目录

一、杭州市萧山区商务局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、商务局（部门）2021年部门预算安排情况说明

（一）关于商务局（部门）2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于商务局（部门）2021年收入预算情况说明

（三）关于商务局（部门）2021年支出预算情况说明

（四）关于商务局（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于商务局（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于商务局（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于商务局（部门）2021年政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出情况说明

（八）关于商务局（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

杭州市萧山区商务局2021年部门预算

一、杭州市萧山区商务局概况

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家和省市国内外贸易、对外经济合作、粮食和物资储备的法律、法规、规章和方针政策。起草有关国内外贸易、对外经济合作、粮食和物资储备工作的规范性文件。

2.促进全区流通产业体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代展会、电子商务等流通方式发展。推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。牵头协调再生资源回收体系建设和监督管理工作。

3.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门拟订相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。组织实施国家、省、市电子商务项目建设和组织企业参加重要展会。负责推动电子商务平台服务体系和人才体系建设。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。做好全区电子商务的行业统计、运行监测等工作。

4.负责拟订并组织实施商贸服务业、粮食流通业的发展规划并做好管理工作，指导商贸服务业和社区商业发展。负责拟订全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设，统筹规划全区商品市场体系，培育发展商品交易市场。负责培育“老字号”等商贸品牌。

5.负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。对市场运行和商品的供求状况进行预测预警和信息引导。配合开展重要生活必需品市场应急供应管理有关工作。负责成品油市场的发展规划、成品油经营监督管理和经营企业资质审查。负责“菜篮子”等重要商品的储备供应，推进肉类蔬菜流通追溯体系建设。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。指导、配合做好系统内的安全生产监督检查工作。

6.研究国内外经济发展趋势，协调全区经济对外开放布局。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级，促进企业开拓国际市场。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。配合做好反倾销、反补贴、保障措施等进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。协调做好各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。监测分析商务运行状况。

7.负责服务贸易工作，指导全区服务贸易发展。指导、促进全区服务外包产业发展，拟订相关促进政策措施并组织实施。推动服务贸易平台建设，推进文化产品与服务出口。监督管理境外投资、对外劳务合作等对外经济合作工作。配合做好境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。指导境外经贸纠纷和突发事件。

8.贯彻落实粮食购销政策，指导全区粮食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作。组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业资格管理。负责全区粮食、棉花、肉类和食糖等重要商品和应急储备物资的管理。指导粮食流通和物资储备、科技创新和技术改造。承担粮食和物资储备标准化、信息化建设工作。保障军供粮和救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应。会同有关部门拟订粮食财政补贴和专项资金的管理和使用政策。

9.会同有关部门研究提出区级储备粮食和物资规模、计划和动用区级储备粮食和物资的建议，经批准后组织实施。指导储备粮食和物资管理、粮食和物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务，负责区级储备粮食和物资的库存安全。监督管理收购、储存环节的粮食和物资的质量安全。管理区属国有粮食和物资储备企业、军粮供应企业和粮食批发交易市场。

10.负责协调海关、银行、保险、税务、外汇管理等单位与商务工作有关的事项，参与大通关建设和协调贸易便利化工作。

11. 根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责上级调拨救灾物资、区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

12.负责自贸试验区萧山区块的政策研究、规划落实、制度创新、产业和项目协调、统计考核、指导督促等工作；负责指导杭州联动创新区临空片区工作。

13.杭州市萧山区商贸（粮食）事业发展中心为杭州市萧山区商务局管理的公益一类事业单位，主要职责：

（1）参与拟订全区商业服务网点规划，协助平台、镇街做好辖区商业网点规划编制工作。

（2）协助做好全区商贸行业的管理工作，推进各类促消费工作。

（3）协助做好农贸市场、专业市场的培育发展工作。

（4）承担指导商贸服务业和社区商业发展的行政辅助工作。

（5）协助主管部门做好单用途商业预付卡有关管理工作。

（6）协助开展全社会粮食流通管理，承担对粮食经营者 从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查的行政辅助工作。

（7）协助做好区级重要物资、应急救灾物资储备管理和应急保障等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：商务局本级预算。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

二、商务局（部门）2021年部门预算安排情况说明

（一）关于商务局（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，商务局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（根据表01实际情况表述，只需列举有资金安排的内容）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出（根据表01实际情况表述）。商务局（部门）2021年收支总预算22786.6万元。

（二）关于商务局（部门）2021年收入预算情况说明

商务局（部门）2021年收入预算22786.6万元，其中：一般公共预算拨款收入22786.6万元，占100%。（根据表02实际情况表述）。

（三）关于商务局（部门）2021年支出预算情况说明

商务局（部门）2021年支出预算22786.6万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3379.6万元、社会保障和就业支出15万元、商业服务业等支出19392万元（根据表01实际情况表述）。

2.按支出用途分类，包括基本支出22786.6万元（其中控制性经费2455.77万元，包干性经费311.53万元），占12.14%；项目支出20019.3万元，占87.86%（根据表03实际情况表述）。

（四）关于商务局（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

商务局（部门）2021年财政拨款收支总预算22786.6万元。收入包括：一般公共预算22786.6万元；支出包括：一般公共服务支出3379.6万元、社会保障和就业支出15万元、商业服务业等支出19392万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于商务局（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明（根据表05实际情况表述）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

商务局（部门）2021年一般公共预算当年拨款22786.6万元，比2020年执行数增加6621.28万元，主要是扶持专项资金预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3379.6万元，占14.83%；社会保障和就业（类）支出15万元，占0.07%；商业服务业等（类）支出19392万元，占85.10%；。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类）13（款）99（项）3379.60万元，主要用于局机关在职人员日常公用、开展工作经费、外贸外经外包工作经费、商贸行业调研活动开展、粮食生产基地调研、离退休管理服务中心等方面的支出。

（2）208（类）01（款）99（项）15万元，主要用于全区人才专项支出。

（3）216（类）02（款）99（项）15110万元，主要用于扶持资金户专项支出。

（4）216（类）06（款）99（项）4207万元，主要用于扶持资金户专项支出。

（5）216（类）99（款）99（项）75万元，主要用于专项慰问支出。

（六）关于商务局（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

商务局（部门）2021年一般公共预算基本支出2767.30万元，其中：

控制性经费2455.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他交通费用；离休费、退休费、退职（役）费、生活补助（根据表06实际情况表述）；

包干性经费311.53万元，主要包括：其他工资福利支出；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助；办公设备购置；其他支出（根据表06实际情况表述）。

（七）关于商务局（部门）2021年政府性基金预算和国有资本经营预算支出情况说明（根据表08实际情况表述）

商务局（委、办）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

商务局（委、办）2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（八）关于商务局（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（根据表07实际情况表述）

商务局（部门）2021年“三公”经费预算数为11.30万元，比2020年执行数减少18.90万元，下降62.58%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算5.00万元，比上年执行数下降75%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国人员计划数减少。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.50万元，比上年执行数下降16.67%。主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员等支出。减少的主要原因是根据工作需要预计略有减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元，比上年执行数下降47.22%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.80万元，主要用于按规定保留的1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车运行维护费支出预计减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况（口径详见名词解释8，取数从10表取数，行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2021年商务局（部门）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1013.08万元，比2020年预算增加446.49万元，增加44.07%，主要是政府性基金支出调整至一般公共支出。

2. 政府采购情况。

2021年商务局（部门）各单位政府采购预算总额98.02万元，其中：政府采购货物预算33.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.97万元。

3. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，商务局（部门）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4. 绩效目标设置情况

2021年商务局（委、办）预算项目均实行（或100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20019.3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他自有资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括控制性经费和包干性经费。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 201（类）13（款）99（项）指：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），反映其他用于商贸事务方面的支出。

10. 208（类）01（款）99（项）指：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），反映全区人才专项支出。

11. 216（类）02（款）99（项）指：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）10000万元，反映其他用于商业流通事务方面的支出。

12. 216（类）06（款）99（项）指：商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境遇外单位的资助。

13.216（类）99（款）99（项）指：商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），反映专项慰问支出。

附表：

表1.2021年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2021年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2021年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算表

表5.2021年区级部门（单位）一般公共预算支出预算表

表6.2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表8.2021年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2021年区级部门（单位）项目支出预算表

表10.2021年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（每个部门/单位选择公开至少两个以上项目的绩效目标）

杭州市萧山区商务局2021年部门预算.pdf