一、部门（单位）概况

（一）主要职能

镇党委、镇政府的主要职责是：

1、加强党的领导。坚持党的全面领导，完善相应体制机制，提升协调能力，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。镇党委领导本镇工作和基层社会治理，讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。落实党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

2、服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，维护企业正当权益，规范企业经营行为，指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作。优化发展环境，为企业提供良好的服务，统筹做好企业信息采集、促进项目发展、优化投资环境等工作。

3、组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化，组织实施公共服务设施建设规划，组织实施与村（居）民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

4、实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设，落实城市管理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、生态环境管理、综合执法等工作。负责农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

5、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，组织和引导辖区单位履行社会责任，整合各种社会力量为经济社会发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层自治。发挥村（社）党组织在村委会（居委会）等自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7、维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

8、深化“最多跑一次”改革。做实公共服务平台，推进审批服务事项向公共服务中心集中，保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位，办理权限到位。深化“最多跑一次”改革，加快实现政务服务就近能办、同城通办、异地可办。负责公共服务中心标准化建设，进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象，提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用，畅通群众与政府沟通渠道。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：戴村镇人民政府本级预算、下属戴村镇中心幼儿园预算。
    二、2022年戴村镇部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于戴村镇2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，戴村镇所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出。戴村镇2022年收支总预算31850万元。

（二）关于戴村镇2022年收入预算情况说明

戴村镇2022年收入预算31850万元，比上年执行数减少8804.53万元，下降21.65%，主要是政府性基金收入、专户资金预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入18000万元，占56.51%；政府性基金收入5340万元，占29.67%；专户资金8510万元，占26.72%。
　　（三）关于戴村镇2022年支出预算情况说明
　　戴村镇2022年支出预算31850万元，比上年执行数减少8664.15万元，下降21.38%，主要是收入预算减少，项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5144.14万元、国防支出150万元、公共安全支出915万元、教育支出3100万元、文化旅游体育与传媒支出1440万元、社会保障和就业支出901.86万元、卫生健康支出750万元、节能环保支出350万元、城乡社区支出6429万元、农林水支出11030万元、资源勘探工业信息等支出183万元、灾害防治及应急管理支出1240万元、预备费217万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5139.83万元，占16.14%；日常公用支出753.33万元，占2.36%；项目支出25956.84万元，占81.5%。

结转下年0万元。

（四）关于戴村镇2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

戴村镇2022年财政拨款收支总预算23340万元。收入包括：一般公共预算18000万元、政府性基金5340万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出5144.14万元、国防支出150万元、公共安全支出645万元、教育支出2520万元、社会保障和就业支出901.86万元、卫生健康支出230万元、节能环保支出250万元、城乡社区支出4149万元、农林水支出7710万元、资源勘探工业信息等支出183万元、灾害防治及应急管理支出1240万元、预备费217万元。

（五）关于戴村镇2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

戴村镇2022年一般公共预算当年拨款18000万元，比上年执行数减少8185.15万元，下降31.26%，主要是上年度上级一般公共预算指标较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5144.14万元，占28.58%；国防（类）支出150万元，占0.83%；公共安全（类）支出645万元，占3.6%；教育（类）支出2520万元，占14%；社会保障和就业（类）支出901.86万元，占5.01%；卫生健康（类）支出230万元，占1.28%；节能环保（类）支出250万元，占1.39%；城乡社区（类）支出1809万元，占10.05%；农林水（类）支出4710万元，占26.16%；资源勘探工业信息等（类）支出183万元，占1.01%；灾害防治及应急管理（类）支出1240万元，占6.89%；预备费支出217万元，占1.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

详见附表。

（六）关于戴村镇2022年一般公共预算基本支出情况说明

戴村镇2022年一般公共预算基本支出5893.16万元，其中：

人员经费5139.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、劳务费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费753.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于戴村镇2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

戴村镇2022年政府性基金预算当年拨款5340万元，比2021年执行数减少2282.17万元，下降29.94%，主要是基金收入预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出2340万元，占43.82%；农林水（类）支出3000万元，占56.18%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

详见附表。

（八）国有资本经营预算

戴村镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于戴村镇2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

戴村镇2022年“三公”经费预算数为13.2万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6万元，主要用于接待各级部门公务工作指导等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年戴村镇本级等1家行政单位以及戴村镇中心幼儿园1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算753.33万元。

2.政府采购情况。

2022年戴村镇各单位政府采购预算总额752.86万元，其中：政府采购货物预算159.06万元、政府采购服务预算593.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，戴村镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆。单位无单价50万元以上通用设备，单位单价100万元以上专用设备。 

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

4.预算绩效情况说明。

2022年戴村镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17446.84万元，二级项目64个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

萧山区戴村镇中心幼儿园 2022 年部门（单位）预算公开.pdf2022年预算（汇总）附件.pdf