目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会的选举，指导镇（街）人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 　　

3、讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 　　

4、根据区人民政府的提议，决定对本区国民经济社会发展计划和预算的部分变更。 　　

5、监督区人民政府、区监委、区人民法院和人民检察院的工作。联系区人民代表大会代表。受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。 　　

6、撤销下级人民代表大会不适当的决议及区人民政府不适当的决定和命令。 　　

7、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。 　　

8、决定授予地方的荣誉称号。 　　

9、行使人民代表大会授予的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区人大常委会办公室部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2413.18万元，支出总计2413.18万元,与2019年度1989.60万元相比，均增加423.58万元，增长21.29%。主要原因是：本年基本支出2016.96万元较上年的1846.51万元增长170.45万元，本年项目支出348.30万元较上年的94.93万元增长253.10万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2365.02万元；包括财政拨款收入2365.02万元（其中，一般公共预算2365.02万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2365.26万元，其中基本支出2016.96万元，占85.29%；项目支出348.30万元，占14.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2413.18万元，支出总计2413.18万元，与2019年相比，各增加423.58万元，增长21.29%。主要原因是本年基本2016.96万元较上年的1846.51万元增长170.45万元，本年项目支出348.30万元较上年的94.93万元增长253.37万元；财政拨款支出年初预算数2544.03万元，完成年初预算的92.97%，主要原因是部分项目有少量结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2365.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年1989.60万相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.66万元，增长18.88%。主要原因是：项目支出增长较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2365.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2364.24万元，占99.96%；社会保障和就业（类）支出1.02万元,占0.04%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2544.03万元，支出决算为2365.26万元,完成年初预算的92.97%，主要原因是部分专项经费因疫情而支出减少。其中：代表培训费年初预算194万元，实际支出55.94万元，节约资金138.06万元。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为194万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的28.84%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，原定省外培训调整为省内。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的64.39%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情等因素影响，部分工作未能充分展开或未展开，如老干部管理费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项），年初预算40万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的34.65%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情等因素影响，各工委赴外地专题考察取消。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），年初预算286万元，支出决算为239.22万元，完成年初预算的83.64%，决算数小于预算数的主要原因：根据省市人大代表经费管理使用意见，该项经费部分自留，而自留部分除看望因病住院代表外，受疫情影响，其他活动开展不多。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2016.96万元，其中：

人员经费1845.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、住房补贴等。

公用经费171.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、接待费、培训费、邮电费等等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明:本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明:本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.91万元，完成预算的97.00%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一点加强了“三公”经费的管理，同时受疫情影响也是另一重要因素。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0.00%，与2019年度相比，减少4.70万元，下降100%，主要原因是从严控制“三公”经费开支且受疫情影响，未发生出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0.00%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是公务用车由区机关事务服务中心统一管理；公务接待费支出决算为2.91万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.29万元，下降9.67%，主要原因是从严控制接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，购置0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为2.91万元，完成预算的97.00%。主要用于接待来萧考察的上级和其他省市县（区）人大机关的支出。决算数小于预算数的主要原因是进一点加强了“三公”经费的管理，同时疫情影响也是另一重要因素。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30团组，累计300人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.91万元，主要用于接待来萧考察的上级和其他省市县（区）人大机关的支出.接待30团组，300人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为147.88万元，支出决算为171.26万元，完成年初预算的115.81%，决算数大于预算数的主要原因部分机关运行经费较预算数增长较多；比2019年度决算数168.21万元增长3.05万元，增长1.81%，主要原因部分机关运行经费较上年有所增长。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.52万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区人大办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区人大办本级组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金272.22万元，占一般公共预算项目支出总额的78.16%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区人大办2020决算公开.zip