目录

一、区委政法委概况 

（一）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

二、2021年区委政法委预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、萧山区委政法委概况 

（一）主要职能：

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防协调应对和妥善处置重大突发事件。

5.加强对政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。领导管理区法学会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况：

从预算单位构成看，本部门预算包括：萧山区委政法委本级预算。

二、2022年区委政法委预算安排情况说明　　（一）关于区委政法委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出。区委政法委2022年收支总预算7908.04万元。

（二）关于区委政法委2022年收入预算情况说明

区委政法委2022年收入预算7908.04万元，比上年执行数增加5267.60万元，增长199.50%，主要是天网三期升级改造以奖代补、人脸识别视频监控以奖代补两个项目因2021年未能验收通过，计划今年支付，两个项目共计3373.50万元；新增亚运安保全域感知增点扩面建设项目1604万元；新增萧山区数字法治门户经费20万；统一地址库安保等级检测4万。

其中：一般公共预算拨款收入7908.04万元，占100%。　　（三）关于区委政法委2022年支出预算情况说明　　区委政法委2022年支出预算7908.04万元，比上年执行数增加5267.60万元，增长199.50%，主要是天网三期升级改造以奖代补、人脸识别视频监控以奖代补两个项目因2021年未能验收通过，计划今年支付，两个项目共计3373.50万元；新增亚运安保全域感知增点扩面建设项目1604万元；新增萧山区数字法治门户经费20万；统一地址库安保等级检测4万。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1474.04万元、公共安全支出200万元、城乡社区支出6234万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1117.36万元，占14.13%；日常公用支出116.68万元，占1.48%；项目支出6674万元，占84.40%。

（四）关于区委政法委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委政法委2022年财政拨款收支总预算7908.04万元。收入包括：一般公共预算7908.04万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1474.04万元、公共安全支出200万元、城乡社区支出6234万元。

关于区委政法委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委政法委2022年一般公共预算当年拨款7908.04万元，比上年执行数增加5267.60万元，增长199.50%，主要是天网三期升级改造以奖代补、人脸识别视频监控以奖代补两个项目因2021年未能验收通过，计划今年支付，两个项目共计3373.50万元；新增亚运安保全域感知增点扩面建设项目1604万元；新增萧山区数字法治门户经费20万；统一地址库安保等级检测4万。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1474.04万元，占18.64%；公共安全（类）支出200万元，占2.53%；城乡社区（类）支出6234万元，占78.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1234.04万元，主要用于政法委机关及下属事业单位正常运转、人员支出等。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）165万元，主要用于平安萧山建设工作开展及全域治理办正常运转等。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）200万元，主要用于司法救助。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）6234万元，主要用于信息指挥中心租赁、天网三期升级改造以奖代补、网格员专用移动终端“智慧治理通”租金费用、亚运安保全域感知增点扩面建设项目、人脸识别视频监控以奖代补、镇街综治视联网专项经费及星级平安村（社）奖励等。

（六）关于区委政法委2022年一般公共预算基本支出情况说明

区委政法委2022年一般公共预算基本支出表1234.04万元，其中：

人员经费1117.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金退休费；

公用经费116.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区委政法委2022年政府性基金预算支出情况说明

区委政法委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

区委政法委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区委政法委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委政法委2022年“三公”经费预算数为7.5万元，比上年执行数增加5.96万元，增长386%，增加的主要原因是2022年度亚运会和二十大的召开可能有外事活动，安排了3万出国境费用，与各单位之间沟通协调工作增加，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算3万元，比上年执行数增加3万元。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的原因是因2022年度亚运会和二十大的召开需要安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4.5万元，比上年执行数增长291.98%。主要用于兄弟单位来萧调研的接待支出。增加的主要原因是因今年亚运会的举办和二十大召开，与各部门之间沟通协调的工作增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置0万元，公务用车运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。不变的主要原因是严格控制公务用车购置和支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年区委政法委机关运行经费财政拨款预算116.68万元，比上年预算增加25.93万元，增长28.57%，主要是部门人员增加，导致必需的运行经费等有所增加。

政府采购情况。

2022年区委政法委各单位政府采购预算总额357.8万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算352.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，区委政法委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年区委政法委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6674万元，二级项目20个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）