一、部门(单位) 概况

(一) 主要职能

1、加强党的领导。坚持党的全面领导，完善相应体制机制，提升协调能力，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。街道党工委领导本街道工作和基层社会治理，全面领导本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

2、服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，维护企业正当权益，规范企业经营行为，指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作。优化发展环境，为企业提供良好的服务，统筹做好企业信息采集、促进项目发展、优化投资环境等工作。

3、组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化，组织实施公共服务设施建设规划，组织实施与居（村）民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

4、实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设，落实城市管理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、生态环境管理、综合执法等工作。负责辖区内农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

5、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，组织和引导辖区单位履行社会责任，整合各种社会力量为经济社会发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会（村委会）等自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7、维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

8、深化“最多跑一次”改革。做实公共服务平台，推进审批服务事项向公共服务中心集中，保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位、授权到位。深化“最多跑一次”改革，加快实现政务服务就近能办、同城通办、异地可办。负责公共服务中心标准化建设，进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象，提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用，畅通群众与政府沟通渠道。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)宁围街道办事处机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：宁围街道办事处本级预算、下属社区卫生服务中心、宁围中心幼儿园、水博幼儿园预算。

二、2022年宁围街道办事处预算安排情况说明

(一) 关于宁围街道办事处2022年收支预算情况的总体 说明

按照综合预算的原则,宁围街道办事处所有收入和支出均纳入部门(单位) 预算管理.收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括 ：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、

文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、其他支出。宁围街道办事处2022年收支总预算30765.70万元.

(二)宁围街道办事处2022年收入预算情况说明

宁围街道办事处2022年收入预算30765.70万元，其中：一般公共预算拨款收入24000万元，占78.01%；政府性基金收入5000万元，占16.25%；财政专户管理资金收入490万元，占1.59%；其他收入1275.70万元，占4.15%。

(三) 宁围街道办事处2022年支出预算情况说明

宁围街道办事处2022年支出预算30765.70万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出7175.51万元、国防支出285万元、教育支出5917.41万元、

文化旅游体育与传媒支出300万元、社会保障和就业支出843万元、卫生健康支出3407万元、城乡社区支出12317.79万元、农林水支出200万元、交通运输支出80万元、预备费240万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出6411.88万元,占20.84%;日 常公用支出693.14万元 , 占2.25%;项目支出2360.68万元 , 占76.91%。

(四) 关于宁围街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁围街道办事处2022年财政拨款收支总预算30765.70万元。 收入包括:一般公共预算拨款收入24000万元、政府性基金收入5000万元、财政专户管理资金收入490万元、其他收入1275.70万元。支出包括：一般公共服务支出7175.51万元、国防支出285万元、教育支出5917.41万元、

文化旅游体育与传媒支出300万元、社会保障和就业支出843万元、卫生健康支出3407万元、城乡社区支出12317.79万元、农林水支出200万元、交通运输支出80万元、预备费240万元。

(五)宁围街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宁围街道办事处2022年一般公共预算当年拨款24000万元,比上年执行数增加1000万元,增长4.35%,主要是环境提升项目费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类) 支出 6975.51万元,占29.06%;国防(类)  支出285万元,占1.19%;教育(类) 支出5667.41万元,占23.61%;文化旅游体育与传媒(类) 支出300万元,占1.25%; 社会保障和就业(类) 支出843万元,占3.51%;卫生健康(类) 支出3407万元,占14.2%;城乡社区(类) 支出6282.09万元,占26.18%;预备费支出240万元,占1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6975.51万元，主要用于街道机关运行费用。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）109.02万元，主要用于综合信息指挥室运行费用。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）655.6万元，主要用于招商引资专项经费。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）715万元，主要用于组织党建经费。

（5）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）285万元，主要用于征兵等。

（6）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5517.41万元，主要用于水博幼儿园经费、宁围中心幼儿园经费、宁围中心幼儿园改建后设备购置。

（7）教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）150万元，主要用于教育综合改革试验区专项经费、中小学疫情防控经费、中小学新课程建设专项经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）300万元，主要用于群众文化活动及宣传费用。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）150万元，主要用于退役军人安置费。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）263万元，主要用于重阳节慰问、百岁老人生活补助、五保供养经费等。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）200万元，主要用于居家养老服务费用、老年人助餐费用。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）150万元，主要用于残疾人补贴。

（13）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）80万元，主要用于农村特困人员救助支出。

（14）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）3227万元，主要用于卫生院日常运行经费。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）180万元，主要用于病媒消杀、疫情防控、计生健康等。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2691.09万元，主要用于老旧小区改造、城郊接合部环境综合整治等。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1030万元，主要用于应急维修工程、垃圾分类等。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1771万元，主要用于环境保洁等。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）790万元，主要用于安置小区维修物业等。

（20）预备费（类）预备费（款）预备费（项）240万元，主要用于2022年度预备费。

(六) 宁围街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

宁围街道办事处2022年一般公共预算基本支出7105.02万元, 其中:

人员经费6411.88万元,主要包括:  基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、离休费、退休费、生活补助;

公用经费693.14万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出  国(境)  费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于宁围街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况.

宁围街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款5000万元,比2021年执行数减少5583万元,增长/下降52.75%,主要是国有土地使用权出让相关收入。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况.

城乡社区支出(类)支出5000万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 5000万元,主要用于环境提升、老旧小区改造、道路维修保养等。

.(八) 国有资本经营预算

宁围街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 宁围街道办事处 2022年一般公共预算"三公" 经费预算情况说明

宁围街道办事处 2022年“三公"经费预算数为28.7万元,

具体如下:

1.因公出国(境) 费用: 根据因公出国计划和实际工作需 要,2022年安排因公出国(境) 费用预算12.5万元。主要用于机关及下属预算单位人员出国考察等公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费: 2022年安排公务接待费预算9万元,主要用于接待上级人员到机关食堂就餐费用、下属事业单位接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费: 2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元,主要用于街道2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明。

无                    

三、名词解释

1.财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资

金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.

2.专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政 专户管理的资金。

3.事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入,不含专户资金收入.

4.事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入: 预算单位在"一般公共预算”"政府性基金" “专户资金""事业收入""事业单位经营收入"等之外取得的 各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入).

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的 "财政拨款收入""专户资金""事业收入""事业单位经营收

入""其他收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,

使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:  指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

8.基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工 作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出.

9.项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11."三公"经费: 纳入财政预决算管理的"三公"经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员 学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的  各类公务接待(含外宾接待) 支出.

12.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

表1.2022年区级部门(单位) 收支预算总表

表2.2022年区级部门(单位) 收入预算总表        

表3.2022年区级部门(单位) 支出预算总表        

表4.2022年区级部门(单位) 财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门(单位) 一般公共预算支出表