一、单位概况

（一）主要职能

1. 服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，维护企业正当权益，规范企业正当权益，规范企业经营行为，指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作。优化发展环境，为企业提供良好的服务，统筹做好企业信息采集、促进项目发展、优化投资环境等工作。

2. 组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化，组织实施公共服务设施建设规划，组织实施与居(村)民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动

3. 实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设，落实城市管理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、生态环境管理、综合执法等工作。负责农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

4. 维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

5. 深化“最多跑一次”改革。做实公共服务平台，推进审批服务事项向公共服务中心集中，保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位、授权到位。深化“最多跑一次”改革，加快实现政务服务就看近能办、同城通办、异地可办。负责公共服务中心标准化建设，进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象，提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用，畅通群众与政府沟通渠道。

6. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：街道办事处本级预算、下属街道社区卫生服务中心预算。

二、2022年杭州市萧山区人民政府城厢街道办事处预算安排情况说明

（一）关于城厢街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城厢街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、预备费。城厢街道办事处2022年收支总预算78614.19万元。

（二）关于城厢街道办事处2022年收入预算情况说明

城厢街道办事处2022年收入预算78614.19万元，其中：一般公共预算拨款收入21000万元，占26.71%；政府性基金收入17692.19万元，占22.51%；专户资金39922万元，占50.78%.　　

（三）关于城厢街道办事处2022年支出预算情况说明

城厢街道办事处2022年支出预算78614.19万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7053.19万元、国防支出50万元、公共安全支出340万元、教育支出500万元、文化旅游体育与传媒支出420万元、社会保障和就业支出1125万元、卫生健康支出1427.81万元、城乡社区支出36196.19万元、农林水支出31082万元、资源勘探工业信息等支出150万元、灾害防治及应急管理支出60万元、预备费210万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5642.16万元，占7.18%；日常公用支出855.03万元，占1.09%；项目支出72117万元，占91.73%。

（四）关于城厢街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

城厢街道办事处2022年财政拨款收支总预算38692.19万元。收入包括：一般公共预算21000万元、政府性基金17692.19万元；支出包括：一般公共服务支出7036.19万元、国防支出50万元、公共安全支出140万元、教育支出500万元、文化旅游体育与传媒支出400万元、社会保障和就业支出1000万元、卫生健康支出1402.81万元、城乡社区支出27676.19万元、农林水支出67万元、资源勘探工业信息等支出150万元、灾害防治及应急管理支出60万元、预备费210万元。

（五）关于城厢街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城厢街道办事处2022年一般公共预算当年拨款21000万元，比上年执行数增加415.47万元，增长2.02%，主要是体制分成增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出7036.19万元，占33.51%；国防（类）支出50万元，占0.24%；公共安全（类）支出140万元，占0.67%；教育（类）支出500万元，占2.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出400万元，占1.90%；社会保障和就业（类）支出1000万元，占4.76%；卫生健康（类）支出1402.81万元，占6.68%；城乡社区（类）支出9984万元，占47.54%；农林水（类）支出67万元，占0.32%；资源勘探工业信息等（类）支出150万元，占0.71%；灾害防治及应急管理（类）支出60万元，占0.29%；预备费210万元，占1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）70万元，主要用于街道人大工委工作经费及人大代表联络站运营费用。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6499.19万元，主要用于街道机关运行费用。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）31万元，主要用于街道统计信息事务工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）5万元，主要用于街道财政工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）15万元，主要用于街道审计工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）75万元，主要用于街道纪工委工作经费。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）55万元，主要用于街道工会、团工委、妇联、少工委、老龄委等群众团体事务工作经费。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）51万元，主要用于街道日常宣传等工作经费。

（9）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）40万元，主要用于街道宗教等统战工作经费。

（10）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）195万元，主要用于街道党群服务中心工作经费。

（11）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）50万，主要用于街道征兵民兵训练等经费。

（12）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）140万元，主要用于消防工作经费。

（13）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）500万元，主要用于自聘教师补助支出。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）150万元，主要用于街道文体活动工作经费。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）20万元，主要用于街道文化安全工作经费。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）80万元，主要用于辖区内健身器材工作经费。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游和传媒支出（款）其他文化旅游和传媒支出（项）150万元，主要用于精神文明创建、文体阵地建设工作经费。

（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）60万元，主要用于基础型儿童之家升级装修经费。

（19）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）861万元，主要用于居家养老服务、重阳节活动、老年人运动会、老年助餐等工作经费。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）48万元，主要用于社会组织、公益创投等工作经费。

（21）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7万元，主要用于街道残疾人补助。

（22）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）24万元，主要用于街道临时救助。

（23）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1117.81万元，主要用于街道卫生院工作经费。

（24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）230万元，主要用于街道公共卫生工作经费。

（25）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）25万元，主要用于街道计划生育事务管理工作经费。

（26）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）30万元，主要用于街道爱国卫生等工作经费。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）80万元，主要用于街道公共资源交易咨询费。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）100万元，主要用于小区党建工作经费。

（29）城乡社区支出（类）城厢社区环境卫生（款）城厢社区环境卫生350万元，主要用于街道保洁工作经费。

（30）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出9454万元，主要用于街道城市管理、城乡综合治理、社区运行等工作经费。

（31）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）7万元，主要用于街道农经统计调查工作经费。

（32）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）30万元，主要用于街道防汛抗台工作经费。

（33）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）30万元，主要用于街道五水共治经费。

（34）资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）150万元，主要用于街道招商引资、园区管理、楼宇经济等工作经费。

（35）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）50万元，主要用于街道安全生产工作经费。

（36）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）10万元，主要用于街道消防工作经费。

（37）预备费210万元。

（六）关于城厢街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

城厢街道办事处2022年一般公共预算基本支出6497.19万元，其中：

人员经费5642.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、退休费、退职（役）费、生活补助；

公用经费855.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于城厢街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

城厢街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款17692.19万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出17692.19万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）17692.19万元，主要用于平安城厢、智慧小区建设、拆违及环境整治、污水零直排、老旧小区改造、未来社区等工作经费。

（八）国有资本经营预算

城厢街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于城厢街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城厢街道办事处2022年“三公”经费预算数为17.2万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算10万元，主要用于安排上级部门因工作时间超时，中午不能及时回单位就餐，到街道食堂就餐等支出。增加的主要原因是2022年是亚运之年，各级部门到街道指导工作较多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年城厢街道办事处机关运行经费财政拨款预算855.03万元，主要是保障街道办事处运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，城厢街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年城厢街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32195万元，二级项目48个。

附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）