目录

一、杭州市萧山区第一人民医院医共体总院概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

二、2021年杭州市萧山区第一人民医院医共体总院预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明三、名词解释

一、杭州市萧山区第一人民医院医共体概况

（一）主要职能：

杭州市萧山区第一人民医院医共体主要职能：牵头做好医共体的日常管理工作，推进医共体各项建设。

（二）单位预算单位构成：

从预算单位构成看，本单位内部机构设置情况：杭州市萧山区第一人民医院医共体为杭州市萧山区卫健局下属的一级预算单位，以杭州市萧山区第一人民医院（以下简称“区一医院”）为牵头单位，杭州市萧山区第二人民医院、杭州市萧山区中医骨伤科医院（萧山区第六人民医院）、杭州市萧山区皮肤病医院、萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心（党山、坎山分中心）、萧山区益农镇社区卫生服务中心、萧山区党湾镇社区卫生服务中心、萧山区靖江街道社区卫生服务中心、萧山区南阳街道社区卫生服务中心、萧山区蜀山街道社区卫生服务中心、萧山区闻堰街道社区卫生服务中心、萧山区楼塔镇社区卫生服务中心、萧山区河上镇社区卫生服务中心和萧山区戴村镇社区卫生服务中心为成员单位组成。

二、杭州市萧山区第一人民医院医共体2021年单位预算安排情况说明

（一）杭州市萧山区第一人民医院医共体2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出主要是卫生健康支出。本单位2021年收支总预算16387.94万元。

（二）关于杭州市萧山区第一人民医院医共体2021年收入预算情况说明

2021年收入预算16387.94万元，其中一般公共预算拨款收入16387.94万元，占100%。

（三）杭州市萧山区第一人民医院医共体2021年支出预算情况说明

2021年支出预算16387.94万元

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出16387.94万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出15875.94万元，其中控制性经费15875.94万元，包干性经费0万元。

（四）关于杭州市萧山区第一人民医院医共体2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支总预算16387.94万元。收入包括：一般公共预算16387.94万元；支出包括卫生健康支出16387.94万元。

（五）关于杭州市萧山区第一人民医院医共体2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款16387.94万元，比2020年执行数减少24917.96万元，主要原因是1、2020年因新冠疫情原因追加一次性预算支出较多。2、社区卫生服务中心医改专项、基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务项目以及住院医生规培补助、区域医共体建设专项资金、无主病人、医疗欠费、院前急救等专项资金预算在区卫健局（全区），决算执行在我单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出16387.94万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出16203.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费元、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，商品和服务费用等。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出184万元，主要用于皮肤病医院美沙酮维持治疗、麻防、性病等工作。

（六）关于杭州市萧山区第一人民医院医共体2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出15875.94万元，其中：

控制性经费15875.94万元，主要包括：基本工资8652万元、津贴补贴32万元、绩效工资1758.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费2650万元、职业年金缴费1015万元、职工基本医疗保险缴费780万元、其他社会保障缴费88万元、住房公积金855万元、其他工资福利支出45万元。

（七）关于杭州市萧山区第一人民医院医共体2021年政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

本单位2021年没有政府性基金预算支出。2020年政府性基金执行数为3322万元，主要是因新冠疫情防控综合保障追加的项目资金，2020年初未安排。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市萧山区第一人民医院医共体2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年执行数增加（减少）0万元，增长(下降)0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因是无一般公共预算“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。增加（减少）的主要原因是无一般公共预算“三公”经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产情况

截至2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆27辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备26台（套），单位价值100万元以上专用设备117台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备0台。

3.绩效目标设置情况

2021年本单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款512万元。其中公开的绩效目标管理指标为：美沙酮维持治疗、麻风病传染病防治治疗和惠民医院的医疗服务项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.卫生健康事务支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

附表：

表1.2021年区级单位收支预算总表

表2.2021年区级单位收入预算总表

表3.2021年区级单位支出预算总表

表4.2021年区级单位财政拨款收支预算表

表5.2021年区级单位一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级单位一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级单位一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级单位政府性基金预算表

表9.2021年区级单位项目支出预算表

表10.2021年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

附件：杭州市萧山区第一人民医院医共体总院单位预算附表.xls