目录

一、杭州市萧山区无偿献血服务中心概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年杭州市萧山区无偿献血服务中心预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、杭州市萧山区无偿献血服务中心概况

（一）主要职能

杭州市萧山区无偿献血服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.承担血液采集与制备、临床用血供应等工作。

2.承担采供血工作的质量管理和教育培训。

3.开展输血技术指导和输血医学研究。

4.协助开展应急供血工作。

5.完成杭州市萧山区卫生健康局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内部机构设置情况：杭州市萧山区无偿献血服务中心为杭州市萧山区卫生健康局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，下设行政科、质量管理科、血液制备供应科、体检采血科。

二、2022年杭州市萧山区无偿献血服务中心预算安排情况说明

（一）关于杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市萧山区无偿献血服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年收支总预算1578.27万元。

（二）关于杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年收入预算情况说明

杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年收入预算1578.27万元，比上年执行数增减少149.43万元，下降8.65%，主要是需购设备预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入1578.27万元，占100%。

（三）关于杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年支出预算情况说明

杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年支出预算1578.27万元，比上年执行数减少149.43万元，下降8.65%，主要是需购设备预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3万元、卫生健康支出1575.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出720.75万元，占45.67%；日常公用支出89.92万元，占5.70%；项目支出767.6万元，占48.63%。

（四）关于杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年财政拨款收支总预算1578.27万元。收入包括：一般公共预算1578.27万元；支出包括：社会保障和就业支出3万元、卫生健康支出1575.27万元。

（五）关于杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年一般公共预算当年拨款1578.27万元，比上年执行数减少149.43万元，下降8.65%，主要是需购设备预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3万元，占0.19%；卫生健康（类）支出1575.27万元，占99.81%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1575.27，主要用于人员支出经费、日常公用经费、全血采集及招募业务经费、成分采集业务及血液制备供应经费、采供血业务管理经费以及血液标本检测经费。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）3万元，主要用于项目支出卫生高层次人才引进培养工程2022。

（六）关于杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年一般公共预算基本支出1578.27万元，其中：

人员经费720.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、退休费；

公用经费89.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年“三公”经费预算数为119.30万元，比上年执行数增加38.99万元，增长32.68%，增加的主要原因是2021年经批准购置的1辆特种技术用车未支付车款和2022新购一辆特种技术用车，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长1751.85%。主要用于接待上级机构执业检查、年检等支出。增加的主要原因是上级机构执业检查、年检等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算118.3万元，比上年执行数增长32.16%。其中，公务用车购置支出103.9万元（含购置税等附加费用），主要用于2021年经批准购置的1辆特种技术用车未支付车款和2022新购一辆特种技术用车，比上年执行数增长38.72%，主要原因是2022新购一辆特种技术用车；公务用车运行维护费支出14.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长168.65%，主要原因是2022年新购一辆特种技术用车，定额安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年杭州市萧山区无偿献血服务中心政府采购预算总额431.24万元，其中：政府采购货物预算386.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.64万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市萧山区无偿献血服务中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆（电瓶车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年杭州市萧山区无偿献血服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款767.6万元，二级项目6个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.卫生健康事务支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

附表：

表1.2022年区级单位收支预算总表

表2.2022年区级单位收入预算总表

表3.2022年区级单位支出预算总表

表4.2022年区级单位财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级单位一般公共预算支出表

表6.2022年区级单位一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级单位政府性基金预算表

表9.2022年区级单位国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级单位项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

附件：杭州市萧山区无偿献血服务中心2022年单位预算附表.pdf