一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.加强党的领导。

2.服务经济发展。

3.组织公共服务。

4.实施综合管理。

5.动员社会参与。

6.领导基层自治。

7.维护安全稳定。

8.深化“最多跑一次”改革。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：闻堰街道办事处本级，下属闻堰中心幼儿园、闻堰三江幼儿园、闻堰闻江幼儿园。    二、2022年萧山区人民政府闻堰街道办事处预算安排情况说明　　（一）关于本部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、灾害防治及应急管理支出。

闻堰街道办事处2022年收支总预算均为29493.38万元。

（二）关于本部门2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算29493.38万元，比上年执行数增加3912.39万元，增长15.29%，主要是一般公共预算拨款收入增加较多。其中：一般公共预算拨款收入15000万元，占50.86%；政府性基金收入2175.9万元，占7.38%；专户资金13617.48万元，占41.76%。　　（三）关于本部门2022年支出预算情况说明　　本部门2022年支出预算30793.38万元，比上年执行数增加5212.39万元，增长20.38%，主要是项目支出增加较多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8281.65万元、国防支出55万元、公共安全支出1650万元、教育支出5555.9万元、文化旅游体育与传媒支出476万元、社会保障和就业支出1213万元、卫生健康支出2300万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出6910.28万元、农林水支出3058万元、交通运输支出109.8万元、资源勘探工业信息等支出350万元、援助其他地区支出30万元、灾害防治及应急管理支出470万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5861.12万元，占19.24%；日常公用支出1048.26万元，占3.44%；项目支出23560.25万元，占77.32%。

（四）关于本部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支总预算15875.9万元。收入包括：一般公共预算15000万元、政府性基金2175.9万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出6116.65万元、国防支出55万元、教育支出5555.9万元、文化旅游体育与传媒支出58万元、社会保障和就业支出1213万元、卫生健康支出2300万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出1180.8万元、农林水支出128万元、交通运输支出109.8万元、援助其他地区支出30万元、灾害防治及应急管理支出95万元。

（五）关于本部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2022年一般公共预算当年拨款15000万元，比上年执行数增加6091.41万元，增长68.38%，主要是项目支出拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6116.65万元，占40.77%；国防（类）支出55万元，占0.37%；教育（类）支出4680万元，占31.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出58万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出1213万元，占8.09%；卫生健康（类）支出1000万元，占6.7%；节能环保（类）支出10万元，占0.07%；城乡社区（类）支出1180.8万元，占7.87%；农林水（类）支出128万元，占0.85%；交通运输（类）支出109.8万元，占0.73%；援助其他地区（类）支出30万元，占0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出95万元，占0.63%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）6116.65万元，主要用于人大事务支出、行政运行、招商引资、其他群众团体事务支出、宣传管理等。

（2）国防支出（类）55万元，主要用于国防动员民兵。

（3）教育支出（类）4680万元，主要用于学前教育。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）58万元，主要用于旅游体育和传媒。

（5）社会保障和就业支出（类）1213万元，主要用于劳动保障监察、优抚支出、老年福利、殡葬、残疾人事业支出、临时救助支出及其他社会保障和就业支出。

（6）卫生健康支出（类）1000万元，主要用于乡镇卫生院支出。

（7）城乡社区支出（类）1180.8万元，主要用于城乡社区行政运行及其他城乡社区支出。

（8）农林水支出（类）128万元，主要用于农村农业。

（9）交通运输支出（类）109.8万元，主要用于交通运输类支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）95万元，主要用于应急管理事务的安全监管。

（六）关于本部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出6909.38万元，其中：人员经费5861.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1048.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）本部门2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

本部门2022年政府性基金预算当年拨款2175.9万元，比2021年执行数减少5549.5万元，下降71.83%，主要是受规划管控和土地出让方面因素的影响。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

教育支出875.9万元，占40.25%；卫生健康支出1300万元，占59.75%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1） 教育支出（类）875.9万元，主要用于学前教育。

（2）卫生健康支出（类）1300万元，主要用于乡镇卫生院支出。

（八）国有资本经营预算

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算数为26.1万元，比上年执行数增加0.3万元，增长1.16%，增加的主要原因是公务接待费中的客饭量略有增加，具体如下：

1.公务接待费：2022年安排公务接待费预算18.9万元，比上年执行数增长13.86%。主要用于接待客饭等支出。增加的主要原因是增加的主要原因是客饭量略有增加。

2.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元，与上年执行数一致。其中，本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年闻堰街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算1048.26万元，比上年预算减少99.87万元，下降8.6%，主要是行政运行经费的减少。

政府采购情况。

机关运行经费中涉及采购项目基本纳入政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，闻堰街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

4.预算绩效情况说明。

2022年闻堰街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10266.52万元，二级项目34个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

2022年部门预算公开(通用).xls