一、浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会概况

（一）主要职能：

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会是萧山区人民政府的派出机构，为正处级。按照权限编制湘湖新城（53.5平方公里）经济和社会发展规划、分区规划及控制性详细规划、土地利用总体规划、环境保护规划，经批准后组织实施；统筹湘湖新城53.5平方公里规划范围内的经济发展、土地开发、城市建设；负责加强对湘湖新城规划范围内相关镇街和单位的统筹指导、密切协作，提出需要相关镇街和单位协助做好的重点工作的具体指标和工作目标；组织做好湘湖国家旅游度假区35平方公里范围内的保护、建设和管理；按规划要求建设和管理湘湖国家旅游度假区内的各类基础设施和公共设施，统筹湘湖国家旅游度假区景区运营管理，兴办湘湖国家旅游度假区内的有关公益事业并做好协助管理工作；负责管理以湘旅集团作为做地主体、投资主体参与的规划、招商和建设等工作；统筹湘湖国家旅游度假区财政和国有资产管理工作；统筹、指导湘湖国家旅游度假区内党的建设、行政管理和群团工作,负责做好对下属行政及企事业单位的指导、协调、监督、管理等工作；负责协调有关部门设在湘湖国家旅游度假区的派出机构、分支机构的工作；管理湘湖国家旅游度假区对外合作及其他涉外经济事务；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会本级预算、下属杭州市萧山跨湖桥遗址博物馆单位预算、下属杭州湘湖(白马湖)研究院单位预算。

二、浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他自有资金；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费支出。浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年收支总预算16244.69万元。

（二）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年收入预算情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年收入预算16244.69万元，其中：一般公共预算拨款收入16000万元，占98%；其他自有资金244.69万元，占2%。

（三）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年支出预算情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年支出预算16244.69万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3544.90万元、公共安全支出55.20万元、文化旅游体育与传媒支出4424.87万元、社会保障和就业支出1107.32万元、卫生健康支出10万元、城乡社区支出1343.99万元、农林水支出112万元、资源勘探工业信息等支出4902.56万元、住房保障支出165.85万元、灾害防治及应急管理支出98万元、预备费支出480万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出3212.73万元（其中控制性经费2810.54万元，包干性经费402.19万元），占20%；项目支出13031.96万元，占80%。

（四）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年财政拨款收支总预算16000万元。收入包括：一般公共预算16000万元；支出包括：一般公共服务支出3544.90万元、公共安全支出55.20万元、文化旅游体育与传媒支出4180.18万元、社会保障和就业支出1107.32万元、卫生健康支出10万元、城乡社区支出1343.99万元、农林水支出112万元、资源勘探工业信息等支出4902.56万元、住房保障支出165.85万元、灾害防治及应急管理支出98万元、预备费支出480万元。

（五）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款16000万元，比2020年执行数减少672.81万元，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3544.90万元，占22.16%；公共安全（类）支出55.20万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出4180.18万元，占26.13%；社会保障和就业（类）支出1107.32万元，占6.92%；卫生健康（类）支出10万元，占0.06%；城乡社区（类）支出1343.99万元，占8.40%；农林水（类）支出112万元，占0.7%；资源勘探工业信息等（类）支出4902.56万元，占30.64%；住房保障（类）支出165.85万元，占1.04%；灾害防治及应急管理（类）支出98万元，占0.61%；预备费支出480万元，占3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2641.63万元，主要用于人员支出和各部门公用经费以及办公用房租赁项目。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）15万元，主要用于党政办大型活动经费。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）8万元，主要用于统计管理工作经费。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）9万元，主要用于会计审计内控工作经费。

（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）54.47万元，主要用于产业招商会务经费、紫橙国际装修经费项目等。

（6）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）566.80万元，主要用于金融小镇日常运营经费、金融小镇第三方运营经费、金融小镇室内外提升、金融小镇规划项目等。

（7）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）10万元，主要用于团委妇联工作经费。

（8）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）200万元，主要用于党群服务中心运营管理经费。

（9）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）40万元，主要用于平安办工作经费。

（10）公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）55.20万元，主要用于综合信息指挥室工作经费、四平台工作经费等。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）96.85万元，主要用于少儿公园工程项目。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）247.19万元，主要用于高帆艺术馆建设及展览项目等。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）280万元，主要用于景区活动等项目。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）36.56万元，主要用于《湘湖志》编纂项目。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）200万元，主要用于年度宣传经费。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）742.03万元，主要用于白马湖研究院基本支出和湘湖全书、业务研讨等项目。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）253.1万元，主要用于文物保护、课题研究和独木舟玻璃房改造等项目。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2069.65万元，主要用于人员等基本支出、博物馆日常运作、学术研究交流、宣传教育、国内展览引进、陈列改造等项目。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）254.80万元，主要用于湘湖马拉松、智慧跑道等项目。

（20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）8万元，主要用于劳动保障工作经费。

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1099.32万元，主要用于院士岛建设项目。

（22）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）10万元，主要用于健康萧山工作经费和爱国卫生工作经费。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1000万元，主要用于执法中心运营经费。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）143.99万元，主要用于建设用地复垦项目、湘湖区域城市设计项目。

（25）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）200万元，主要用于景区服务中心物业费。

（26）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）100万元，主要用于湘湖水环境研究经费。

（27）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）12万元，主要用于景区植物清理防控经费。

（28）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）4902.56万元，主要用于金融企业补助。

（29）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）165.85万元，主要用于安置房项目。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）9.18万元，主要用于安全生产工作经费。

（31）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）88.82万元，主要用于安全生产工作经费。

（32）预备费支出480万元，主要用于单位备用应急管理支出。

（六）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年一般公共预算基本支出3212.73万元，其中：

控制性经费2810.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他交通费用；离休费、退休费；

包干性经费402.19万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助；办公设备购置。

（七）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会2021年“三公”经费预算数为28.90万元，比2020年执行数增加19.59万元，增长 210%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年未安排因公出国（境）费用预算，与上年相同。主要原因是受疫情影响未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算25.30万元，比上年执行数增长336%。主要用于接待景区考察等支出。增加的主要原因是上年因疫情影响，景区未开放，接待经费支出较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，比上年执行数增长2%。其中，公务用车运行维护费支出3.6万元，主要用于公车正常行驶所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是根据区财政相关要求安排本年度预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2021年浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会本级1家行政单位以及杭州市萧山跨湖桥遗址博物馆、杭州湘湖(白马湖)研究院等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算402.19万元，比2020年预算增加105.90万元，增长36%，主要是人员增加，运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2021年浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会各单位政府采购预算总额292.51万元，其中：政府采购货物预算18.66万元、政府采购服务预算273.85万元。

3. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021年浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12787.27万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.2021年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2021年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2021年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算表

表5.2021年区级部门（单位）一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2021年区级部门（单位）项目支出预算表

表10.2021年区级部门（单位）财政拨款项目绩效目标表

附表下载：2021年部门预算报表(乡镇)_汇总预算公开报表.xls