一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，维护企业正当权益，规范企业正当权益，规范企业经营行为，指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作。优化发展环境，为企业提供良好的服务，统筹做好企业信息采集、促进项目发展、优化投资环境等工作。

2.组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化，组织实施公共服务设施建设规划，组织实施与居(村)民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动

3.实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设，落实城市管理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、生态环境管理、综合执法等工作。负责农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

4.维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

5.深化“最多跑一次”改革。做实公共服务平台，推进审批服务事项向公共服务中心集中，保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位、授权到位。深化“最多跑一次”改革，加快实现政务服务就看近能办、同城通办、异地可办。负责公共服务中心标准化建设，进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象，提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用，畅通群众与政府沟通渠道。

6.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：街道办事处本级预算、下属街道社区卫生服务中心预算。

二、2022年蜀山街道办事处预算安排情况说明　　

（一）关于蜀山街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，蜀山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出。蜀山街道办事处2022年收支总预算40433.78万元。

（二）关于蜀山街道办事处2022年收入预算情况说明

蜀山街道办事处2022年收入预算40433.78万元，比上年执行数增加11035.12万元，增加37.54%，主要是政府性基金、上级补助收入、其他收入预算安排增加。

其中：一般公共预算拨款收入16000万元，占39.57%；政府性基金收入16933.78万元，占41.88%；上级补助收入5830万元，占14.42%；其他收入1670万元，占4.13%。　　

（三）关于蜀山街道办事处2022年支出预算情况说明　　蜀山街道办事处2022年支出预算40433.78万元，比上年执行数减少2998.88万元，下降6.9%，主要是机关行政运行费用降低、社会保障补助资金大部分由区级直发、支持中小企业发展奖励支出有所减少等原因。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5637.24万元、国防支出130万元、公共安全支出50万元、教育支出555万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出890万元、社会保障和就业支出2223.88万元、卫生健康支出1860万元、城乡社区支出22884.56万元、农林水支出4388.10万元、资源勘探工业信息等支出1500万元、灾害防治及应急管理支出150万元、预备费160万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4357.09万元，占10.77%；日常公用支出641.85万元，占1.59%；项目支出29604.84万元，占73.22%；对附属单位补助支出5830万元，占14.42%。

（四）关于蜀山街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

蜀山街道办事处2022年财政拨款收支总预算32933.78万元。收入包括：一般公共预算16000万元、政府性基金16933.78万元；支出包括：一般公共服务支出5622.24万元、国防支出130万元、公共安全支出25万元、教育支出550万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出690万元、社会保障和就业支出1518.88万元、卫生健康支出1050万元、城乡社区支出22354.56万元、农林水支出671.10万元、灾害防治及应急管理支出150万元、预备费支出160万。

（五）关于蜀山街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

蜀山街道办事处2022年一般公共预算当年拨款16000万元，比上年执行数增加3000万元，增长23.08%，主要是辖区内房地产税收收入增幅较大后体制分成增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5629.24万元，占35.18%；国防（类）支出130万元，占0.81%；公共安全（类）支出25万元，占0.15%；教育（类）支出550万元，占3.44%；科学技术（类）支出5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出690万元，占4.31%；社会保障和就业（类）支出1518.88万元，占9.49%；卫生健康（类）支出1050万元，占6.56%；城乡社区（类）支出5420.78万元，占33.88%；农林水（类）支出671.10万元，占4.19%；灾害防治及应急管理（类）支出150万元，占0.94%；预备费支出160万元，占1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）160万元，主要用于街道人大工委工作经费及人大代表联络站建设费用。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）5108.94万元，主要用于街道机关运行费用。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）5万元，主要用于街道信访工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）20万元，主要用于街道统计信息事务工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）11.40万元，主要用于街道内控管理信息系统开发及运行工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）4万元，主要用于街道内部审计事务工作经费。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50万元，主要用于街道纪检监察事务工作经费。

（8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）10万元，主要用于街道招商引资工作经费。

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）55万元，主要用于街道工会、团工委、妇联、少工委、老龄委等群众团体事务工作经费。

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）80万元，主要用于街道组织事务工作经费。

（11）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）5万元，主要用于街道政协、宗教等统战工作经费。

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）114.90万元，主要用于街道党务工作经费。

（13）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）5万元，主要用于街道区域发展办食品安全监管工作经费。

（14）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）15万元，主要用于街道人武部征兵工作经费。

（15）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）25万元，主要用于街道人武部民兵、预备役部队管理工作经费。

（16）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）90万元，主要用于街道人武部现役军人管理工作经费。

（17）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）25万元，主要用于街道司法调解工作经费。

（18）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）550万元，主要用于街道教育工作经费。

（19）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）5万，主要用于街道科协管理工作经费。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）20万元，主要用于街道体育活动工作经费。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）670万元，主要用于街道宣传、文明创建、村级文化设施补助等工作经费。

（22）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）5万元，主要用于街道劳动保障监察管理工作经费。

（23）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1158.88万元，主要用于街道现任、离任村干部报酬支出。

（24）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）5万元，主要用于街道就业服务工作经费。

（25）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）151万元，主要用于街道现役军人优抚。

（26）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）110万元，主要用于街道居家养老、高龄老人生活津贴。

（27）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2万元，主要用于街道国民党抗战老兵专项经费。

（28）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）15万元，主要用于街道仁爱家园管理经费。

（29）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）60万元，主要用于街道残疾人补助、残疾人无障碍设施建设费。

（30）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12万元，主要用于街道各村、社区精神病人医药费补助。

（31）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）620万元，主要用于街道社区卫生服务中心工作经费。

（32）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）390万元，主要用于街道公共卫生管理工作经费。

（33）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）40万元，主要用于街道计划生育事务管理工作经费。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4798万元，主要用于街道城市社区、交通警务站、消防、综合信息指挥室等职能管理工作经费。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）622.78万元，主要用于街道城乡环境管理工作经费。

（36）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）636.10万元，主要用于街道会计服务中心、动植物防疫经费、农业扶持政策补助配套等工作经费。

（37）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）35万元，主要用于街道森林防火经费。

（38）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）150万元，主要用于街道安全生产管理工作经费。

（39）预备费160万元。

（六）关于蜀山街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

蜀山街道办事处2022年一般公共预算基本支出4998.94万元，其中：

人员经费4357.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；

公用经费641.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于蜀山街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

蜀山街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款16933.78万元，比2021年执行数增加4504.48万元，增加36.24%，主要是村庄整治、五水共治等建设项目工程款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

为城乡社区（类）支出16933.78万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）16933.78万元，主要用于村庄整治、拆违控违、老旧小区改造、环境长效整治、最清洁城乡工作、五水共治等经费。

（八）国有资本经营预算

蜀山街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于蜀山街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

蜀山街道办事处2022年“三公”经费预算数为12.10万元，比上年执行数增加9.84万元，增长435.4%，增加的主要原因是公务用车运行维护费，按预算定额计算比较大，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.30万元，比上年执行数增长73.33%。主要用于安排上级部门因工作时间超时，中午不能及时回单位就餐，到街道食堂就餐等支出。增加的主要原因是2022年是亚运之年，各级部门到街道指导工作较多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算10.80万元，比上年执行数增长615.23%。其中，公务用车运行维护费支出10.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是公务用车运行维护费按预算定额计算比较大。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年蜀山街道力事处本级机关运行经费财政拨款预算641.85万元，比上年预算增加426.67万元，增长198.28%，主要是街道各项职能不断累加，临聘人员数量增加，相应公用经费增加。

2.政府采购情况。

2022年蜀山街道办事处政府采购预算总额2755.35万元，其中：政府采购货物预算1010万元、政府采购服务预算1745.35万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蜀山街道办事处共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年蜀山街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11001.06万元，二级项目39个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）