目录

一、杭州市萧山区人民政府办公室概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

二、2022年杭州市萧山区人民政府办公室预算安排情况说明

（一）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年收入预算情况说明

（三）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年支出预算情况说明

（四）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算

（九）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（1）督促检查区政府各部门、各平台、镇街贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关方针政策和决策部署情况。

（2）贯彻执行国家、省、市有关方针政策和法律法规。根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（3）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理和审核向区政府请示的公文，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作，参与重大行政决策工作。

（4）负责区政府领导批示的办理、督办工作。

（5）负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（6）负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动的安排。

（7）负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议、政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（8）指导全区政府系统办公室的业务工作。

（9）指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。

（10）负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作，承担区政府和区政府办公室的政府信息公开职责。

（11）负责推动发展、统筹管理、建设利用、组织协调全区数据资源工作。负责统筹管理、协调推进、考核评价和业务指导全区电子政务和政务信息化建设，指导推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

（12）负责区委、区政府外事工作，指导和协调全区的外事工作和涉外活动，管理区对外友协工作。

（13）负责区政府对外联络工作。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：杭州市萧山区人民政府办公室本级预算  、下属事业单位区大数据管理服务中心预算。

 二、2022年杭州市萧山区人民政府办公室预算安排情况说明

（一）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市萧山区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出杭州市萧山区人民政府办公室2022年收支总预算54579.86万元。

（二）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年收入预算情况说明

杭州市萧山区人民政府办公室2022年收入预算54579.86万元，比上年执行数增加50279.22万元，增长1169.11%，主要是其中50000万元为全区信息化建设专项，该项目立项在区数据资源管理局，但由于区数据资源管理局未财务独立，因此将该项目挂于区政府办公室，使用时由财政局再二次分配至区内信息化项目实施单位，所以执行数不体现在区政府办公室数据中，造成预算数与执行数有较大差异。

其中：一般公共预算拨款收入54579.86万元，占100%。

（三）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年支出预算情况说明

杭州市萧山区人民政府办公室2022年支出预算54579.86万元，比上年执行数增加50279.22万元，增长1169.11%，主要是其中50000万元为全区信息化建设专项，该项目立项在区数据资源管理局，但由于区数据资源管理局未财务独立，因此将该项目挂于区政府办公室，使用时由财政局再二次分配至区内信息化项目实施单位，所以执行数不体现在区政府办公室数据中，造成预算数与执行数有较大差异。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出54579.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3119.83万元，占5.72%；日常公用支出330.34万元，占0.61%；项目支出51129.69万元，占93.67%。

（四）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市萧山区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算54579.86万元。收入包括：一般公共预算54579.86万元；支出包括：一般公共服务支出54579.86万元。

（五）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市萧山区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款54579.86万元，其中部门一般公共预算拨款4579.86万元，全区性专项一般公共预算拨款50000万元，部门一般公共预算拨款比2021年执行数增加294.33万元，主要是人员经费及项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出54579.86万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2708.09万元，主要用于区政府办公室本级人员工资、奖金、社会保障以及日常公用等方面的基本支出方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）742.08万元，主要用于下属事业单位在职人员工资、奖金、社会保障、日常公用等方面的基本支出方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）51129.69万元，主要用于区政府办公室本级及下属事业单位行政管理、事业管理、信息化管理、外事管理等部门项目支出以及全区信息化建设专项支出。

（六）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市萧山区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出3450.17万元，其中：

人员经费3119.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费330.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市萧山区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市萧山区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市萧山区人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市萧山区人民政府办公室2022年“三公”经费预算数为21万元，比上年执行数增加17.31万元，增长469%，增加的主要原因是2021年度因公出国（境）因疫情原因没有安排，2022年度机关及下属预算单位均有相关计划，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算15万元，比上年执行数增长15万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2021年度因公出国（境）因疫情原因没有安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增长62.6%。主要用于接待接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流等支出。增加的主要原因是2021年度因疫情原因公务接待批次、人数较少，预计2022年公务接待人次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是杭州市萧山区人民政府办公室无公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长0%，主要原因是杭州市萧山区人民政府办公室无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年杭州市萧山区人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算275.99万元，比上年预算增加74.7万元，增长37.1%，主要是人员增加导致办公经费增加。

2.政府采购情况。

2022年杭州市萧山区人民政府办公室各单位政府采购预算总额673.2万元，其中：政府采购货物预算162.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算511.1万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市萧山区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年杭州市萧山区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51129.69万元，二级项目14个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

附表1-11.pdf