目录

一、杭州市萧山区妇女儿童健康服务中心概况

（一）主要职能

（二）单位预算单位构成

二、2021年杭州市萧山区妇女儿童健康服务中心预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、杭州市萧山区妇女儿童健康服务中心概况

（一）主要职能：

杭州市萧山区妇女儿童健康服务中心为杭州市萧山区卫生健康局管理的公益一类事业单位。其主要职能如下：

1.开展妇女儿童、青少年健康宣传、教育培训相关工作，参与家庭健康的宣传指导工作。

2.承担妇女生殖技术服务指导、技术规范和标准实施工作，协助开展相关质量管理。

3.协助开展国家基本避孕服务、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷等相关基本公共卫生服务项目，为青少年提供生殖健康技术服务。

4.协助开展计划生育手术并发症的防治、鉴定、管理及病残儿医学鉴定等工作。

5、完成杭州市萧山区卫生健康局交办的其他业务。

（二）单位预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括杭州市萧山区妇女儿童健康服务中心预算。杭州市萧山区妇女儿童健康服务中心内设办公（宣教）科、财务（药具）科、技术科、医技科四个科室。

二、萧山区妇女儿童健康服务中心2021年预算安排情况说明

（一）关于萧山区妇女儿童健康服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，萧山区妇女儿童健康服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括卫生健康支出。区妇女儿童健康服务中心2021年收支总预算1887.93万元。

（二）关于萧山区妇女儿童健康服务中心2021年收入预算情况说明

萧山区妇女儿童健康服务中心2021年收入预算1887.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1887.93万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他自有资金0万元，占0%。

（三）关于萧山区妇女儿童健康服务中心2021年支出预算情况说明

萧山区妇女儿童健康服务中心2021年支出预算1887.93万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出1887.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1315.13万元（其中控制性经费1184.7万元，包干性经费130.43万元），占69.7%；项目支出572.8万元，占30.3.%。

（四）关于萧山区妇女儿童健康服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

萧山区妇女儿童健康服务中心2021年财政拨款收支总预算1887.93万元。收入包括：一般公共预算1887.93万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出1887.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于萧山区妇女儿童健康服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萧山区妇女儿童健康服务中心2021年一般公共预算当年拨款1887.93万元，比2020年执行数增加432.06万元，主要是根据萧编【2020】79号文件《关于印发杭州市萧山区疾病预防控制中心等9家事业单位机构编制规定的通知》，区妇女儿童健康服务中心所需经费由差额补助转为实行财政全额补助。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出1887.93万元，占100%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）1315.13万元，主要用于人员支出经费、日常公共经费、办公设备购置等。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）350万元，主要用于医疗业务药品、医用耗材采购、医用水电、业务宣传教育等。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）44.5万元，主要用于污水处理及儿童早期发展两项目的设施改造。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）86万元，主要用于物业管理服务及公共设施的维保。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）92.3万元，主要用信息网络安全设备购置及医疗设备、业务软件的日常维保。

（六）关于萧山区妇女儿童健康服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

萧山区妇女儿童健康服务中心2021年一般公共预算基本支出1315.13万元，其中：

控制性经费1184.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费。

包干性经费130.43万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助；办公设备购置。

（七）关于萧山区妇女儿童健康服务中心2021年政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明

萧山区妇女儿童健康服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）关于萧山区妇女儿童健康服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

萧山区妇女儿童健康服务中心2021年“三公”经费预算数为4.6万元，比2020年执行数增加3.51万元，增长322%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。增加（减少）的主要原因是没有安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长13233%。主要用于接待日常来客餐费等支出。增加的主要原因是2020年实际执行数为75元，基数较小。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，比上年执行数增长233%。主要是公务用车运行维护费支出3.6万元，主要用于单位一车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年实际执行数较小，预算数按3.6万元/辆车定额安排预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2021年萧山区妇女儿童健康服务中心政府采购预算总额350.18万元，其中：政府采购货物预算73.18万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算252万元。

2.国有资产情况。

截至2020年12月31日，萧山区妇女儿童健康服务中心共有车辆1辆，主要是其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年萧山区妇女儿童健康服务中心预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款572.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项），是指支出按功能分类反映单位的支出。

附件：

表1.2021年区级单位收支预算总表

表2.2021年区级单位收入预算总表

表3.2021年区级单位支出预算总表

表4.2021年区级单位财政拨款收支预算表

表5.2021年区级单位一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级单位一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级单位一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级单位政府性基金预算表

表9.2021年区级单位项目支出预算表

表10.2021年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

附件：杭州市萧山区妇女儿童健康服务中心2021年单位预算附表.xlsx