一、概况

（一）部门（单位）职责

1.党委工作职能：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级交给的其他工作任务。

2.政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市萧山区河上镇人民政府（汇总）部门决算包括：政府本级决算、河上镇卫生服务中心决算、大桥幼儿园决算、河上中心幼儿园决算。

纳入杭州市萧山区河上镇人民政府（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.河上镇人民政府本级

2.河上镇卫生服务中心

3.大桥幼儿园

4.河上中心幼儿园

从预算单位构成看，本单位设置：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、城市建设和管理办公室、乡村建设办公室和1个财政补助事业单位为河上镇党群服务中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计27,181.85万元，支出总计27,181.85万元,与2019年度相比，增加5044.37万元，增长22.78%。主要原因是：辖区内税收增长较快及上级专款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,181.85万元；包括财政拨款收入24,121.71万元（其中，一般公共预算24,121.71万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,778.13万元，占收入合计6.54%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,282.01万元，占收入合计4.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,181.85万元，其中基本支出4,462.54万元，占16.42%；项目支出22,719.31万元，占83.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计24,121.71万元，支出总计24,121.71万元，与2019年相比，各增加4710.47万元，增长24.26%。主要原因是税收收入增长及上级专款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出24,121.71万元，占本年支出合计的88.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4710.47万元，增长24.26%。主要原因是：专款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出24,121.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,421.97万元，占5.89%；国防（类）支出17.28万元，占0.07%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1,612.55万元，占6.69%；科学技术（类）支出8.37万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出553.89万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出1,863.66万元，占7.73%；卫生健康（类）支出774.24万元，占3.21%；节能环保（类）支出13.26万元，占0.05%；城乡社区（类）支出2,458.26万元，占10.19%；农林水（类）支出14,598.09万元，占60.52%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出448.21万元，占1.86%；商业服务业等（类）支出193.16万元，占0.8%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出153.85万元，占0.64%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出4.92万元，占0.02%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20042.43万元，支出决算为24,121.71万元，完成年初预算的120.35%，主要原因是专款支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,462.54万元，其中：

人员经费3,229.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费1,233.19万元，主要包括：办公费、印刷费、报刊费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0，主要原因是未出现单位公职人员因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.35万元，占49.07%，与2019年度相比，减少0.45万元，下降5.1%，主要原因是公务出行减少；公务接待费支出决算为8.67万元，占50.93%，与2019年度相比，减少1.79万元，下降17.16%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为8.35万元，支出8.35万元，完成预算的100%。主要用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成预算的100%。主要用于公务接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待451团组，累计3,269人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出8.67万元，主要用于接待上级公务工作事宜。接待451团组，3,269人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为570.28万元，支出决算为570.28万元，完成年初预算的100%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额376.36万元，其中：政府采购货物支出360.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.5万元。授予中小企业合同金额375.36万元，占政府采购支出总额的99.73%。其中，授予小微企业合同金额255.5万元，占政府采购支出总额的67.89%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，河上镇本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，河上镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金128.17万元，占一般公共预算项目支出总额的0.53%。

组织本单位下属“政府本级”“河上卫生服务中心”等2个部门（单位）对“企业用工保障项目”“新增5元公共卫生项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各单位能按预算要求完成资金拨付，并取得良好反馈。

（1）本年无部门整体支出绩效评价

（2）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

河上镇（汇总）在2020年度部门（单位）决算中反映项目绩效自评结果。

企业用工保障车辆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9.67万元，执行数为9.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标，完成资金拨款，取得良好反馈。

计生特殊家庭帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标，完成资金拨款，取得良好反馈。

公共卫生新增5元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标，完成资金拨款，取得良好反馈。

家庭医生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为101.7万元，执行数为101.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标，完成资金拨款，取得良好反馈。

（3）财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

（4）部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府本级表格.pdf卫生院收入支出决算总表.pdf汇总表格.pdf2020年度公共卫生服务中心决算.pdf大桥幼儿园2020决算公开.pdf本级报告.pdf【河上幼儿园】2020年度决算公开(2).pdf