杭州市萧山区教育局2022年

部门预算目录

一、部门概况 .........................................( 1)

（一）主要职能.......................................( 1 )

（二）部门预算单位构成...............................( 3 )

二、2022年教育局部门预算安排情况说明.................(10 )

（一）收支预算情况的总体说明.........................(10 )

（二）收入预算情况说明...............................(10 )

（三）支出预算情况说明...............................(11 )
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明.................(11 )

（五）一般公共预算当年拨款情况说明...................(11 )

（六）一般公共预算基本支出情况说明...................(14 )

（七）政府性基金预算支出情况说明.....................(14 )

（八）国有资本经营预算...............................(15 )

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明...........(15 )

（十）其他重要事项的情况说明.........................(15 )

三、名词解释.........................................(17 )

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省、市教育法律法规、规章和政策。研究制定全区教育事业发展规划。研究全区教育改革发展的重大问题。起草和实施教育规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.指导和管理全区各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。指导全区中小学校教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导全区教育系统党的建设，负责直属学校（单位）领导班子、干部队伍建设和党的建设工作，全面履行从严治党主体责任。

4.统筹管理全区基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作。统筹全区中等职业学校专业设置工作。监督、指导全区民办学校的管理工作。指导全区中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整及基本建设工作。负责全区学籍管理工作。

5.负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收和质量检测工作。

6.统筹指导全区教育系统意识形态工作。指导全区各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育等工作。

7.统筹管理全区学历教育及其招生考试工作。制定高中段全日制学历教育的招生计划并组织实施。指导成人自学考试。

8.统筹指导和管理全区教师工作和教育系统人才队伍建设。指导全区师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。

9.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策。会同有关部门管理全区公办中小学、幼儿园的收费。负责学校（单位）、城区幼儿园的资产监督管理。

10.指导全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

11.指导全区教育系统内部审计工作，并对直属学校（单位）实施内部审计。

12.指导全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台地区的教育合作与交流。

13.负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

15.职责转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导和督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理。加强教育领域综合改革，推进教育现代化。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：教育局本级及下属事业单位共190家预算单位。

1.萧山区教育局

2.杭州市萧山区教育局教研室

3.杭州市萧山区教育技术中心

4.浙江广播电视大学萧山学院

5.杭州市萧山区教师发展学院

6.萧山区红山农场学校

7.杭州市萧山区特殊教育学校

8.杭州市萧山区教育局会计结算中心

9.浙江省萧山中学

10.杭州市萧山区第二高级中学

11.杭州市萧山区第三高级中学

12.杭州市萧山区第五高级中学

13.杭州市萧山区第六高级中学

14.杭州市萧山区第八高级中学

15.杭州市萧山区第十高级中学

16.杭州市萧山区第十一高级中学

17.杭州市萧山区第一中等职业学校

18.杭州市萧山区第二中等职业学校

19.杭州市萧山区第三中等职业学校

20.杭州市萧山区第四中等职业学校

21.萧山区江南幼儿园

22.萧山区金辰之光幼儿园

23.萧山区金海塘幼儿园

24.萧山区尚海湾幼儿园

25.萧山区名望府幼儿园

26.萧山区朝晖初级中学

27.萧山区回澜初级中学

28.萧山区高桥初级中学

29.萧山区湘湖初级中学

30.萧山区第一实验小学

31.萧山区湘师实验小学

32.萧山区劲松小学

33.萧山区江寺小学

34.萧山区育才小学

35.萧山区回澜小学

36.萧山区高桥小学

37.萧山区湘湖小学

38.浙江省湘湖师范学校附属小学

39.萧山区城厢幼儿园

40.萧山区高桥幼儿园

41.萧山区湘湖幼儿园

42.萧山区育才幼儿园

43.杭州市萧山区级机关幼儿园

44.杭州市萧山区职工幼儿园

45.杭州市萧山区实验幼儿园

46.杭州市萧山区潘水幼儿园

47.萧山区北干初级中学

48.萧山区北干小学

49.萧山区湖滨小学

50.萧山区金山小学

51.萧山区金山初级中学

52.萧山区育英实验学校

53.萧山区银河实验小学

54.杭州市萧山区北干幼儿园

55.萧山区金惠初级中学

56.萧山区金惠幼儿园

57.萧山区广德幼儿园

58.萧山区彩虹幼儿园

59.杭州市萧山区贺知章学校

60.杭州市萧山区城南初级中学

61.杭州萧山区朝晖小学

62.杭州市萧山区蜀山中心幼儿园

63.萧山区城区社区学校

64.萧山区贺知章幼儿园

65.萧山区蜀山广元幼儿园

66.萧山开元广场幼儿园

67.萧山区红垦学校

68.萧山区新桐初级中学

69.萧山区城东小学

70.萧山区新塘小学

71.萧山区汇宇小学

72.萧山区凤标小学

73.萧山区新塘第一幼儿园

74.萧山区广泽幼儿园

75.萧山区世纪实验小学

76.萧山区红山幼儿园

77.杭州市萧山区教育考试中心

78.萧山信息港小学

79.杭州市萧山区城区教育指导中心

80.萧山区市心幼儿园

81.萧山区南都小学

82.萧山区汇宇幼儿园

83.萧山区银河实验幼儿园

84.萧山区楼塔镇初级中学

85.萧山区楼塔镇中心小学

86.萧山区楼塔镇大同中心小学

87.萧山区楼塔镇岩山中心小学

88.萧山区河上镇初级中学

89.萧山区河上镇中心小学

90.萧山区河上镇大桥中心小学

91.萧山区戴村镇初级中学

92.萧山区戴村镇中心小学

93.萧山区戴村镇云石中心小学

94.萧山区南片社区学校

95.萧山区临浦镇初级中学

96.萧山区临浦镇第一小学

97.萧山区临浦镇第二小学

98.萧山区临浦镇第三小学

99.萧山区临浦镇东藩小学

100.萧山区临浦社区学校

101.萧山区浦阳镇初级中学

102.萧山区浦阳镇中心小学

103.萧山区浦阳镇径游中心小学

104.萧山区进化镇初级中学

105.萧山区葛云飞小学

106.萧山区进化镇第二小学

107.萧山区欢潭小学

108.萧山区浦阳江社区学校

109.萧山区所前镇初级中学

110.萧山区所前镇第一小学

111.萧山区所前镇第二小学

112.萧山区义桥实验学校

113.萧山区渔浦小学

114.萧山区义桥镇第二小学

115.萧山区闻堰初级中学

116.萧山区闻堰小学

117.萧山区闻堰第二小学

118.萧山区宁围初级中学

119.杭州市萧山区万向初级中学

120.萧山区宁围小学

121.萧山区盈丰小学

122.萧山区万向小学

123.萧山区开发区社区学校

124.萧山区新街初级中学

125.萧山区新街第四小学

126.萧山区新街小学

127.萧山区长山小学

128.萧山区新街第三小学

129.萧山区衙前镇初级中学

130.萧山区衙前农村小学

131.萧山区衙前镇第二小学

132.萧山区城东社区学校

133.萧山区瓜沥镇第一初级中学

134.萧山区瓜沥镇第二初级中学

135.萧山区瓜沥镇党山初级中学

136.萧山区瓜沥镇坎山初级中学

137.萧山区任伯年小学

138.萧山区瓜沥镇第三小学

139.萧山区瓜沥镇明德学校

140.萧山区瓜沥镇大园小学

141.萧山区瓜沥镇党山小学

142.萧山区瓜沥镇长沙小学

143.萧山区瓜沥镇坎山小学

144.萧山区瓜沥镇光明小学

145.萧山区瓜沥镇联兴小学

146.萧山区瓜沥社区学校

147.萧山区靖江初级中学

148.萧山区靖江第一小学

149.萧山区靖江第二小学

150.萧山区靖江第三小学

151.杭州市萧山区空港社区学校

152.萧山区南阳初级中学

153.萧山区南阳小学

154.萧山区赭山小学

155.萧山区南翔小学

156.萧山区益农镇初级中学

157.萧山区益农镇中心小学

158.萧山区益农镇第二小学

159.萧山区夹灶小学

160.萧山区东片社区学校

161.萧山区党湾镇初级中学

162.萧山区党湾镇第一小学

163.萧山区党湾镇第二小学

164.萧山区香悦幼儿园

165.萧山区文博小学

166.萧山区南都幼儿园

167.萧山区金山幼儿园

168.萧山区南城小学

169.萧山区南城幼儿园

170.萧山区绿都南秀幼儿园

171.萧山区文博幼儿园

172.萧山区博奥小学

173.杭州市萧山区教育服务中心

174.萧山区信息港幼儿园

175.杭州市萧山区城东教育指导中心

176.杭州市萧山区空港教育指导中心

177.萧山区市心小学

178.杭州市萧山区东片教育指导中心

179.杭州市萧山区瓜沥教育指导中心

180.杭州市萧山区浦阳江教育指导中心

181.杭州市萧山区开发区教育指导中心

182.杭州市萧山区临浦教育指导中心

183.杭州市萧山区南片教育指导中心

184.萧山区美之幼儿园

185.萧山区金泰幼儿园

186.萧山区通惠初级中学

187.萧山区尚德幼儿园

188.萧山区竞潮小学

189.萧山区信息港初级中学

190.萧山区开悦幼儿园

二、2022年萧山区教育局部门预算安排情况说明

（一）关于萧山区教育局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，萧山区教育局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、其他支出。萧山区教育局2022年收支总预算589,476.83万元。

（二）关于萧山区教育局部门2022年收入预算情况说明

萧山区教育局部门2022年收入预算589,476.83万元，比上年执行数减少20,614.57万元，下降3.39 %，主要是压缩部分项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入574,843.83万元，占97.52%；政府性基金预算收入51.00万元，占0.01%；专户资金14,582万元，占2.47%。

（三）关于萧山区教育局部门2022年支出预算情况说明

萧山区教育局部门2022年支出预算574,843.83万元，比上年执行数减少20,614.57万元，下降3.39%，主要是压缩部分项目支出。

1.按支出功能分类，包括教育支出589,410.83 万元、文化旅游体育与传媒支出15.00万元、其他支出51.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出393,700.74万元，占66.79%；日常公用支出44,911.82万元，占7.62%；项目支出150,864.27万元，占25.29%。

结转下年0.00万元。

（四）关于萧山区教育局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

萧山区教育局部门2022年财政拨款收支总预算574,894.83万元。收入包括：一般公共预算574,843.83万元、政府性基金51.00万元；支出包括：教育支出574,828.83万元、文化旅游体育与传媒支出15.00万元、其他支出51.00万元。

关于萧山区教育局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萧山区教育局部门2022年一般公共预算当年拨款574,843.83万元，比上年执行数增加43,115万元，增长8.12%，主要是人员经费等支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出574,828.83万元，占100.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1,492.46 万元，主要用于教育局本级的基本支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）864.10万元，主要用于教育局教育管理方面的支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）924.92万元，主要用于教育局会计结算中心和杭州市萧山区教育服务中心的支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）48,923.57 万元，主要用于学前教育方面的支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）191,224.55 万元，主要用于小学教育方面的支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）120,235.62 万元，主要用于初中教育方面的支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）76,945.57 万元，主要用于高中教育方面的支出。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）38774.94万元，主要用于教育局、教育服务中心、教育考试中心和城区教育指导中心等支出。

（10）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）30,549.45 万元，主要用于教育局和职业高中教育方面的支出。

（11）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）3,515.50 万元，主要用于各社区学校的支出。

（12）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）5,880.21 万元，主要用于广播电视学校的支出。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）3,441.27 万元，主要用于特殊学校教育方面的支出。

（14）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）250.00万元，主要用于其他特殊教育的支出。

（15）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1,677.67 万元，主要用于教师发展学院基本支出。

（16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2,300.00万元，主要用于农村中小学校舍建设支出。

（17）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）800.00万元，主要用于城市中小学校舍建设支出。

（18）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）43,639.67 万元，主要用于学校维修及设施设备方面的支出。

（19）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）18,221.33 万元，主要用于教育局全区社区教育经费、教育考试中心考试专项经费、教育技术中心基本支出和教育局教研室支出。

(20)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）15.00万元，主要用于第二课堂等传媒支出。

（六）关于萧山区教育局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

萧山区教育局部门2022年一般公共预算基本支出438,612.56 万元，其中：

人员经费393,700.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助；

公用经费44,911.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

关于萧山区教育局部门2022年政府性基金预算支出情况说明

（七）关于萧山区教育局部门2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

萧山区教育局部门2022年政府性基金预算当年拨款51.00万元，比2021年执行数减少65,490.57万元，下降99.92%，主要是学校基建相关项目政府性基金支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出51.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）51.00万元，主要用于教育局会计结算中心的日常运转。

（八）国有资本经营预算

萧山区教育局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于萧山区教育局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

萧山区教育局部门2022年“三公”经费预算数为144.56万元，比上年执行数增加92.62万元，增长 178.33%，增加的主要原因是疫情因素，上年预算执行率较低，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算144.56万元，比上年执行数增长178.32%。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年萧山区教育局部门的机关运行经费财政拨款预算196.37万元，比上年预算减少52.5万元，下降21.10 %，主要是厉行节约、减少支出。

政府采购情况。

2022年萧山区教育局部门各单位政府采购预算总额15359.974万元，其中：政府采购货物预算4463.305万元、政府采购工程预算378万元、政府采购服务预算10518.669万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，萧山区教育局部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2022年萧山区教育局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款136，231.27万元，二级项目986个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

附件：1. 教育局2022年部门预算公开附表.xls

          2.杭州市萧山区下属区级预算单位2022年度部门预算（1）.zip

          3. 杭州市萧山区下属区级预算单位2022年度部门预算（2）.zip