索 引 号 H015/2022-57849 成文日期 2022-03-18
发布机构 区农业农村局 主题分类 农业、畜牧业、渔业,林业
文号 有效性

杭州市萧山区农业科学技术研究所2022年单位预算公开

发布日期:2022-03-21 17:10 访问次数: 信息来源:区农业农村局
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一、杭州市萧山区农业科学技术研究所概况 ............(1)

(一)主要职能.....................................(1)

(二)单位预算单位构成.............................(1)

二、2022年区农科所单位预算安排情况说明............(1)

(一)收支预算情况的总体说明.......................(1)

(二)收入预算情况说明.............................(1)

(三)支出预算情况说明.............................(1)(四)财政拨款收支预算情况的总体说明...............(2)

(五)一般公共预算当年拨款情况说明.................(2)

(六)一般公共预算基本支出情况说明.................(3)

(七)政府性基金预算支出情况说明...................(3)

(八)国有资本经营预算.............................(3)

(九)一般公共预算“三公”经费预算情况说明..........(3)

(十)其他重要事项的情况说明.......................(4)

三、名词解释.......................................(5)

一、杭州市萧山区农业科学技术研究所概况

(一)主要职能

(1)承担农作物新品种、新技术的引进、试验和研究;

(2)承担农业新设施、新设备的试验、示范和展示;

(3)承担省市农作物区域试验、面源污染检测、农作物秸秆无害化利用的试验、检测和应用技术研究;

(4)承担省市农科院新品种育种的协作攻关;

(5)承担杭州市萧山区农业农村局交办的其他任务。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,本单位预算包括:杭州市萧山区农业科学技术研究所预算。单位下设办公室(包括人事、财务)、临浦科研站、蔬菜科研组、粮油科研组四个内设机构。

二、2022年区农科所预算安排情况说明  

(一)关于区农科所2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,杭州市萧山区农业科学技术研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:农林水支出。区农科所2022年收支总预算741.59万元。

(二)关于区农科所2022年收入预算情况说明

区农科所2022年收入预算741.59万元,比上年执行数增长49.54万元,增长7.16%,主要是本年度新增两个部门专项项目。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入741.59万元,占100%。  

(三)关于区农科所2022年支出预算情况说明  区农科所2022年支出预算741.59万元,比上年执行数增加49.54万元,增加7.16%,主要是本年度新增两个部门专项项目。

1.按支出功能分类,包括农林水支出741.59万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出450.35万元,占60.73%;日常公用支出51.24万元,占6.91%;项目支出240万元,占32.36%。

结转下年0万元。

(四)关于区农科所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区农科所2022年财政拨款收支总预算741.59万元。收入包括:一般公共预算741.59万元;支出包括:农林水支出741.59万元。

(五)关于区农科所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区农科所2022年一般公共预算当年拨款741.59万元,比上年执行数增加49.54万元,增加7.16%,主要是本年度新增两个部门专项项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水(类)支出741.59万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)501.59万元,主要用于区农科所基本工资、津贴补贴、奖金等基本支出。

(2)农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)240万元,主要用于临浦科研基地费用、维修费、试验、研究与协作攻关等项目支出。

(六)关于区农科所2022年一般公共预算基本支出情况说明

区农科所2022年一般公共预算基本支出501.59万元,其中:

人员经费450.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、退休费、生活补助;

公用经费51.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于区农科所2022年政府性基金预算支出情况说明

区农科所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

区农科所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于区农科所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区农科所2022年“三公”经费预算数为6.6万元,比上年执行数减少13.48万元,下降67.14%,减少的主要原因是2021年有购置新车辆,所以“三公”经费支出较大,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是无。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长0%。主要用于接待上级相关部门业务考察、调研、参观等接待的食堂餐费支出,增加(减少)的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.6万元,比上年执行数下降81.82%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年执行数下降100%,主要原因是上年度有新购置公务用车,本年度没有;公务用车运行维护费支出3.6万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少0.8%,主要原因是上年度购置新车装潢等费用,部门经济分类是在公务用车运行维护费中。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年区农科所政府采购预算总额130.55万元,其中:政府采购货物预算6.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,区农科所所属各预算单位共有车辆1辆,其中,区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年区农科所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款240万元,二级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

15.……

附表:杭州市萧山区农业科学技术研究所2022年部门预算.pdf

表1.2022年区级部门(单位)收支预算总表

表2.2022年区级部门(单位)收入预算总表

表3.2022年区级部门(单位)支出预算总表

表4.2022年区级部门(单位)财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门(单位)一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门(单位)一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门(单位)政府性基金预算表

表9.2022年区级部门(单位)国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门(单位)项目支出预算表(二级项目)

表11.2022年区级部门(单位)预算财政拨款重点项目支出预算表(二级项目)(部门公开、单位公开均需公开此表,每个部门/单位选择公开至少两个以上二级项目的绩效目标)


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