一、概况

（一）部门（单位）职责

1.服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，维护企业正当权益，规范企业正当权益，规范企业经营行为，指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作。优化发展环境，为企业提供良好的服务，统筹做好企业信息采集、促进项目发展、优化投资环境等工作。

2. 组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化，组织实施公共服务设施建设规划，组织实施与居(村)民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

3. 实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设，落实城市管理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、生态环境管理、综合执法等工作。负责农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

4. 维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

5. 深化“最多跑一次”改革。做实公共服务平台，推进审批服务事项向公共服务中心集中，保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位、授权到位。深化“最多跑一次”改革，加快实现政务服务就看近能办、同城通办、异地可办。负责公共服务中心标准化建设，进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象，提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用，畅通群众与政府沟通渠道。

6. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（汇总）部门决算包括：杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（本级）决算、杭州市萧山区新塘街道社区卫生服务中心。

纳入杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（本级）

2. 杭州市萧山区新塘街道社区卫生服务中心

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、党建办、公共服务办、平安建设办、区域发展办、农业农村办、城市建设管理办、综合信息指挥室、党群服务中心等。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计21,831.45万元，支出总计21,831.45万元,与2019年度相比，均减少9622.04万元，下降30.6%。主要原因是：2020年度受疫情影响，各类收支明显下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,681.22万元；包括财政拨款收入17,011.64万元（其中，一般公共预算17,011.64万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计78.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,767.74万元，占收入合计17.38%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入901.84万元，占收入合计4.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,831.45万元，其中基本支出8,936.94万元，占40.94%；项目支出12,894.51万元，占59.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17,011.64万元，支出总计17,011.64万元，与2019年相比，均减少9704.68万元，下降36.4%。主要原因是2020年度受疫情影响，各类收支明显下降；财政拨款支出年初预算数18000万元，完成年初预算的94.51%，主要原因是街道各类项目开展资金安排合理，略有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,011.64万元，占本年支出合计的77.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9704.68万元，下降36.4%。主要原因是：2020年度受疫情影响，各类收支明显下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,011.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,796.96万元，占34.08%；国防（类）支出82.27万元,占0.48%；公共安全（类）支出1,950.29万元,占11.46%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出46.22万元,占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出438.74万元,占2.58%；社会保障和就业（类）支出1,216.56万元,占7.15%；卫生健康（类）支出1,291.44万元,占7.59%；节能环保（类）支出8.03万元,占0.05%；城乡社区（类）支出4,464.09万元,占26.24%；农林水（类）支出1,422.84万元,占8.36%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出105.27万元,占0.62%；住房保障（类）支出50.97万元,占0.3%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出137.96万元,占0.81%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18000万元，支出决算为17,011.64万元,完成年初预算的94.51%，主要原因是街道各类项目开展资金安排合理，略有结余。其中：

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,663.84万元，其中：

人员经费5,053.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

公用经费2,609.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50万元，支出决算为7.83万元，完成预算的15.66%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用支出为0，招待费因疫情影响减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.62万元，占7.92%，与2019年度相比，增加0.62万元，主要原因是缴纳2020-2025年公务用车维护费；公务接待费支出决算为7.21万元，占92.08%，与2019年度相比，减少12.66万元，主要原因是2020年度疫情影响，接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0.62万元。

（3）公务接待费预算数为40万元，支出决算为7.21万元。主要用于日常工作对接食堂用餐等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待291团组，累计5,523人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为1361.52万元，支出决算为2,609.93万元，完成年初预算的191.6%，决算数大于预算数的主要原因街道新增党群服务中心运营维护。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额546.57万元，其中：政府采购货物支出546.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额546.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆,其他用车主要是区事务局分派车辆。

（十三）预算绩效情况说明

新塘街道本级未做预算绩效管理工作；新塘社区卫生服务中心绩效情况详见2020年度决算公开表。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.新塘街道（汇总）2020年度决算公开.pdf

           2.新塘街道（汇总）2020年度决算公开表格.pdf

           3.新塘街道（本级）2020年度决算公开.pdf

           4.新塘街道（本级）2020年度决算公开表格.pdf

           5.新塘卫生服务中心2020年度决算公开.pdf

           6.新塘卫生服务中心2020年度决算公开报表.pdf

           7.新塘卫生服务中心绩效自评表2份.pdf