元，增长27%，主要原因是公用经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额1,541.1万元，其中：政府采购货物支出851.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出689.17万元。授予中小企业合同金额1,467.65万元，占政府采购支出总额的95.23%。其中，授予小微企业合同金额1,358.12万元，占授予中小企业合同金额的92.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.3%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指单位一般公共服务中的政府办公及相关事务的行政运行支出。
18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。指单位一般公共服务中的统计信息事务的统计抽样 调查支出。
19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。指单位一般公共服务中的统计信息事务的其他统计事务支出。
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