目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

杭州市萧山区卫生健康局

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律、法规、规章。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制和实施卫生健康事业发展规划。拟订并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施，推进萧山特色健康服务业发展。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我区基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江和健康萧山战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

14.有关职责分工。

（1）与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评价，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区发展和改革局负责拟订全区健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全区健康服务业发展的重大问题，区卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向区市场监督管理局等部门通报，区市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。区卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督，区市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报区卫生健康局，由区卫生健康局依法处理。区市场监督管理局会同区卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报和联合处置机制。

（4）与市医疗保障局萧山分局的有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局萧山分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和区域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

杭州市萧山区计划生育协会

1.协助政府贯彻落实国家、省、市、区有关人口和计划生育法律、法规和政策。

2.开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，提倡科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

3.拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

4.推进人口计生基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

5.开展人口计生领域的国内和国际交流与合作。

6.指导全区各级计生协会开展工作。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市萧山区卫生健康局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市萧山区卫生健康局（本级）

2.杭州市萧山区爱国卫生发展中心

3.杭州市萧山区无偿献血服务中心

4.杭州市萧山区疾病预防控制中心

5.杭州市萧山区干部保健中心

6.杭州市萧山区医疗急救指挥中心

7.杭州市萧山区卫生计生行政执法大队

8.杭州市萧山区妇女儿童健康服务中心

9.杭州市萧山区第一人民医院医共体总院

10.杭州市萧山区第三人民医院医共体总院

11.杭州市萧山区中医院医共体总院

12.浙江萧山医院医共体总院

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计521,569.48万元，支出总计521,569.48万元,与2019年度相比，各增加52,062.14万元，增长11.09%。主要原因是：事业收入较上年增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计518,070.71万元；包括财政拨款收入174,463.95万元（其中，一般公共预算124,175.33万元，政府性基金预算50,288.61万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计33.68%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入329,757.5万元，占收入合计63.65%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13,849.26万元，占收入合计2.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计518,175.43万元，其中基本支出253,880.85万元，占49%；项目支出264,294.58万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计177,492.97万元，支出总计177,492.97万元，与2019年相比，各增加104,126.67万元，增长141.93%。主要原因是：（1）2020年新增浙二医院、防护应急物资经费、集中隔离点费用等项目，（2）增加萧山区卫生高层次人才引进和培养工程、萧山区智慧医疗人工智能等项目收支；财政拨款支出年初预算数105,974.75万元，完成年初预算的167.49%，主要原因是：（1）因疫情影响，追加疫情防控一线人员抗疫补助、防护应急物资经费、集中隔离点费用等项目资金，（2）萧山区卫生高层次人才引进和培养工程、萧山区智慧医疗人工智能等项目年初预算不在我单位，实际执行在我单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出124,070.01万元，占本年支出合计的23.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60,048.64万元，增长97.79%。主要原因是：(1)因疫情影响，追加疫情防控一线人员抗疫补助、防护应急物资经费、集中隔离点费用等项目资金；(2)正常人员经费增加；(3)2020新增专项艾梅乙母婴阻断、东西部对口帮扶专项补助资金等项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出124,070.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,247.85万元，占2.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出118,016.41万元,占95.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出2,805.75万元,占2.26%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105,793.99万元，支出决算为124,070.01万元,完成年初预算的117.28%，决算数大于预算数的主要原因是因疫情影响追加疫情防控一线人员抗疫补助、防护应急物资经费、集中隔离点费用等项目资金。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为700.01万元，决算数大于预算数的主要原因是萧山区智慧医疗人工智能项目、萧山区全民健康信息平台一期为全区信息化建设专项，年初预算未安排在我单位，执行在我单位。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.4万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因决算执行率较好，与预算基本持平。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,496.2万元，决算数大于预算数的主要原因萧山区卫生高层次人才引进和培养工程项目年初预算未安排在我单位，执行在我单位。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因2020年度两新组织党建工作补助经费年初预算未安排在我单位，执行在我单位。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,578.21万元，支出决算为2,658.16万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因正常人员经费增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,162.19万元，支出决算为996.36万元，完成年初预算的85.73%，决算数小于预算数的主要原因是幸福家庭创建工作、社会心理服务体系建设经费、疾控与监督管理工作经费等项目因疫情影响，工作开展受限，执行率受到影响。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为2,361.72万元，支出决算为3,921.88万元，完成年初预算的166.06%，决算数大于预算数的主要原因社区DRGS住院费用上传经费、慢病直报信息系统等信息化项目年初预算未安排在我单位，执行在我单位。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为33,900万元，支出决算为40,577.77万元，完成年初预算的119.70%，决算数大于预算数的主要原因区一医共体、区三医共体、萧山医院医共体追加新冠肺炎疫情防治一线医务人员临时性工作补助、部分医院PCR实验室改造及红外线热成像测温仪等项目。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为5,459万元，支出决算为6,454.49万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于预算数的主要原因区中医院医共体追加新冠肺炎疫情防治一线医务人员临时性工作补助等项目。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为184万元，支出决算为184万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因实际执行率高。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108万元，决算数大于预算数的主要原因追加公立医院综合改革中央补助资金。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为19,824万元，支出决算为19,038.96万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因社区卫生服务中心医改专项项目有部分资金结余。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为278万元，支出决算为264.21万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因农村社区医生定向培养经费年中预算调整核减部分资金，实际执行率较高。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2,554.99万元，支出决算为2,605.13万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因疾控中心追加新冠肺炎疫情防治一线医务人员临时性工作补助，年末因增人增资追加控制性经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为2,238.56万元，支出决算为2,032.95万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于预算数的主要原因执法大队年中核减部分预算指标，实际预算执行率较高。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为536.29万元，支出决算为661.58万元，完成年初预算的123.36%，决算数大于预算数的主要原因区急救指挥中心追加项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为955.15万元，支出决算为884.32万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于预算数的主要原因因机构改革，献血办并入区无偿献血服务中心。献血办一人退休，一人调出，无偿献血服务中心一人长病假；人员经费减少；献血办公室部分项目支出资金核减。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为12,619.6万元，支出决算为12,985.85万元，完成年初预算的102.90%，决算数大于预算数的主要原因基本公共卫生服务项目预算追加项目资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2,259.5万元，支出决算为2,789.36万元，完成年初预算的123.45%，决算数大于预算数的主要原因区疾控中心因新冠疫情防控工作追加应急检测设备购置经费等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,664.56万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情影响，追加集中隔离点费用、防护应急物资经费等项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为781万元，支出决算为5,041.25万元，完成年初预算的645.49%，决算数大于预算数的主要原因追加疫情防控一线人员抗疫补助经费等项目。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67万元，决算数大于预算数的主要原因追加中医药提升工程建设项目经费等项目资金。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为1,315.79万元，支出决算为1,269.06万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于预算数的主要原因区妇儿中心基本支出中公用经费减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为519万元，支出决算为138.42万元，完成年初预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因计划生育事业专项帮扶补助、流动人口计划生育管理和服务等项目年中核减预算资金。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为14,856.5万元，支出决算为8,664.86万元，完成年初预算的58.32%，决算数小于预算数的主要原因独生子女父母参保优惠、计划生育奖扶、特扶金等项目年中预算调整核减部分资金，实际执行率较高。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为180万元，支出决算为159.93万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因老年人意外伤害保险项目年中预算调整核减部分资金，实际执行数率高。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为917万元，支出决算为848.33万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于预算数的主要原因卫生能力建设补助等项目年中预算调整核减部分资金，实际执行数率高。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,805.75万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排在我单位，收到上级追加支持应急物资保障体系建设中央财政补助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出46,861.3万元，其中：

人员经费46,041.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费819.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出50,841.81万元，占本年支出合计的9.81%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加44,523.68万元，增长704.69%。主要原因是：2020年新增浙二医院、追加抗疫补助等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出50,841.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出43,693.19万元,占85.94%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出148.61万元,占0.29%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出7,000万元,占13.77%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为180.76万元，支出决算为50,841.81万元,完成年初预算的28026.69%，主要原因是2020年新增浙二医院、追加抗疫补助等项目,年初预算未安排在我单位，实际执行在我单位。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43,693.19万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增浙二医院项目支出,年初预算未安排在我单位，执行在我单位。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为180.76万元，支出决算为148.61万元，完成年初预算的82.21%，决算数大于预算数的主要原因是区疾控中心该项目结余49.32万元进度款结转至2021年支付等。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,000万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加抗疫补助。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为132.07万元，支出决算为77.23万元，完成预算的58.47%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，2020年和2019年我部门均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为73.57万元，占95.27%，与2019年度相比，减少13.44万元，下降15.45%，主要原因是厉行节约，公车维护费支出减少；公务接待费支出决算为3.66万元，占4.73%，与2019年度相比，增加0.7万元，增长23.64%，主要原因是为做好新冠疫情防控工作，接待上级部门业务指导等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是我单位2020年无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为121.28万元，支出决算为73.57万元，完成预算的60.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车维护费支出减少。

公务用车购置预算数为32万元，支出决算为30.55万元（含购置税等附加费用），完成预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是区执法大队通过政府采购平台采购2辆公务用车，节约资金。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为89.28万元，支出43.02万元，完成预算的48.19%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车维护费支出减少。主要用于局本级及下属医疗卫生机构所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。

（3）公务接待费预算数为10.8万元，支出决算为3.66万元，完成预算的33.89%。主要用于接待外单位来客餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待49团组，累计586人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.66万元，主要用于接待外单位来客餐费，接待49团组，586人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为301.62万元，支出决算为273.54万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于预算数的主要原因2020年人员增加，年初预算较上年增长，实际执行中厉行节约，缩减各项日常经费开支；比2019年度增加53.59万元，增长24.36%，主要原因是2020年人员增加，年初预算较上年增长，实际执行中厉行节约，缩减各项日常经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6,491.15万元，其中：政府采购货物支出5,784.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出707.07万元。授予中小企业合同金额5,947.99万元，占政府采购支出总额的91.63%。其中，授予小微企业合同金额426.15万元，占政府采购支出总额的6.57%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，卫健局本级及所属各单位共有车辆79辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆,其他用车主要是各医疗机构单位用车；单价50万元以上通用设备183台（套），单价100万元以上专用设备254台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市萧山区卫生健康局组织对2020年度一般公共预算项目支出127个开展绩效自评，共涉及资金77,208.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50,841.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市萧山区卫生健康局在2020年度单位决算中反映社区卫生服务中心医改及基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

社区卫生服务中心医改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为19,424万元，执行数为18,805.96万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，家庭病床，预约转诊，慢病长处方占比，门诊均费增幅等指标都同比上年增加；二是效益指标方面，基层就诊率、服务效率都有所提高。发现的问题及原因：2020年新冠疫情影响致全区门诊量、住院人次同比下降。下一步改进措施：做好疫情防控的同时进一步加强区域医共体建设，提升基层服务能力。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分，自评结论为“好”。项目全年预算数为8,352万元，执行数为8,349.79万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，高血压患者规范管理率、电子健康档案建档率等指标完成年初目标；二是效益指标方面，管理人群血压、血糖控制率均完成年初目标。发现的问题及原因：一是糖尿病患者规范管理率未达到年初目标。下一步改进措施：制定基本公共卫生重点项目提升方案，高血压、糖尿病患者管理质量提升工作方案，加大培训指导的力度，进一步统一考核表单和标准，规范年度体检服务，提高规范管理率。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.卫生健康事务支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.卫生健康事务支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24.卫生健康事务支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

25.卫生健康事务支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26.卫生健康事务支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

27.卫生健康事务支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映用除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

附件：1、杭州市萧山区卫生健康局（汇总）2020年度部门决算公开.pdf

2、杭州市萧山区卫生健康局（本级）2020年度部门决算公开.pdf

3、杭州市萧山区爱国卫生发展中心2020年决算公开.pdf

4、杭州市萧山区无偿献血服务中心2020决算公开.pdf

5、杭州市萧山区疾病预防控制中心2020年度单位决算公开.pdf

6、杭州市萧山区干部保健中心2020年度单位决算.PDF

7、杭州市萧山区医疗急救指挥中心2020年度决算公开.pdf

8、杭州市萧山区卫生计生行政执法大队2020年度单位决算公开.pdf

9、杭州市萧山区妇女儿童健康服务中心2020年度决算公开.pdf

10、杭州市萧山区第一人医院医共体总院2020年度决算公开.PDF

11、杭州市萧山区第一人民医院2020年度决算公开.PDF

12、杭州市萧山区第二人民医院2020年度决算公开.PDF

13、杭州市萧山区中医骨伤科医院2020年度决算公开.pdf

14、杭州市萧山区皮肤病医院2020年决算公开.pdf

15、杭州市萧山区第三人民医院医共体总院2020年决算公开.pdf

16、杭州市萧山区中医院医共体总院2020年度决算公开.pdf

17、浙江萧山医院医共体总院2020年度单位决算.pdf