目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

正文

一、杭州市萧山区人民政府办公室（汇总）概况

（一）单位职责

1.督促检查区政府各部门、各平台、镇街贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关方针政策和决策部署情况。

2.贯彻执行国家、省、市有关方针政策和法律法规。根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

3.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理和审核向区政府请示的公文，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作，参与重大行政决策工作。

4.指导全区政府系统办公室的业务工作。

5.指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。

6.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作，承担区政府和区政府办公室的政府信息公开职责。

7.负责推动发展、统筹管理、建设利用、组织协调全区数据资源工作。负责统筹管理、协调推进、考核评价和业务指导全区电子政务和政务信息化建设，指导推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区人民政府办公室（汇总）部门决算包括：办公室本级决算、办属事业单位杭州市萧山区大数据管理服务中心决算。

二、2020年度杭州市萧山区人民政府办公室（汇总）决算公开表

详见附表。

三、2020年度杭州市萧山区人民政府办公室（汇总）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,091.53万元，支出总计4,091.53万元,与2019年度相比，减少493.09万元，下降10.76%。主要原因是：项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,076.42万元；包括财政拨款收入4,076.42万元（其中，一般公共预算4,076.42万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,076.42万元，其中基本支出3,168.74万元，占77.73%；项目支出907.68万元，占22.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,076.42万元，支出总计4,076.42万元，与2019年相比，减少493.09万元，下降10.79%。主要原因是项目减少；财政拨款支出年初预算数4159.36万元，完成年初预算的98.01%，主要原因是严格控制支出，缩减开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,076.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少435.32万元，下降9.65%。主要原因是：项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,076.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,075.22万元，占99.97%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1.2万元,占0.03%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4159.36万元，支出决算为4,076.42万元,完成年初预算的98.01%，主要原因是严格控制支出，缩减开支。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为2954.47万元，支出决算为2828.31万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费减少。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为372.59万元，支出决算为339.23万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费减少。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为832.3万元，支出决算为907.68万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,168.74万元，其中：

人员经费2,913.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费255.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少57.77万元，下降100%。主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.5万元，支出决算为12.34万元，完成预算的39.17%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，因公出国活动减少；严格遵守财务要求，缩减三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为9.38万元，占76%，与2019年度相比，减少4.42万元，32.03%，主要原因是疫情影响，因公出国活动减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，主要原因是本单位无公务用车，无公务用车购置计划；公务接待费支出决算为2.96万元，占24%，与2019年度相比，减少0.37万元，下降11.11%，主要原因是严格遵守财务要求，缩减三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为20万元，支出决算为9.38万元。完成预算的46.9%。主要用于机关单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，因公出国活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个；累计2人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为11.5万元，支出决算为2.96万元，完成预算的25.74%。主要用于接待考察、上级部门来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守财务纪律，加强内控，缩减三公经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待394团组，累计624人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.96万元，主要用于接待考察、上级部门来访等支出。接待394团组，624人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为317.45万元，支出决算为241.31万元，完成年初预算的76.02%，决算数小于预算数的主要原因年中人员调出较多以及疫情原因缩减开支；比2019年度减少40.84万元，下降14.48%，主要原因是年中人员调出较多以及疫情原因缩减开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额880.84万元，其中：政府采购货物支出89.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出791.59万元。授予中小企业合同金额324.25万元，占政府采购支出总额的36.81%。其中，授予小微企业合同金额235万元，占政府采购支出总额的26.68%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市萧山区人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市萧山区人民政府办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出4个开展绩效自评，共涉及资金484.6万元，占一般公共预算项目支出总额的62.75%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市萧山区人民政府办公室在2020年度部门（单位）决算中反映文件资料印刷费、智慧城市建设工作经费、线路、邮箱、设备租用费及中心机房硬件设备维保费项目绩效自评结果。

文件资料印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年各类印刷任务。发现的问题及原因：印刷还是存在错误率。下一步改进措施：进一步提高文稿审核，减少重复印刷。

智慧城市建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.52分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为280万元，执行数为273.19万元，完成预算的97.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年智慧城市建设任务；二是满足指挥中心物业经费、办公经费、宣传经费、水电经费、办公设备添置经费、考察学习经费等日常经费开支。发现的问题及原因：需要进一步缩减开支。下一步改进措施：严格支出。

线路、邮箱、设备租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为95.6万元，执行数为94.58万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：一是满足全区政务网络需求；二是提高移动用户访问政务网络质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中心机房硬件设备维保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.51分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为39万元，执行数为32.2万元，完成预算的82.56%。项目绩效目标完成情况：一是保障服务器正常运作；二是提高网络安全性。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算精准度。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

附件1-1绩效自评表 .pdf

附件1-2绩效自评表 .pdf

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

杭州市萧山区人民政府办公室（汇总）2020年度部门决算附表.PDF

杭州市萧山区人民政府办公室（本级）2020年度部门决算.pdf

杭州市萧山区大数据管理服务中心2020年度部门决算.pdf

杭州市萧山区区级机关事务管理局2020年部门决算.pdf