目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责妇女儿童和家庭的各类公益服务活动。

2.组织开展妇女儿童素质提升的公益服务。

3.组织开展妇女儿童对外交流、交往活动。

4.联系女性社会组织开展服务妇女儿童和家庭的各类公益活动。

5.完成杭州市萧山区妇女联合会交办的其他任务。

（二）机构设置

妇儿中心从预算单位构成看，纳入浙江省杭州市萧山区2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

妇儿中心从预算单位构成看，无内设机构。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计98.83万元，支出总计98.83万元,与2019年度相比，各增加9.63万元，增长9.74%。主要原因是：工资、社保清算、公积金调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计98.83万元；包括财政拨款收入87.52万元（其中，一般公共预算87.52万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.56%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11.31万元，占收入合计11.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计98.83万元，其中基本支出73.62万元，占74.49%；项目支出25.21万元，占25.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计87.52万元，支出总计87.52万元，与2019年相比，各增加0.87万元，增长1.01%。主要原因是工资调整；财政拨款支出年初预算数84.37万元，完成年初预算的100.17%，主要原因是工资调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出87.52万元，占本年支出合计的88.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.87万元，增长1.01%。主要原因是：工资调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出87.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出87.52万元,占100%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.37万元，支出决算为87.52万元,完成年初预算的100.17%，主要原因是工资调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.62万元，其中：

人员经费68.90万元，主要包括：基本工资7.57万元、津贴补贴12.58万元、奖金33万元、绩效工资3.54万元、社会保障缴费12.21。

公用经费3.72万元，主要包括：办公费0.73万元、水费0.1万元、邮电费0.06万元、培训费0.16万元、维修费0.05万元、工会费1.4万元、福利费0.56万元、其他交通费0.19万元、其他商品服务支出0.48万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

妇儿中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明妇儿中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算0万元。

（十）机关运行经费支出说明

妇儿中心2020年度无机关运行经费

（十一）政府采购支出说明

妇儿中心2020年度政府采购为0

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日妇儿中心无车辆、无单价50万元以上通用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，妇儿中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金13.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.本部门（单位）2020年度只有一个预算项目。

妇儿中心在2020年度部门（单位）决算中反映“妇女儿童工作经费”项目绩效自评结果。

“妇女儿童工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按活动场次完成；二是服务人数完成。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市萧山区妇儿中心2020年度决算报表..xls