2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计反映问题的整改情况，区政府已于2022年11月29日向区人大常委会报告。现将整改情况公告如下：

一、审计整改工作推进情况

2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的140个问题，已整改到位122个，尚在整改中、未完全整改到位问题18个，整改到位率87.14%。共促进出台制度16项，上缴区财政30508.39万元，收回各类补助、补贴、补偿款等195.68万元，支付农业补助资金262.51万元，退还保证金65.36万元。

（一）开展询问的5个问题的整改情况

1.调整新一轮区镇（平台）财政结算体制方面。区政府常务会议已审议通过《关于调整完善镇街平台财政体制（结算办法）的通知》和《关于整合和完善土地出让金收入分配体制的通知》。

2.提高工业用地资金池资金绩效、加快项目实施进度方面。出台了《杭州市萧山区工业用地资金池资金筹措和使用管理办法（修订）》，修订后的管理办法扩大了资金使用范围，缩短了补助周期。

3.市政基础设施配套费征收方面。《关于第一批优化简化行政审批前置条件的实施意见》（萧政发〔2013〕86号）文件已申请作废，该文件规定配套费收缴环节调整至施工许可证前，至此市政基础设施配套费征收环节已恢复至核发规划许可证时。

4.国有平台企业工程项目管理方面。萧山长运公司2个监理服务项目招标代理公司参与投标并中标问题，相关责任人受到责令检查处理。区交投集团要求杭州萧山湘运运输有限公司所有分包事项须经集团相关职能部门审核通过后，通过公开竞争的方式选择库内单位，杜绝子公司直接分包现象的发生。

5.提高储备粮管理水平方面。一是及时处置超标粮。出台《杭州市萧山区商务局（粮食和物资储备局）超标粮处置管理办法》，进一步完善超标粮食处置管理机制，审计指出的超标稻谷已处置完毕。二是加强基础设施建设。丁坝粮库拟进行扩拆建，新开河粮库拟进行迁建。实施所前粮库绿色储粮三年改造行动计划，力争用三年时间解决仓库老旧气密性差的问题，达到绿色储粮仓容占总储粮仓容80%的目标。三是提升储粮管理技术水平。新开河粮库迁建项目计划建造10台烘干机及相关配套设备，批次烘干能力将增加至300吨。开展粮食收储质检信息化省级试点，将基础设施条件较好的益农粮库直接接入“浙江粮仓”数字化平台。

（二）围绕预算管理和财政政策执行开展审计反映问题的整改情况

1.本级预算执行和决算草案审计方面。一是完善污水处理费收缴体系。污水公司已分别将严重超标排放情况和欠费企业抄送执收部门。249家亩均评价为C或D类的企业已调整污水处理费收取标准。8家民办幼儿园已按水价文件要求调整污水处理费收取标准。针对并网企业超标排放污水处理中部分工作人员监管不严、履职不力的问题，区环境集团对相关责任人作出责令检查、批评教育处理。二是规范财政管理。区财政局在2023年预算布置会上加强了对项目库基础要素信息、财务报告编制的辅导。针对农口省补助项目资金结余问题，2022年9月已支付262.51万元。

2.部门预算执行审计方面。一是规范决策。区公共资源交易中心已修订完善保证金代收代退管理细则，区妇联、区统计局、区交易中心明确了“三重一大”的议事范围。二是规范专项资金使用管理。区妇联和区统计局结余资金已上缴财政。区公共资源交易中心3个项目保证金已退还。三是规范政府采购。各单位通过出台制度、重申规定等形式规范采购方式和决策流程，相关单位加强单一来源采购内部控制。区财政局将发布采购意向、公告、签订合同的时限情况纳入年底考核。四是规范绩效评价工作。区财政局结合一体化系统，在绩效管理培训中对绩效目标、绩效指标填报等进行了业务辅导，并梳理完善预算一体化系统中绩效指标库。相关单位已对19个项目补充实施了绩效自评。

3.镇街财政体制运行和财政财务管理审计方面。一是理顺街道关系。宁围街道社区卫生服务中心的经费分割问题，区卫健局已组织宁围和盈丰两个街道达成协议。二是规范决策依据。城厢街道和党湾镇已完善“三重一大”议事规则，明确大额款项支出具体金额。宁围街道已修订项目管理办法，对工程质量保证金作出符合上级要求的规定。党湾镇和宁围街道已将村级项目纳入镇街公共资源交易中心。南阳街道征收的杭州萧山华伟制衣有限公司目前已用于该街道环卫临时办公。三是强化第三方机构履职管理。靖江和南阳2个街道通过修订制度重塑流程、约谈招标代理公司并作出处理等方式强化投标单位资格审核工作。城厢街道等4个镇街收回多计取的工程价款，针对审计指出的重复结算、应扣减未扣减、部分工程量有偏差的问题，对相关结算审核单位作出取消入围资格的处理。四是规范工程管理。宁围街道通过信息系统，对工程从立项到竣工实施全过程管理。南阳街道将艺术布置设计施工一体化项目提交三次审计，重点复核已经发现的问题。党湾镇4个工程已经结清尾款。城厢街道垃圾房工程监理工作不到位问题移送后，区住建局对相关公司作出责令改正的处罚，对总监理工程师作出警告、罚款的处罚。

（三）围绕高质量打造新时代共同富裕新标杆开展审计反映问题的整改情况

1.聚焦“产”业发展审计方面。一是做好绩效不佳项目的后续处理。2022年6月湘管委与安世亚太增材制造有限公司签订收购协议。相关镇街收回经营不理想项目的补贴。靖江街道已注销的杭州胜威电气有限公司已于2022年2月24日重新注册恢复经营。二是加强履约监管。已明确浙商银行总部项目具体事宜牵头联系部门。浙江浙商产融控股有限公司已出具浙商产融总部项目确认函，明确资金补助整体年份提前一年。区投促局收取的3家借驻企业租金已支付区城投集团。三是规范扶持资金支付。区经信局收回2个项目补助款。

2.聚焦“城”市建设审计方面。一是规范工程参与单位。区城投集团对出现错误和遗漏的设计单位处以罚款。浙大科创中心一期总承包单位已更换项目负责人，目前工程管理情况良好。二是规范资金管理。湘湖初中迁建一期工程、南都小学新建工程设计费、监理费、质保金均已结清。

3.聚焦引“人”助“人”审计方面。一是加强政策引导。区人社局和区住建局均调整了补贴领取政策。区留创中心租用水务大厦B座7-14层作为企业入驻园区，空置率有所降低。二是推进人才项目的进程。杭州以色列联合创新中心后续进展良好。三是加强“春风行动”资金监管。区春风办2022年开展了帮扶救助明细汇总统计，及时掌握资金使用情况。下一步拟研发“春风救助”应用场景，用数字分析提升帮扶资金使用效率。区民政局重复发放的资金已追回。

4.聚焦“文”教惠民审计方面。一是改善公立幼儿园的运行，加强内部控制。区教育局下发《关于进一步规范单位采购等方面管理的通知》，审计指出的部分学校不相容岗位未分设、食堂结余或亏损突破控制比例、未按规定招标、采购未经集体决策等问题均已得到整改。二是规范“民转公”收购及后续运营。闻堰街道对收购时自行认定部分进行了评估，自行认定与评估值的差额已收回。区教育局指导北干幼儿园提升品牌服务绩效，增加驻园专家团队人数，并根据幼儿年龄特点调整活动开展方式和内容。

（四）围绕风险防范和生态文明建设开展审计反映问题的整改情况

1.萧山区钱塘江流域水生态保护方面。加快浦阳江治理工程四期建设进度。目前涉及基本农田的毛潭江切滩作为农田整治项目单独进行，预计2023年1月底前基本完工。浦阳江四期按照重大变更报省主管部门，争取在2022年12月底前完成批复。

2.领导干部自然资源资产审计方面。城厢街道已与有关公司签订《有害垃圾转移、处置补充协议》，明确公司在向街道申领有害垃圾处置财政补贴时，需提交正规的转移联单。3.67亩土地的土地使用协议已签订。

（五）围绕国有企业和国有资产提质增效开展审计反映问题的整改情况

1.提高房屋资产使用效益。南阳街道老卫生院目前作为街道环卫办公，并作为垃圾分类集置点。宁围街道集镇安置小区配套商铺及用房主要用于未来社区配套，部分用房已分别供邮政、电信、托育、银行等使用。4家集团公司和城厢街道出台了出租办法，原合同到期后均进行了公开招租。杭州湾智慧谷8号楼和城西幼儿园均已按评估价重新签订合同。

2.加强固定资产日常管理。城厢街道7844.59平方米房产、区妇联和区经信局软件平台开发79.78万元均已登入资产账，宁围街道和党湾镇已开展了资产盘点。城厢街道、党湾镇、统计局对应的报废资产均已进行了核销。宁围街道已建立用车档案，城厢街道和党湾镇已落实公务用车定点维修制度。

二、尚未完全整改到位的主要问题

（一）城市市政基础设施配套费政策尚未完善。2013年出台的《杭州市萧山区城市市政基础设施配套费征收管理办法》已执行9年，新的城市市政基础设施配套费征收政策尚未出台。

（二）污水处理费收缴体制尚待理顺。闻堰自来水厂直供的工业企业尚无法分档计取污水处理费。

（三）土地出让金结算尚未拨付。蜀山街道出让土地收入仍有部分已结算未拨付，区财政局将根据蜀山街道项目建设需求，下拨相应的资金。区财政替钱江世纪城垫付杭二中萧山分校停车场资金尚未扣回。

（四）城厢旧城改造投资有限公司移交后城厢街道和湘管委的关系尚未理顺。城厢街道已垫付的费用尚未完成结算。

（五）上一轮机构改革时镇街财政办被撤并，镇街独立的财务机构尚未设置。

（六）部分招商引资项目存在推进缓慢、欠缴租金、项目终止后续事项尚未办理等问题。

（七）部分“5213”项目业绩仍低于预期。2021年度考核近五年已签约的“5213”项目，有部分项目被确定为不合格，有的已经享受过镇街和区级平台的快速启动资金补助。

（八）仍有部分幼儿园超过规定的360生/园规模。2022年全区实际运行的幼儿园中有部分园区规模超规定。今后将通过合理核定幼儿园服务半径、不建造大规模幼儿园，提速新园建设，扩容老园规模，推进民转公等降低整体超班额比例。

（九）四大国企业务范围重叠、房产闲置的情况仍然存在。在局部业务上有整合的动作，但总体而言，四大国企业务范围的整合重组仍将随着国企改革的进程逐步推进。同时因疫情等因素的影响，虽然各企业通过加大招商力度等举措处置闲置房产，但房产闲置的情况仍然存在。

三、下一步工作打算

（一）进一步加大跟踪督查力度。对尚在整改中、未完全整改到位的18个问题，将持续跟踪督促。

（二）进一步增强审计整改合力。运用审计机关与组织、纪委监委、巡察的协作联动机制，形成督促整改合力，对弄虚作假、故意拖延的行为加大问责力度。

（三）进一步做好指导服务文章。指导相关单位举一反三，对类似问题进行自查自纠。帮助有关单位通过政策法规的“废改立”，进一步改进管理、提高绩效。