一、浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会概况

（一）主要职能：

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会是萧山区人民政府的派出机构，为正处级。按照权限编制湘湖新城（53.5平方公里）经济和社会发展规划、分区规划及控制性详细规划、土地利用总体规划、环境保护规划，经批准后组织实施；统筹湘湖新城53.5平方公里规划范围内的经济发展、土地开发、城市建设；负责加强对湘湖新城规划范围内相关镇街和单位的统筹指导、密切协作，提出需要相关镇街和单位协助做好的重点工作的具体指标和工作目标；组织做好湘湖国家旅游度假区35平方公里范围内的保护、建设和管理；按规划要求建设和管理湘湖国家旅游度假区内的各类基础设施和公共设施，统筹湘湖国家旅游度假区景区运营管理，兴办湘湖国家旅游度假区内的有关公益事业并做好协助管理工作；负责管理以湘旅集团作为做地主体、投资主体参与的规划、招商和建设等工作；统筹湘湖国家旅游度假区财政和国有资产管理工作；统筹、指导湘湖国家旅游度假区内党的建设、行政管理和群团工作,负责做好对下属行政及企事业单位的指导、协调、监督、管理等工作；负责协调有关部门设在湘湖国家旅游度假区的派出机构、分支机构的工作；管理湘湖国家旅游度假区对外合作及其他涉外经济事务；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会本级预算、下属杭州市萧山跨湖桥遗址博物馆单位预算、下属杭州湘湖(白马湖)研究院单位预算。  

      二、浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年部门（单位）预算安排情况说明

（一）浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费支出。浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年收支总预算21823.10万元。

（二）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年收入预算情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年收入预算21823.10万元，比上年执行数减少855.54万元，下降3.92%，主要是湘湖管委会本级专款项目减少、财政专户管理资金收入减少，跨湖桥遗址博物馆项目收入增加1314.5万元，总项目体收入略减少。

其中：一般公共预算拨款收入17000万元，占77.90%；财政专户管理资金4823.10万元，占22.10%。

（三）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年支出预算情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年支出预算21823.10万元，比上年执行数减少855.54万元，下降3.92%，主要是湘湖管委会本级专款项目减少，跨湖桥遗址博物馆项目支出增加，总体支出略减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3447.34万元、公共安全支出51.80万元、科学技术支出1000万元、文化旅游体育与传媒支出5181.06万元、社会保障和就业支出3644.90万元、卫生健康支出15万元、节能环保支出110万元、城乡社区支出1257.56万元、农林水支出203.10万元、资源勘探工业信息等支出3642.34万元、商业服务业等支出3000万元、灾害防治及应急管理支出100万元、预备费支出170万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2915.34万元，占13.36%；日常公用支出407.98万元，占1.87%；项目支出18499.78万元，占84.77%。

（四）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年财政拨款收支总预算17000万元。收入包括：一般公共预算17000万元；支出包括：一般公共服务支出3447.34万元、公共安全支出51.80万元、文化旅游体育与传媒支出5161.06万元、社会保障和就业支出2844.90万元、卫生健康支出15万元、节能环保支出110万元、城乡社区支出1257.56万元、农林水支出200万元、资源勘探工业信息等支出3642.34万元、灾害防治及应急管理支出100万元、预备费支出170万元。

（五）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款17000万元，比2021年执行数减少5609.61万元，主要是一般公共预算项目拨款安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3447.34万元，占20.28%；公共安全（类）支出51.80万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出5161.06万元，占30.35%；社会保障和就业（类）支出2844.90万元，占16.73%；卫生健康（类）支出15万元，占0.09%；节能环保支出110万元，占0.65%；城乡社区（类）支出1257.56万元，占7.40%；农林水（类）支出200万元，占1.18%；资源勘探工业信息等（类）支出3642.34万元，占21.43%；灾害防治及应急管理（类）支出100万元，占0.59%、预备费支出170万元，占1.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2629.34万元，主要用于人员支出和各部门公用经费、办公用房租赁项目、法律服务、数字化办公。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）10万元，主要用于统计管理工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2万元，主要用于财政审计工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）680万元，主要用于产业招商会务经费、金融镇公交专线项目、金融镇运营经费。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）21万元，主要用于团委妇联工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）105万元，主要用于党建活动经费、党群服务中心运营经费。

（7）公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）51.80万元，主要用于平安建设经费、四平台指挥室经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）200万元，主要用于宣传经费。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2189.04万元，主要用于度假区网站建设维护、高帆艺术馆建设、景区节庆及品牌活动、景区执法中心经费、少儿公园综合楼加固工程、湘湖马拉松、湘湖志项目、晓风书屋项目、智慧景区项目、湘湖全书项目、文化推广宣传项目和白马湖研究院人员、公用经费。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）185.00万元，主要用于文物保护、课题研究和独木舟玻璃房改造等项目。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2587.02万元，主要用于跨湖桥遗址博物馆陈列厅改造装修改造工程、展览费、大楼及遗址公园运作费、教育宣传相关经费、陈列厅恒温恒湿设备改造、博物馆金属墙面保护、勇立潮头雕塑、第八届中国公共考古论坛等项目和跨湖桥遗址博物馆人员、公用经费。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2844.9万元，主要用于产业项目政策扶持、院士岛工程、院士岛提升工程、院士项目房租补贴、院士项目启动经费。

（13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）15万元，主要用于环境整治工作经费。

（14）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）25万元，主要用于生物多样性调查。

（15）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）85万元，主要用于环境整治工作经费。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）597.56万元，主要用于规划工作经费、规划整治方案设计、控规编制项目、湘湖景区整体概念及单项设计、湘湖景区综合服务中心项目。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）660万元，主要用于农场居民福利及医疗补助、湘湖南苑改造提升零星工程、湘湖南苑物业管理项目。

（18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）200万元，主要用于湘湖环境研究院项目。

（19）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）3642.34万元，主要用于金融企业财政补助、金融镇企业房租补助。

（20）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）100万元，主要用于安全生产工作经费。

（21）预备费支出170万元，主要用于单位备用应急管理支出。

（六）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算基本支出3323.32万元，其中：

人员经费2915.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、离休费、退休费；

公用经费407.98万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2022年“三公”经费预算数为24.40万元，较2021年预算数减少4.50万元，较执行数增加7.83万元，增长 47%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年未安排因公出国（境）费用预算，与上年相同。主要原因是受疫情影响未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算20.80万元，比上年执行数增长60%。主要用于接待景区考察等支出。增加的主要原因是上年因疫情影响，接待经费支出较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，与上年相同。其中，公务用车运行维护费支出3.6万元，主要用于跨湖桥遗址博物馆的公车正常行驶所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2022年浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算325.91万元，比2021年预算增加59.61万元，增长22.38%，主要是人员增加，运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2022年浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会各单位政府采购预算总额1301.10万元，其中：政府采购货物预算351.40万元、政府采购工程预算115万元、政府采购服务预算834.70万元。

3. 国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆，为其他用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1套，未安排购置车辆、单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13676.68万元，财政专户管理资金4823.10万元，二级项目62个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、信息事务、专项统计业务等项目以外的其他统计信息事务支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出：指除预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设等项目以外其他财政事务方面支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。。

19.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、安全业务、事业运行以外其他用于国际安全方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、事业运行以外其他。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务等项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护管理事务方面的支出。

27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、能源科技装备、能源行业管理、能源管理、信息化建设等项目以外其他用于节能环保方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划管理等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施以外其他用于城乡社区方面的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国际河流治理与管理、水利安全监督、信息管理等项目以外其他用于水利方面的支出。

31.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、中小企业发展专项、科技型中小企业技术创新基金等项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、安全监管、应急管理、事业运行等项目以外其他用于应急管理方面的支出。

33.预备费支出：指安排的预备费。

附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会（汇总）2022年预算公开.pdf

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会（本级）2022年预算公开.pdf

杭州市萧山跨湖桥遗址博物馆2022年预算公开.pdf

杭州湘湖（白马湖）研究院2022年预算公开.pdf