一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、 加强党的领导。坚持党的全面领导，完善相应体制机制，提升协调能力，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。镇党委领导本镇工作和基层社会治理，讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。落实党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

2、 服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，维护企业正当权益，规范企业经营行为，指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作。优化发展环境，为企业提供良好的服务，统筹做好企业信息采集、促进项目发展、优化投资环境等工作。

3、 组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化，组织实施公共服务设施建设规划，组织实施与村（ 居） 民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

4、 实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设，落实城市管理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、生态环境管理、综合执法等工作。负责农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

5、 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导各类单位、社会组织和村（ 居） 民等社会力量参与社会治理，组织和引导辖区单位履行社会责任，整合各种社会力量为经济社会发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、 领导基层自治。发挥村（ 社） 党组织在村委会（ 居委会） 等自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（ 居） 民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7、 维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

8、 深化“ 最多跑一次” 改革。做实公共服务平台，推进审批服务事项向公共服务中心集中，保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位，办理权限到位。深化“ 最多跑一次” 改革，加快实现政务服务就近能办、同城通办、异地可办。负责公共服务中心标准化建设，进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象，提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用，畅通群众与政府沟通渠道。

9、 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

（部门）从预算单位构成看，杭州市萧山区浦阳镇人民政府部门预算包括：政府本级预算、浦阳镇中心幼儿园预算、径游幼儿园预算。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、城市建设和管理办公室、农业农村办公室。

二、2022年浦阳镇预算安排情况说明 　　（一）关于浦阳镇2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浦阳镇所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、预备费。浦阳镇2022年收支总预算25180万元。

（二）关于浦阳镇2022年收入预算情况说明

浦阳镇2022年收入预算25180万元，比上年执行数减少108万元，下降0.43%，主要是政府性基金收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入14000万元，占55.60%；政府性基金收入6800万元，占27.01%；专户资金4380万元，占17.39%。

（三）关于浦阳镇2022年支出预算情况说明 　  浦阳镇2022年支出预算25180万元，比上年执行数减少221万元，下降0.87%，主要是政府性基金支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4604.90万元、国防支出42万元、公共安全支出828万元、教育支出6104.60万元、文化旅游体育与传媒支出130.90万元、社会保障和就业支出356万元、卫生健康支出385万元、城乡社区支出7784.60万元、农林水支出4250万元、资源勘探工业信息等支出415万元、商业服务业等支出139万元、预备费140万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4392.36万元，占17.44%；日常公用支出603.78万元，占2.40%；项目支出20183.86万元，占80.16%。

（四）关于浦阳镇2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦阳镇2022年财政拨款收支总预算20800万元。收入包括：一般公共预算14000万元、政府性基金6800万元；支出包括：一般公共服务支出4604.90万元、国防支出42万元、公共安全支出828万元、教育支出2264.28万元、文化旅游体育与传媒支出130.9万元、社会保障和就业支出356万元、卫生健康支出385万元、城乡社区支出7354.92万元、农林水支出4140万元、资源勘探工业信息等支出415万元、商业服务业等支出139万元、预备费140万元。

（五）关于浦阳镇2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浦阳镇2022年一般公共预算当年拨款14000万元，比上年执行数增加1300万元，增长10.24%，主要是财政体制分成结算办法调整，体制分成收入增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4604.9万元，占32.89%；国防（类）支出42万元，占0.30%；公共安全（类）支出828万元，占5.92%；教育（类）支出2264.28万元，占16.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出130.9万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出356万元，占2.54%；卫生健康（类）支出385万元，占2.75%；城乡社区（类）支出4054.92万元，占28.96%；农林水（类）支出640万元，占4.57%；资源勘探工业信息等（类）支出415万元，占2.97%；商业服务业等（类）支出139万元，占0.99%；预备费140万元，占1.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）20万元，主要用于人大会议、代表工作等经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5万元，主要用于政协社情民意联系点活动经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务支出（款）行政运行（项）3789.90万元，主要用于镇政府的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务支出（款）信访事务（项）10万元，主要用于信访维稳等的支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务支出（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）413万元，主要用于机关运行经费、办公楼租赁、精简分流人员待遇保障等的支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）20万元，主要用于村社区统计调查、统计工作经费。

（7）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）10万元，主要用于内部审计工作等支出。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）7万元，主要用于妇联纪委工作经费。

（9）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）310万元，主要用于宣传氛围营造支出。

（10）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）20万元，主要用于统战工作经费。

（11）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）15万元，主要用于征兵工作等支出。

（12）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）15万元，主要用于民兵训练等支出。

（13）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）12万元，主要用于优抚奖励及拥军优属等支出。

（14）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）828万元，主要用于治安监控、安全生产管理、交通安全劝导与消防、交通隐患整治等支出。

（15）教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）2084.28万元，主要用于浦阳中心幼儿园及径游幼儿园教育经费、高桥教育集团合作经费等。

（16）教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）180万元，主要用于高桥教育集团合作、义务教育补助、名师工作站等经费。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）文化展示及纪念机构（项）70.90万元，主要用于文化礼堂补助、文化艺术中心建设经费等。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）文化活动（项）60万元，主要用于文化活动等支出。

（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）40万元，主要用于义务兵优待金。

（20）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）100万元，主要用于义务兵安置支出。

（21）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）85万元，主要用于帮扶在岗退役士兵报酬支出。

（22）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）10万元，主要用于老龄工作经费。

（23）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）86万元，主要用于居家养老服务及运营补助、五保供养经费。

（24）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）10万元，主要用于残疾人福利事业。

（25）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）295万元，主要用于浦阳镇公共卫生服务中心运行经费补助。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）50万元，主要用于基本公共卫生服务方面的支出。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）35万元，主要用于健康建设、爱国卫生活动、除四害等经费支出。

（28）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5万元，主要用于人口长效管理与保障经费支出。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）100万元，主要用于镇城管中队配套经费          等支出。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1591万元，主要用于                  等支出。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）400万元，主要用于社会停车场及公园项目支出。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）873.92万元，主要用于路灯电费、集镇绿化养护，农村四好公路、道路建设及周边绿化、浦阳派出所新建等工程的支出。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1090万元，主要用于集镇道路及河道保洁、鞋业垃圾处置等支出。

（34）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）60万元，主要用于森林消防项目和社会化服务等支出。

（35）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）100万元，主要用于扶农激励政策的支出。

（36）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）30万元，主要用于村邮政运营经费支出。

（37）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）125万元，主要用于农村公厕改造、灵山村未来乡村建设、畜禽防疫及管理，治污、截污工程等支出。

（38）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）40万元，主要用于防汛防台等支出。

（39）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）80万元，主要用于机埠运营费及冬修等支出。

（40）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）105万元，主要用于“污水零直排”运行维护、浦阳江保洁等支出。

（41）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）100万元，主要用于经济薄弱村相关政策扶持补助等支出。

（42）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）415万元，主要用于年度招商引资政策奖励、环境保护等支出。

（43）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）30万元，主要用于食品安全管理经费支出。

（44）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）109万元，主要用于文旅活动及景区创建工作支出。

（45）预备费（类）预备费（款）预备费（项）14万元，根据法律规定，安排的预备费。    

（六）关于浦阳镇2022年一般公共预算基本支出情况说明

浦阳镇2022年一般公共预算基本支出4996.14万元，其中：人员经费4392.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、退休费、生活补助；

公用经费603.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浦阳镇2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浦阳镇2022年政府性基金预算当年拨款6800万元，比2021年执行数减少3347万元，下降32.99%，主要是政府性基金收入减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出6800万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地收收益基金支出（项）6800万元，主要用于小城镇环境综合整治、浦阳镇派出所新建、道路建设及周边绿化、美丽乡村建设、农田及池塘河道水利整治等工程的支出。

（八）国有资本经营预算

浦阳镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浦阳镇2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦阳镇2022年“三公”经费预算数为25.20万元，比上年执行数增加13.77万元，增长120.47%，增加的主要原因是公务接待因“亚运会、党的二十大、疫情防控”等保障工作需要，公务用车运行维护费是按定额安排预算。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算无变化。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算18万元，比上年执行数增长93.55%。主要用于接待上级部门等检查、督导工作时的工作用餐支出。增加的主要原因是“亚运会、党的二十大、疫情防控”等保障工作需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元，比上年执行数增长273.06%。其中，公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长273.06%，主要原因是公务用车运行维护费是按定额安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年浦阳镇本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算494.80万元，比上年预算减少580.82万元，下降54.00%，主要是92-98年机关分流人员待遇保障转项目支出、临聘人员管控数下降、公用经费定额下降。

2.政府采购情况。

2022年浦阳镇各单位政府采购预算总额187.87万元，其中：政府采购货物预算33万元、政府采购服务预算154.87万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浦阳镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中，其他用车2辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年浦阳镇财政拨款重点项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2285万元，二级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、附件：

1、浦阳镇中心幼儿园2022年预算公开报告

2、浦阳镇径游幼儿园2022年预算公开报告

二、附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

附件一1萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年预算公开报告.pdf

附件-2萧山区浦阳镇径游幼儿园2022年预算公开报告.pdf

2022年部门预算公开（1-11表）.xls