目录

一、浙江萧山医院医共体总院概况

（一）主要职能

（二）单位预算单位构成

二、浙江萧山医院医共体总院2021年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

浙江萧山医院医共体总院2021年单位预算

一、浙江萧山医院医共体总院概况

（一）主要职能：

浙江萧山医院医共体总院主要职责是：医共体总院牵头做好医共体的日常管理工作，推进医共体各项建设。

（二）单位预算单位构成：

从预算单位构成看，本单位预算包括：浙江萧山医院、萧山区北干街道社区卫生服务中心、萧山区宁围街道社区卫生服务中心、萧山区衙前镇社区卫生服中心。

二、浙江萧山医院医共体总院2021年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江萧山医院医共体总院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江萧山医院医共体总院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。浙江萧山医院医共体总院2021年收支总预算11229.06万元。

（二）关于浙江萧山医院医共体总院2021年收入预算情况说明

浙江萧山医院医共体总院2021年收入预算11229.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入11229.06万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。

（三）关于浙江萧山医院医共体总院2021年支出预算情况说明

浙江萧山医院医共体总院2021年支出预算11229.06万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出11229.06万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出10514.06万元（其中控制性经费10514.06万元），占93.63%；项目支出715万元，占6.37%。

（四）关于浙江萧山医院医共体总院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江萧山医院医共体总院2021年财政拨款收支总预算11229.06万元。收入包括：一般公共预算11229.06万元；支出包括：卫生健康支出11229.06万元。

（五）关于浙江萧山医院医共体总院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江萧山医院医共体总院2021年一般公共预算当年拨款11229.06万元，比2020年执行数减少9036.61万元，主要是（1）因疫情原因，2020年追加一次性预算支出较多。（2）社区卫生服务中心医改专项、基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务项目、住院医生规培补助、区域医共体建设专项资金、无主病人、医疗欠费、院前急救等专项资金预算在区卫健局（全区），决算执行在我单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出11229.06万元，占100%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出10514.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出3万元，主要用于关锁病人康复医疗费用、生活护理费。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出350万元，主要用于区精神卫生中心运行经费。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出234万元，主要用于妇幼保健中心人员工资津贴及运行经费。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出68万元，主要用于精卫办人员工资津贴及运行经费。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出60万元，主要用于重性精神障碍（困难家庭）住院治疗费用补助。

（六）关于浙江萧山医院医共体总院2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江萧山医院医共体总院2021年一般公共预算基本支出10514.06万元，其中：

控制性经费10514.06万元，主要包括：基本工资6666.15万元、津贴补贴128.56万元、绩效工资3719.35万元。

（七）关于浙江萧山医院医共体总院2021年政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

浙江萧山医院医共体总院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

浙江萧山医院医共体总院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江萧山医共体总院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江萧山医共体总院2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年执行数增加（减少）0万元，增长(下降)0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2021年浙江萧山医院医共体总院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产情况。

截至2020年12月31日，浙江萧山医院医共体总院所属各预算单位共有车辆12辆，其中特种专业技术用车12辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备73台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，特种专业技术用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.绩效目标设置情况

2021年浙江萧山医院医共体总院预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款715万元。其中公开的绩效目标管理指标为：重性精神病免费治疗、妇幼保健专项、精防经费、关锁病人解锁、区精神卫生运行经费，具体详见附表10。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.卫生健康事务支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反应卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

附件：浙江萧山医院医共体总院2021年预算公开附表.xls