目录

一、杭州市萧山区市政园林建设中心概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

二、2022年杭州市萧山区市政园林建设中心预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、杭州市萧山区市政园林建设中心概况

（一）主要职能

1.参与拟定市政园林绿化等建设项目计划。

2.承担城区市政道路、桥梁、园林绿化等建设的管理服务和技术指导工作。

3.负责城区市政道路、公共绿地等建设项目前期、建设单位招投标工作。

（二）杭州市萧山区市政园林建设中心单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：办公室、计财科、技术科、招标管理科、前期办、市政科、园林科预算。

二、2022年杭州市萧山区市政园林建设中心单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市萧山区市政园林建设中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，萧山区市政园林建设中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出、其他支出。萧山区市政园林建设中心2022年收支总预算6978.90万元。

（二）关于杭州市萧山区市政园林建设中心2022年收入预算情况说明

萧山区市政园林建设中心2022年收入预算6978.90万元，比上年执行数增加5615.04万元，增长411.7%，主要是2022年新增基建拨款5500万元纳入部门预算管理，人员类费用增加，如公积金、新人住房补助等基数提高。

其中：一般公共预算拨款收入1439.95万元，占20.63%；政府性基金收入5538.95万元，占79.37%。

（三）关于杭州市萧山区市政园林建设中心2022年支出预算情况说明

萧山区市政园林建设中心2022年支出预算6978.90万元，比上年执行数增加5615.04万元，增长411.7%，主要是2022年新增基建拨款5500万元纳入部门预算管理，人员类费用增加，如公积金、新人住房补助等基数提高。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出6939.95万元、其他支出38.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1256.38万元，占18%；日常公用支出183.57万元，占2.63%；项目支出5538.95万元，占79.37%；。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市萧山区市政园林建设中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

萧山区市政园林建设中心2022年财政拨款收支总预算6978.9万元。收入包括：一般公共预算1439.95万元、政府性基金5538.95万元；支出包括：城乡社区支出6939.95万元、其他支出38.95万元。

（五）关于杭州市萧山区市政园林建设中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萧山区市政园林建设中心2022年一般公共预算当年拨款1439.95万元，比上年执行数增加112.41万元，增长8.47%，主要是人员费用的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1439.95万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1439.95万元，主要用于2022年人员费用及单位日常公用经费。

（六）关于杭州市萧山区市政园林建设中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

萧山区市政园林建设中心2022年一般公共预算基本支出1439.95万元，其中：

人员经费1256.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、编外聘用人员、退休费、生活补助；

公用经费183.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市萧山区市政园林建设中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

萧山区市政园林建设中心2022年政府性基金预算当年拨款5538.95万元，比2021年执行数增加5502.63万元，增长15150.41%，主要是2022年新增基建拨款5500万元纳入部门预算管理。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出5500万元，占99.3%；其他支出38.95万元，占0.7%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）5500万元，主要用于2022年新增基建项目省级绿道2号线（官河绿道）等道路的建设费。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）38.95万元，主要用于物业管理费及新设食堂费用。

（八）国有资本经营预算

萧山区市政园林建设中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市萧山区市政园林建设中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

萧山区市政园林建设中心2022年“三公”经费预算数为36.10万元，比上年执行数增加24.17万元，增长202.6%，增加的主要原因是业务接待费用的增加及公务用车费用的增加，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于预算单位人员等的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.7万元，比上年执行数增长100%。主要是上级部门检查任务的增加导致接待费用开支的上升。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算32.40万元，比上年执行数增长171.58%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是2022年本中心未安排购置公务用车的预算；公务用车运行维护费支出32.40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长171.58%，主要原因是车辆出行次数增加导致的各项用车费用的增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年萧山区市政园林建设中心政府采购预算总额56.01万元，其中：政府采购货物预算56.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，萧山区市政园林建设中心共有车辆9辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年萧山区市政园林建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，二级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出：除用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出外的其他公共设施支出。

6.城乡社区支出城乡社区公共设施城市基础设施配套费安排的支出：反映用于城市路、气、水、电等基础建设方面的支出。

7.其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金安排的支出:指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

2022年部门预算公开.xls