| 索 引 号 | H027/2021-50721 | 成文日期 | 2021-08-27 |
| 发布机构 | 区公安分局 | 主题分类 | 公安 |
| 文号 | 有效性 |
一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2020年度部门（单位）决算公开表
三、2020年度部门（单位）决算情况明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门（单位）职责
1．贯彻执行国家和省市区有关公安工作的法律法规和方针政策，部署、指导、检查全区公安工作。
2．掌握全区公安工作情况和有关信息，综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况的各种因素，研究新形势下出现的新情况、新问题，并提出对策措施。组织指导接处警和公安信息工作，组织、协调、指导全区反恐怖工作，承担区反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。
3．主管全区危害国家安全案件、各类刑事案件、经济案件的侦查和禁毒、缉毒等工作。组织、协调、指导全区禁毒预防宣传及社会化管理工作，负责全区易制毒行业的监督、管控工作，承担区禁毒委员会办公室具体工作。
4．指导全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作；指导全区群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织的建设，负责全区保安服务活动的监督管理工作。
5．依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、公共复杂场所和特种行业，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作；管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队处突防暴工作。
6．组织实施对来萧的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。
7．主管全区出入境工作。依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作，以及港澳台居民在萧住宿、居留的有关工作。
8．主管全区道路交通安全工作、依法处理交通事故，维护交通秩序，组织实施对车辆和驾驶员的管理等。
9．主管看守所、拘留所的管理工作。
10．负责全区公共交通和内河水上的治安管理。
11．负责本区行政区域内的消防管理工作、依法进行消防监督。
12．组织规划、实施全区公安科学技术和信息化工作，负责全区技术防范工作和社会公共安全防范的行业管理。
13．按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织实施网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查，依法查处涉及计算机系统的违法犯罪案件。
14．组织、实施维护民警执法权益工作。
15．指导林业公安机构等的业务工作。
16．承办区政府交办的其他事项
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市公安局萧山区分局（汇总）部门决算包括：杭州市公安局萧山区分局本级决算，下属杭州市公安局萧山区分局交通警察大队决算。
纳入杭州市公安局萧山区分局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市公安局萧山区分局本级
2. 杭州市公安局萧山区分局交通警察大队
杭州市公安局萧山区分局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、教育训练科、警察公共关系科、警务保障室、警务督察大队、110指挥中心、情报信息大队、法制大队、网络警察大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、户政大队、禁毒大队、治安大队、交通交警查车、巡特警大队、刑事侦查大队、看守所、拘留所、水上派出所、湘湖景区派出所、经济技术开发区派出所、城厢派出所、北干派出所、新塘派出所、蜀山派出所、靖江派出所、南阳派出所、楼塔派出所、河上派出所、戴村派出所、临浦派出所、浦阳派出所、进化派出所、所前派出所、义桥派出所、闻堰派出所、宁围派出所、新街派出所、衙前派出所、瓜沥派出所、党湾派出所、益农派出所。。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计110，746.03万元，支出总计11,0746.03万元,与2019年度相比，收入增加14,925.72万元，增长15.39%，支出增加14,925.72万元，各增长15.57%。收入支出增加的主要原因是：基本支出增加8,634.57万元，项目支出增加6,291.15万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计110,746.03万元其中，一般公共预算109,401.65万元，政府性基金预算1,166.75万元,占收入合计99.84%；其他收入177.63万元，占收入合计0.16%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计110,746.03万元，其中基本支出85,654.28万元，占77.34%；项目支出25,091.75万元，占22.66%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计110,568.40万元，支出总计110,568.40万元，与2019年相比，收入增加14,957.83万元，支出增加14,957.83万元。各增长15.57%。收入支出增加的主要原因是：基本支出增加8,634.57万元，项目支出增加6,323.26万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出109,401.65万元，占本年支出合计的98.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,188.26万元，增长16.12%。主要原因是基本支出增加8,634.57万元，项目支出增加6,553.69万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出109,401.65万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出104,504.86万元，占95.52%；城乡社区（类）支出4,896.79万元,占4.48%；
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99,468.88万元，支出决算为109,401.65元,完成年初预算的109.99%%，主要原因是行政运行支出和执法办案支出增加。其中：
公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为70万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的82.25%，决算数小于预算数的主要原因萧山区武警中队减少预算购买支出。。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为83,915.55万元，支出决算85,388.09万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因人员工资的调整。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,440.00万元，支出决算2,339.22万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数证照工本费等支出减少。
公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为811.37万元，支出决算3,397.02万元，完成年初预算的418.68%，决算数大于预算数增加了杭州城市大脑警务操作系统V2.0项目支出。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为11,977.50万元，支出决算11,200.35万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于预算数是因为疫情影响，数字化档案建设延期，支出也延期。
公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1307.98万元。执行数大于预算数的原因是因为杭州城市大脑警务操作系统V2.0项和上级补助资金。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算498.25万元。执行数大于预算数的原因是因为追加政法一体化设备项目。
公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为360.07万元，支出决算266.20万元，完成年初预算的73.93%，执行数小于预算数的原因是杭州市公安局萧山区分局非机动车管理所在2020年7月合并，不单独核算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,396.79万元，决算数大于预算数的主要原因区交警大队峰会外围监控租赁和智慧消防项目。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,500万元，决算数大于预算数的主要原因浦阳派出所、南阳派出所、楼塔派出所和警犬基地工程款。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出85,654.28万元，其中：
人员经费54,527.92万元，主要包括：基本工资4,809.45万元、津贴补贴13,897.72万元、奖金23,100.29万元、伙食补助费120.13万元、绩效工资22.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,991.84万元，职业年金992.35万元，职工基本医疗保险缴费1,438.37万元、其他社会保障缴费162.08万元、住房公积金3,628.78万元、其他工资福利支出3,942.34万元，离休费35.17万元、退休费284.18万元、抚恤金35.18万元、生活补助26.47万元、奖励金1.1万元、其他对个人和家庭的补助39.61万元。
公用经费31,126.36万元，主要包括：办公费139.97万元、印刷费94.80万元、手续费0.53万元、水费401.21万元、电费1348.82万元、邮电费356.83万元、物业管理费1,547.51万元、差旅费61.91万元、因公出国（境）费用0万元、维修费866.88万元、租赁费121.85万元、培训费104.12万元、公务接待费4.66万元、专用材料73.94万元、被装购置费212.53万元、委托业务费231.59万元、工会费526.67万元、福利费1358.33万元、公务用车运行维护费1,008.75万元、其他交通费1,027.76万元、其他商品服务支出1,778.68万元、其他资本性支出564.45万元,劳务费（含辅警工资）19,294.57万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,166.75万元，占本年支出合计的1.1%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少230.42万元，下降16.49%。主要原因是：实际需求支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,166.75万元，主要用于以下方面：；其他（类）支出1,166.75万元,占100%；
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500万元，支出决算为1,166.75万元,完成年初预算的233.35%，主要原因是办案经费增加。
他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为500万元，决算为1,166.75万元，完成年初预算的233.35%，决算数大于小于预算数的主要原因办案费追加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款
收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2095.5万元，支出决算为1723.38万元，完成预算的82.24%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.28万元，下降100%，主要原因是无出国公务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为1718.73万元，占99.73%，与2019年度相比，减少244.35万元，下降12.45%，主要原因是公务车辆购置减少；公务接待费支出决算为4.66万元，占0.37%，与2019年度相比，减少2.31万元，下降33.14%，主要原因是公务接待人数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无出国公务安排。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2,073.40万元，支出决算为1,718.73万元，完成预算的82.89%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置减少。
公务用车购置预算数为990万元，支出决算为695.36万元（含购置税等附加费用），完成预算的70.23%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置减少。主要用于经批准购置的31辆公务用车；。
公务用车运行维护费预算数为1,083.40万元，支出1023.37万元，完成预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运维内控制度执行到位。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为480辆。
（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为4.66万元，完成预算的38.83%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人员批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,040团组，累计4,812人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出4.66万元，主要用接待1,040团组，4,812人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为13,432.92万元，支出决算为14,725.88万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因是协警人员增加。比2019年度增加1,077.41万元，增长8%，主要原因是协警人员定额增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额11,811.94万元，其中：政府采购货物支出4,981.28万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出6,330.66万元。授予中小企业合同金额11,811.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,336.94万元，占政府采购支出总额的19.78%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，杭州市公安局萧山区分局本级及所属各单位共有车辆480辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车295辆、特种专业技术用车150辆；单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市公安局萧山区分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目55个，共涉及资金22570.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，二级项目2个，共涉及资金1176.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。
杭州市公安局萧山区分局对“执法记录仪项目”“民警小公寓租赁项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元。
执法记录仪项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“达成预期目标”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成100 套执法记录仪采购，完成100%；二是装备人员100人，完成100%，执法更加规范，民警权利保障。发现的问题及原因：采购时间安排不科学，在2020年12月才完成。改进措施：建立项目实施进度表，实时跟踪进度。
民警小公寓租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“达成预期目标”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是续租民警备勤小公寓27套，100%完成目标；二是2020年底支付完毕，资金支付及时性100%。体现从优待警，提高民警的快速反应能力。
3.财政评价项目绩效评价结果无
4.部门评价项目绩效评价结果
通过对项目的绩效评价，评价结果良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指反映武装警察部队的支出。
18. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
20．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）是指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
21．公共安全支出（类）公安（款）执法办案是指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
22.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）是指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
23.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）是指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
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2020决算公开本级.docx
2020年度交警大队公开.DOC
交警大队决算公开.xls