一、杭州市萧山钱江世纪城管理委员会概况

（一）主要职能：

1、参与组织编制钱江世纪城规划区域内的总体规划和控制性详规，经批准后组织实施；

2、统筹协调钱江世纪城规划区域内基础设施和工程项目的建设和管理；

3、统筹推动钱江世纪城规划区域内的经济发展，负责招商引资、宣传推介、产业功能培育和社会投资项目协调。

（二）部门（单位）预算单位构成：

从预算单位构成看

本单位共有预算单位1家，属于萧山区政府直属事业单位，机构规格为相当正处级，属从事公益服务的事业单位（公益一类）。

二、钱江世纪城2022年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于钱江世纪城2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，钱江世纪城所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他自有资金；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。钱江世纪城2022年收支总预算132952.77万元。

（二）关于钱江世纪城2022年收入预算情况说明

钱江世纪城2022年收入预算132952.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入90000万元，占67.69%；政府性基金收入42952.77万元，占32.31%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他自有资金0万元，占0%。

（三）关于钱江世纪城2022年支出预算情况说明

钱江世纪城2022年支出预算132952.77万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2066.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出47845万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出18996万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出24505万元、农林水支出 万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出38640万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、预备费支出900万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1523.77万元，占1.15%；项目支出131429万元，占98.85%。

（四）关于钱江世纪城2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

钱江世纪城2022年财政拨款收支总预算132952.77万元。收入包括：一般公共预算90000万元、政府性基金42952.77万元；支出包括：包括一般公共服务支出2066.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出9892.23万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出18996万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出19505万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出38640万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、预备费支出900万元。

（五）关于钱江世纪城2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

钱江世纪城2022年一般公共预算当年拨款90000万元，比2021年执行数增加25000万元，主要是招商引资效果显现，收入增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2066.77万元，占2.30%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出9892.23万元，占10.99%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出18996万元，占21.11%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出19505万元，占21.67%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出38640万元，占42.93%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%预备费支出900万，占1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1） 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 行政运行（项）事务1342.12万元，主要用于职工工资奖金等方面的支出。

（2）  一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）事务32万元，主要用于法律顾问综合会务等方面的支出。

（3） 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 专项服务（项）事务5万元，主要用于宣传广告等方面的支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）事务687.65万元，主要用于日常办公、办公设备购置、物业管理等方面的支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务9892.23万元，主要用于世纪城江南小学、盈丰小学、飞虹路小学等建设方面的支出。

（6）  文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）事务18996万元，主要用于亚运三馆ppp回购方面的支出。

（7） 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务19505万元，主要用于世纪城公共基础设施建设和沿江公园ppp回购方面的支出。

（8）资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务38640万元，主要用于举办各类招商推介活动、参加上级举办的相关招商推介会和考察活动、世纪城整体推介宣传、招商专项经费、企业政策性补助等方面的支出。

（9） 预备费（类）预备费（款）预备费（项）事务900万元，计提预备费用于其它支出。

（六）关于钱江世纪城2022年一般公共预算基本支出情况说明

钱江世纪城2022年一般公共预算基本支出1523.77万元，其中：

控制性经费1337.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他交通费用；离休费、退休费、退职（役）费、生活补助；

包干性经费186.09万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助；办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出；赠予、其他支出。

（七）关于钱江世纪城2022年政府性基金预算支出情况说明

钱江世纪城2022年政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

钱江世纪城2022年政府性基金预算当年拨款42952.77万元，比2021年执行数减少616347.23万元，主要是土地出让计划减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出37952.77万元，占88.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出5000万元，占11.64%；农林水支出（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）22452.77万元，主要用于世纪城江南小学、盈丰小学、飞虹路小学工程等支出；初中教育（项）15500万元，主要用于江南初中新建、世纪城初中等支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5000万元，主要用于杭州安保指挥中心二期等支出。

（八）关于钱江世纪城2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

钱江世纪城2022年“三公”经费预算数为17万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算15万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关人员的亚运场馆建设和运营等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2021年度因公出国（境）费用因疫情为零。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数减少80%。主要用于接待招商和公务接待等支出。减少的主要原因是亚运保障，招商和公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出XX万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是……。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年钱江世纪城政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 国有资产情况。

截至2021年12月31日，钱江世纪城共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

11.……

附表：

表1.2022年部门收支预算总表

表2.2022年部门收入预算总表

表3.2022年部门支出预算总表

表4.2022年部门财政拨款收支预算总表

表5.2022年部门一般公共预算支出表

表6.2022年部门一般公共预算基本支出表

表7.2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年部门政府性基金预算支出表

表9.2022年部门国有资本经营预算支出表

表10.2022年部门项目支出预算表