2020年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，区政府已于2021年12月27日向区第十六届人大常委会报告。现将整改情况公告如下：

一、审计整改工作推进情况

《2020年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映了四大板块175个问题，其中：立行立改类问题150个，分阶段整改类问题21个，持续整改类问题4个。截至2021年11月底，问题整改到位率85.71%，促进政府及相关部门出台制度28项，废除2项，上缴财政资金8861.63万元，收回各类资金1231.75万元，拨付到位资金2514.73万元，支出债券资金16460.85万元，账务调整311403.93万元。

二、立行立改类问题的整改情况

1.研究制定政策。一是研究出台企业扶持政策细则。已出台扶持政策9个，待上区政府会议审议4个。二是出台公款存放细则2个。《杭州市萧山区本级财政专户资金存放管理实施办法》（萧政办发〔2021〕31号）和《杭州市萧山区本级财政专户资金存放管理实施办法实施细则》（萧财预执〔2021〕4号）相继出台，经营状况指标权重提至41%，已符合财政部要求。三是完善医共体信息化专项资金补助。印发《萧山区卫生健康信息化建设专项资金管理办法》（萧卫健发〔2021〕111号），综合考虑项目建设需求及财力可能下达切合实际的年度信息化建设计划。四是健全林业资源保护制度。编制完成《萧山区突发林业有害生物事件应急实施方案》和《森林防火规划》。

2.规范资金管理。一是加强预算编制和绩效评价。区财政局加强预算编制管理，做到预算安排与项目进度和考核结果相匹配。加强绩效管理，年初编报环节注重绩效目标审核，规范日常管理，实现项目支出绩效自评全覆盖，优化2022年预算指标库设置。区商务局肉类蔬菜流通追溯体系维保项目已列入预算。二是加快预算执行。区财政局上线政府投资项目管理系统，单位提交资料和用款计划审批流程均在线上完成，提高建设资金支付效率。关注支出进度偏缓的项目，加强与预算单位的对接，督促项目推进和预算执行。区发改局通过加大项目完成情况通报力度加快项目进程。萧山科技城核心区整体环境提升项目专项债券余额4475.62万元已使用完毕。三是上缴财政资金。区财政局已经将车辆通缴费、无害化处理资金、以奖代拨资金、国有资本经营收入等6742.11万元上交国库，收回2家企业超财政贡献扶持资金9.7万元。区文联活动结余等款项1.45万元已上缴财政。四是收回各类资金。新塘街道收回汇宇物流园区租赁结算款407.73万元，蜀山街道收回招商引资奖励88万元，进化镇和新塘街道收回多计工程款23.22万元和1.36万元，浦阳镇收回未安装到位的设备款及违约金17.17万元，区供销联社收回多计的股权转让款1.34万元。

3.加强资产管理。一是清查清理公共基础设施。区财政局督促对尚未入账的公共基础设施进行入账，对入错帐的进行调整，2020年度区政府综合财务报告已填列公共基础设施93590.75万元。区城市水设施和河道保护管理中心3个已竣工或投入使用的公共基础设施项目已完成入账工作。二是加强资产收益管理。新塘街道收回科创园入园企业租金439.36万元，区供销联社收回下属防汛公司出租房产的租金和物业费21.48万元，进化镇收回企业租金15.17万元。三是规范日常固定资产管理。北干、蜀山、新塘、进化4个镇街对漏登和多登的固定资产进行了调整。

4.严肃财经纪律。一是规范车辆管理。浦阳镇加强公车管理，严禁油卡充入私人账户，定期对公车使用特别是油卡充值记录、使用轨迹等进行检查。蜀山街道下发《公车管理办法（试行）》，明确车辆管理规定，停止向临聘人员租赁车辆。二是加强津补贴制度执行。蜀山街道和浦阳镇分别收回超标准发放的教练员补贴、加班补贴7000元和4540元，进化镇停止值班加班人员免费就餐的做法。三是加强征迁补偿管理。北干街道收回多计的设备搬迁补偿款91.40万元，新塘街道收回多计的苗木迁移补偿款26.85万元。

5.强化工程管理。一是完善招投标制度。区政府下发《萧山区人民政府办公室关于进一步规范美丽乡村建设项目管理的通知》（萧政办传〔2021〕32号），明确美丽乡村等项目不得未经招投标直接委托国有企业实施。蜀山街道出台《公共资源交易管理暂行办法》，进化镇重新修订《限额以下公共资源交易操作规程》。二是加强保证金制度执行。北干街道收回4个工程履约保证金和保修款13.88万元。三是加强对监理单位的管理。城投集团等建设单位规范了监理人员更换程序，以违约金的形式对未正确履职的监理单位进行了处罚。四是加强工程后期维护。已完成污水零直排创建任务的20个镇街、平台和工业园区通过物业公司、招标、委托国有企业等形式，落实了运维单位。浦阳镇加强了对水质提升工程的维护，2021年及时更换了风机。五是规范财务核算。区科创中心建设项目和荣星村城中村改造安置用房项目多计的建设成本1788.28万元和1233.28万元均已作了调账处理。六是补足建设资金。新塘街道拨付已完成“五小水体”整治并通过验收的16个村奖补资金88万元。宁围街道和钱江世纪城已补足钱江枢纽清水入城工程建设资金27.02万元。

6.实现救助管理精细化。一是规范困难救助。2019年25名低保低边人员未享受医疗救助问题，区医保局进行了核查，实现了应救尽救。残疾人补贴少发和多发问题，区残联已补发2.45万元，收回25.95万元。二是无障碍设施进度加快。出台《杭州市萧山区“迎亚（残）运”无障碍环境建设行动实施方案（2020—2022年）》，由区城管局牵头推进无障碍设施的改造。成立区无障碍环境促进会，助推无障碍环境建设。三是“残疾人之家”实现提星晋级。全区22家“残疾人之家”均已达到3星及以上标准，增设了蜗牛驿站、非物质文化遗产、党建园地等板块。四是提高危房改造补助标准。出台《萧山区农村困难家庭危房改造即时救助暂行办法》（萧住建〔2020〕232号），补助标准从区镇各2万元提高到3万元。

7.提升内部管理水平。一是加快信息化项目进度。区民政局等5家单位7个信息化项目进度滞后问题，已完成验收2个，处于验收阶段4个，1个在建设中。全区“浙政钉”活跃度达到90%以上，工作群达6330个。二是完善决策和内部控制管理机制。区公积金分中心进行了代办公积金贷款房屋抵押登记手续服务单位的招标，并规范了费用结算。区文联完善了印刷作品台账登记，细化稿酬发放标准，建立公务用车租车管理台账。区供销联社理顺党委会议、理事会等会议关系，出台了《资产公开招租实施细则（试行）》。进化镇工会账会计和出纳岗位已分设。三是注重对业务系统的清理。公积金中心向25家一级预算单位和740家缴存单位发送通知，要求及时办理法人变更和账户注销手续。对60周岁以上仍处于正常缴存状态的人员进行了核查，5人办理停缴手续。

三、分阶段整改类问题的情况

1.个别专项债券仍有结余。萧山绿色智造园区基础设施配套一期工程专项债券支付进度慢问题，2021年11月底尚有结余5115.73万元，12月底已使用完毕。

2.公积金建缴扩面和资金清理仍在进行中。目前未正常建缴民办学校已降至52家，百强企业建缴已列入2021年镇街、平台年度考核指标，将随着经济形势的改善稳步推进，并把已上市或拟上市企业作为建制扩面重点落实对象。区公积金分中心已对241名死亡人员和3184名60周岁以上人员的公积金账户等进行了催告，部分账户已提取，部分仍在清退中。

3.公租房政策完善及收租、退租仍有待推进。一是城镇中等偏下收入住房困难家庭直系亲属住房资助能力未纳入公租房审核范围问题，区住建局加大了审核力度，但相关政策涉及全市层面，未能调整。二是42户公租房租户未退租问题，仍有22户未退租，区住建局已发出行政决定书，下一步将与法院对接采取司法措施。三是部分租户租金欠缴问题，目前尚在复核欠缴租户和金额，下一步将做好收缴工作，并优化日常管理模式与机制。

4.医共体建设仍需加强。一是区一院医共体985万元资金已作分配，区卫健局草拟了《关于调整萧山区医共体建设补助资金管理办法的通知》，明确了资金使用办法，待与区财政局协商确定。二是西药二次议价款和疫苗接种费未上缴问题，区卫健局分别出台了《杭州市萧山区公立医疗机构药品采购新机制考核奖励办法》和《关于明确预防接种服务费执收及使用有关事项的通知》，上缴预防接种费2114.06万元，药品议价款尚在处理中。三是专门从事公共卫生的工作人员相关保障实施方案尚未出台问题，目前相关政策仍在研究和草拟阶段。

5.工业用地履约监管机制仍有待理顺。一是监管部门不明确、监管措施软弱问题，区发改局起草完成了《杭州市萧山区企业投资项目“标准地”实施意见（2021年修订）》，明确监管部门，强化监管措施，已完成两轮意见征求，待区政府审议后实施。二是未建立统一的工业用地履约信息大数据平台问题，列入2022年数字化项目计划，已启动立项申报工作，可研报告、建设方案正在编制中。三是文件政策不完善问题，除区规资局出台了《杭州市萧山区工业用地使用权二级市场交易系统操作办法（试行）》、明确创新型产业用地参照杭州外，其余政策尚未出台。四是88宗逾期开工项目有55宗未办理延期开工手续问题，目前尚余5宗未开工，有2宗已办理延期手续。

6.区供销联社运营管理仍有待规范。一是下属企业监事会组成未包含职工代表问题，截至2021年11月底尚未完成整改，至2022年4月已完成整改。二是城厢社股权收购多计净资产20.30万元问题，涉及多支付股权收购款6.66万元，已收回2.77万元。三是资金互助会对非会员单位投资4万元、93.43万元欠款未收回问题，欠款已收回2万元，资金互助会已进入注销清算流程，债权债务移交农合联。四是下属企业存在往来款未清理、公司停止经营等问题，相关整改方案尚在论证阶段。

四、持续整改类问题的情况

1.管线迁改难影响重大工程进度。供水、弱电、燃气、热力等管线迁改涉及电力、水务、电信等多个部门，有些横跨萧山、滨江两区，建设单位协调难度大。同时管线迁改对周边企业和群众的生产生活会产生影响，在作业时机的选择上受到限制。从长远来看，该问题的解决可从以下几方面去努力：一是建设单位要与电力、水务、电信等单位保持常态化沟通，提前调查管线，工程设计尽量避让管线，无法避让的，尽早报主管部门审批。二是涉及跨区的迁改区政府要及时做好协调。

2.截污纳管存在盲区。相关工作已列入市生态环境局萧山分局编制的《萧山区水生态环境保护“十四五”规划（报批稿）》，将在“十四五”期间逐步推进。

3.区供销联社“三农”主业不够聚焦。该问题属于历史问题，系多年的发展造成，需要在今后逐步扭转。目前区联社加强了为农服务体系的谋划，“三农”导向开始呈现。争取了405万财政专项为农服务资金，专门用于支持为农服务中心、村级综合服务社、片区农合联、特色农产品服务平台、产业农合联建设、春耕备耕活动等为农服务工作，并出台了《为农服务经费以奖代补管理使用办法》，确保专项资金专款专用。农民合作基金拟投资于梅林未来村庄建设、三产融合示范园建设等重点为农服务项目，延伸农业产业链。

五、下一步整改工作举措

1.进一步加大跟踪督查力度。对于实行分阶段整改和持续整改的25个问题，将继续加强跟踪检查，紧盯问题落实，实行清单制、销号制管理，持续跟踪督促。

2.进一步增强审计整改合力。统筹监督资源，加大部门联动，运用审计机关与组织、纪委监委、巡察的协作联动机制，形成督促整改合力。对弄虚作假、故意拖延的行为加大问责力度，增强审计整改严肃性，巩固提升审计整改成效。

3.进一步做好指导服务文章。在查深查透问题、严肃督促整改、确保审计力度的同时，要做好后续的指导服务工作，体现审计的温度。要积极指导相关单位举一反三，对同类及相似问题进行自查自纠，做到“审计一点、规范一片”，有效防范同类问题再次发生。对审计中揭露的体制机制障碍等问题，帮助有关单位通过政策法规的“废改立”，进一步改进管理、提高绩效。